环境管理体系内部审核检查表Word格式文档下载.docx

1、审核员审核日期4.3.3目标 和指标1、 是否在相关职能和层次上建立和保持 了文件化的环境目标和指标2、 建立目标时是否考虑了法规的要求3、 建立目标时是否考虑了重要环境因素4、 建立目标时是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求5、 建立目标时是否考虑了相关方的观点6、 目标指标是否符合环境方针7、 目标指标是否包含了污染预防的承诺8、 目标指标是否可测量9、 目标指标的考核办法10、 目标指标的实现情况4.4.1组织 机构和职 责1、 是否确定了与环境有关人员的职责 和权限2、 职责和权限是否形成文件并在组织内 进行沟通3、 机构的设置、职能的分配是否合理并 适合于环境管理的需要

2、4、 实际运作与规定的职责是否一致5、 管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、 技干部、资金）6、 是否指定管理者代表7、 是否规定管理者代表的职责和权限8、 管理者代表履行职责的情况R26 01443信息交流1、 是否建立了符合要求的程序文件2、 是否就环境因素、重要环境因素与有 关人员进行沟通交流3、 方针、手册和程序的制定和评审是否 进行交流4、 作业场所环境因素发生变化时是否进 行交流5、 员工是否知道谁是环境主管领导以及 应向谁报告环境问题6、 与外部相关方进行交流的渠道是否建 立，职责是否明确7、 各种交流和沟通的证据（检查记录、 会议记录、宣传广告

3、、板报、报纸、电视、 现场围墙书写标语等等）4.6管理评审1、 管理评审计划、输入、输出资料中是 否包括了环境管理体系的内容2、 是否评审了环境管理体系及环境方针 的适宜性、充分性和有效性3、 是否作出了环境方面的改进决定并予 以实施和验证4、 其他要求同质量管理体系现场记录评价4.3.1环境1、是否对办公区域环境因素进行了识别，因素并进行了评价2、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面3、是否确定了办公区域重要环境因素4、是否建立了办公区域环境因素清单和 重要环境因素清单5、环境因素的识别是否全面6、重要环境因素的评价是否合理受审核部门/负责人人事行政部4.3.3目标1、是否建立

4、和保持了文件化的环境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重要环境因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合分解了公司的环境 目标7、目标指标是否包含了污染预防的承诺8、目标指标是否可测量9、目标指标的考核和实现情况4.3.4环境1、是否针对办公区域的重要环境因素建管理方案立了文件化的环境管理方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和 权限3、方案中是否规定了实现目标的方法、 措施和时间表4、是否根据实际情况对方案进行评审、 并进行必要的修订5、方案的实施情况和记录442培训意识和能1

5、、是否规定了相关人员的能力要求力2、是否对在职人员的能力进行了评价， 实际在职人员的能力是否满足要求3、是否进行了环境法规、环境管理知识、 环境管理方案和新员工培训4、培训计划5、培训记录6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的 要求7、管理人员能力和培训结果的证明（相 关证书和继续教育、年审记录）8、作业人员的持证情况和年审、继续教 育情况9、培训效果1、是否就环境因素、重要环境因素与有 关人员进行沟通交流2、方针、手册和程序的制定和评审是否 进行交流3、作业场所环境因素发生变化时是否进 行交流4、员工是否知道谁是环境主管领导以及 应向谁报告环境问题5、与外部相关方进行交流的渠道是否建 立，职责

6、是否明确6、各种交流和沟通的证据（检查记录、 会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、 现场围墙书写标语等等）446运行控制1、 办公区域的环境因素控制情况a、 办公垃圾的处理是否分类b、 废水排放情况C、有害废物的处理d、 厕所的管理e、 食堂的管理f、 洗车池g、 办公区室内污染情况h、 能源资源的消耗情况2、 控制效果受审核部门/负责人 人事行政部审核员 1 1 1 审核日期第页| 现447应急 准备和响 应1、 是否制定办公区域应急预案，其内容 是否合理可行2、 预案是否包括了可能出现的各种紧急 情况3、 应急人员准备（消防、抢救人员名单）4、 应急信息线路和与外部机构的联系准 备（报警

7、电话、报警线路、疏散程序、医 院地址）5、 应急物资准备（消火栓、水龙带、灭 火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、 存放地点）6、 应急设施定期检查记录7、 对应急人员的救护培训记录应急预案 演习记录应急事故事件记录8、 相关人员的应急训练情况9、 相关人员是否掌握相应的应急技能和 知识4.5.2不符合、纠正1、不符合发生的记录及其报告和预防措 施2、是否分析其原因并采取纠正措施3、是否有潜在的不符合存在4、是否分析潜在不符合问题的原因并采 取预防措施5、对纠正和预防措施的实施是否进行了 监控6、对纠正和预防措施有效性的验证受审核部门/负责人 人事行政部1、是否建立并保持环境因素识别和控制程序2、是否对环境因素进行了识别，并进行 了评价3、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面4、是否确定了重要环境因素5、是否建立了环境因素清单和重要环境 因素清单6、环境因素的识别是否全面7、重要环境因素的评价是否合理