1、产品生产过程产品交付过程顾客反馈及服务过程经营管理职责内部审核评审持续改善管理过程MP顾客导向COP输入输出文件记录控制人力资源管理信息管理采购过程外发过程设备工装控制标识与可追溯性管理产品防护管理测量设备校正与分析检验与实验过程不合格品控制数据分析管理环境与职业健康管理支持过程SP质量成本控制COP顾客导向过程:指的是通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,(如产品设计、合同评审、交付等)是增值的1234组织2.支持过程1.COP符合顾客图纸产品顾客样件顾客图纸反馈/评审纠正措施过程的设计开发产品的设计开发计划和项目确认SP支持过程:指的是支持COP过程实现的过程,可分为若干个层次。如人员培
2、训、设备维护、品质保证等。供方/子过程2支持过程MP管理:为COP或SP的输入和输出交界处或COP与SP之间的过程(如管理评审、资源配置、数据分析)3.MPSP供方过程的管理方式-乌龟图通过什么人进行?(能力/技能/培训)填写资源要求,特别注意要求的技能和能力准则,安全培训使用什么?(材料/设备)填写机器(包括试验设备),材料,计算机系统,过程中所使用的软件等的详细说明输出填写详细的时机输出,这可能是产品、文件,而且应该和时机有效的测量相联系输入填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等过称(填写COP或支持过程)使用的关键准则是什么?(测量/评估)填写过程有效性的测量,比如矩阵和指标如何做?(方法/程序/技术)填写相关的过程控制,支持过程,程序,方法等的详细说明。案例:进料检验及时率进料检验错误率抽样方案进料检验规范进料检验管理程序送货单进料检验通知单检验测试设备、试验用材料、计算机、打印机等采购人员进料检验人员仓库人员进料检验报告入库单进料检验