医院收费人员工作制度Word文档格式.doc

1、当日发生者可由原收费员退款。（七）、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。（八）、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。（九）、汇总人员必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。（十）、收费处实行两班制，严格交班手续，及时交待需办的有关事项。值班人员代办挂号。二、门诊收费员职责（一）、在财务科长的领导下， 应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操

2、作规程，能处理工作中出现的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。（二）、按规定价格和收费标准进行收费。（三）、收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根。做到日清日结，及时将日报表和款项交汇总会计审收登记。使用收据要按顺号领用。（四）、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。（五）、做好防盗工作，每日按规定将收的支票和现金一并送交银行。留存少量零款不得超出规定限额，不得私留公款或转借他人。不得私留病人收据和科室联。保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和非收费业务使用。（六）、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。（七）、完成领

3、导临时交办的各项任务。三、门诊收费处汇总人员职责 （一）、在财务科长的领导下，负责收费处的门诊收入汇总工作。（二）、对收费人员上交的现金和收据，要认真清点，分类复核，及时汇总，整理现金，存入银行。（三）、按规定认真填写银行送款单、门诊收入汇总单并及时上报。四、负责保险柜内零用现金的管理工作，确保正常零用钱的需要。四、收费处组长职责 （一）、在财务科长领导下，做好住院处管理及记账、结账工作，执行收费标准，杜绝不合理收费。（二）、执行收费处工作制度，不断改进工作，提高工作效率，指导工作人员完成各项任务。（三）、做好思想政治工作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规，敢于同违

4、反制度的现象做斗争，模范地遵守职业道德规范。（四）、定期组织业务学习，不断提高收费人员的业务素质。（五）、及时审查各种费用日报表，做到数字准确、书写正规，往来单位医疗记账、报账及时，账账相符。（六）、组织制定催收病员欠款计划，并按计划做好病员欠费的催收工作。病员住院期间发生欠费要及时通知临床科室催交。（七）、做好各项资料档案工作。如资料的收集、整理、保存、移交工作。五、住院处工作制度（一）、住院处负责办理入、出院手续。（二）、病员持有本院门诊或急诊医师开具的住院证到入院处置室办理入院手续方可住院。（三）、病员凭身份证办理入院手续，详细填写病历首页住址、工作单位、职务、联系人电话。十二岁以下病员

5、除填写住址外，还要写明父母工作单位、姓名。乡村病人要写明乡、村，联系人的工作单位、地址、以备联系。（四）、按照规定收取病员住院预交金。（五）、随时掌握病员住院费用情况，并及时向临床科室发出催款通知，催促欠款病员补交预交金。不补交者暂停记账（危重抢救病员例外）。（六）、办理出院手续时，病房须提前一天将病人账单全部送交住院处。住院处将账目结清后，病人持结算收据和出院证回病房，病房验证并在出院证加盖科室章，方可出院。（七）、严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费，结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。（八）、每天下午，须将当日所收现金送交存银行并连同有关报表和票据存根联上交

6、财务科。（九）、对出入院病员的各项费用，要及时结账，做到日清月结按时汇总上报财务科。（十）、保管好各种公用图章和会计档案及资料。由于使用不当或保管不善出现问题，要追查有关人员的责任。六、住院处工作人员职责 （一）、在财务科科长领导下，认真办理病员入院出院手续及在院病人费用核算等事宜。（二）、办理病员预交押金手续（危重病员可先收入院抢救，后行补交）和社保病人和往来单位员工的的登记和结算工作。（三）、协助科室的催费工作，尽量减少病员欠费。（四）、提高服务水平，改善服务态度，实行优质服务。（五）、及时完成主任交办的临时任务。七、住院处收费员职责（一）、在财务科长领导下，应用微机做好出入院病人费用登记

7、、结算及报表工作。要熟悉微机性能，爱护微机，严格按操作规程操作，及时处理工作中的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。（二）、对住院病人要先收预交押金或记账信件，并及时处理。（三）、凡病区、科室送来的收费通知单，须及时输入微机记账，不得错分或丢失。（四）、对住院病人费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准。严禁多收、少收或漏收。（五）、对出院病人费用的结算，时间要抓紧，费用要算准，在结清费用后方可出据出院证明。（六）、保护资金安全，每日要规定时间将所收的支票现金一并送交银行。（七）、负责及时结算住院费用。（八）、按时做出日报、旬报、月报表，并分别由制表人、复核人签章后报送财务科。（九）、

8、完成领导临时交办的各项任务。八、挂号室工作制度 （一） 工作人员在开诊前15分钟即应挂号。（二）、按规定在处方上认真填写初诊病人姓名、性别、年龄、工作单位、医保号、就诊科别、日期等。（三）、必须做好当天挂号前与次日挂号的准备工作，如各科挂号券、初诊门诊病历、挂号收据等。（四）、按规定填好报表，及时将挂号费收入上交当天汇总收款员，并到财务科进行销账。（五）、工作人员必须严守岗位、认真负责、态度和蔼、文明用语、服务周到。九、门诊病人退费管理制度（一）、门诊病人因故退费，须持有门诊收据、科室联、检查或治疗申请单或门诊处方，经医师或药师、收费处负责人、财务科长、领款人在退款发票上签字（章），并注明退款

9、原因。当日退费由原收费窗口办理，其余时间的退费在财务科长指定的收费窗口办理。（二）、收费员对手续完备、姓名、项目、金额相符的退费，交微机操作员通过微机办理退费（冲账）。对不符合退款手续者，收费员要向其说明。（三）、收费员、操作员在划价收费时，必须打印病人姓名，唱明姓名、项目、金额，以免打印出收据后，病人款数不足而作废。对未收到款的收据找作废，并将其检查或治疗申请单或门诊处方便留作附件证明，由操作员、收费处负责人签字，注明原因，以示负责。（四）、收费员要将当天的退款单证及作废收据核对后单独装订，随收费明细账上报，做到日清日结。（五）、收费处汇总会计、财务科稽核会计要逐笔复核，对违反制度、私留病人收据、不符合退款手续、舞弊行为的视为贪污，应及时向领导报告。（六）、有关检查、治疗科室要密切配合、协作，对收费情况进行监督。严格保管好科室联，要在科室联上盖“已检查、已治疗、已发药”的戳记，科室有专人负责保管，并汇总交财务科，以加强管理，堵塞漏洞。