1、4.4 电气设施(10分)4.5 安全设施(20分)4.6 运输与储存设施(20分)5 生产工艺与作业安全(权重0.25)5.1 工艺管理(15分)5.2 作业环境(15分)5.3 作业安全一般性要求(20分)5.4 烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全(15分)5.5 产品制作安全(15分)5.6 设备使用和维护(10分)5.7 废弃物处置安全(10分)6 原材料、半成品与成品管理(权重0.15)6.1 原材料检测检验(20分)6.2 储存管理(20分)6.3 药物及含药半成品的领用管理(20分)6.4 产品包装与标识(20分)6.5 产品流向登记(20分)7 个体防护与职业健康(权重0.
2、02)7.1 个体防护(60分)7.2 职业健康(40分)8 隐患排查与治理(权重0.03)8.1 隐患排查治理(60分)8.2 重点危险部位管理(40分)9 应急措施及事故报告(权重0.02)9.1 应急与演练(30分)9.2 应急救援设施(30分)9.3 事故报告(20分)9.4 事故处理(20分)10 检查自评与持续改进(权重0.02)10.1 检查计划和方案(30分)10.2 检查形式与内容(30分)10.3 自评与持续改进(40分)A级要素B级标准化要求(C级要素)达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1法律法规和安全管理制度(权重0.08)1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价(
3、20分)1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度,明确职责部门,确定获取渠道,及时获取并定期更新。1.建立获取的管理制度;2.明确责任部门,确定获取渠道,并及时获取;3.形成文件清单和文本数据库,并定期进行更新。查资料:1.管理制度、文件清单和文本数据库;2.定期更新记录。扣分5分时,一、二级企业否决B级要素。未建立管理制度的,扣10分;未明确责任部门的,扣5分;未确定获取渠道并及时获取的,扣3分;未形成文件清单或文本数据库的,扣3分;未定期更新清单的,扣3分。2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给
4、相关人员。采用适当的方式、方法,将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。文件发放记录和宣传材料。询问:相关人员是否熟悉相关的安全管理规定。无文件发放记录和宣传材料的,扣分;相关人员不熟悉相关安全管理规定的,人次扣分。3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。1.至少每年进行1次符合性评价;2.对不符合项进行分析,制定整改计划;3.编制评价报告。1.评价报告;2.不符合项整改记录。未进行符合性评价的,扣10分;无不符合项整改记录的,扣分;未编制评价报告的,扣3分。1.2安全生产规章制度(30分)1.制定健全的安全生产规章制度。至少应制定下列规章制度,并有可操
5、作性:(1)全员安全生产责任制度;(2)重大危险源(仓库)管理制度;(3)隐患排查治理制度;(4)安全生产教育培训与持证上岗制度;(5)安全生产例会制度;(6)药物管理制度;(7)危险作业审批制度;(8)产品购销合同及销售流向登记管理制度;(9)职工及外来人员出入厂登记制度;(10)违规违章处罚制度;(11)防护用品配备和使用制度;(12)安全生产费用提取和使用制度;(13)事故应急、演练、报告与处理制度;(14)礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度。1.规章制度清单以及规章制度;2.记录规章制度审定和签发过程的文件。扣分5分时,否决A级要素。未制定基本的规章制度的,少一个扣5分;规章制度
6、对责任部门、职责和工作要求不明确的,有一处扣2分;规章制度无法操作的,有一处扣2分。2.建立必要的安全生产管理台账。至少应建立下列台账(名册):1.从业人员培训管理台账;2.特种作业人员名册;3.安全设施设备、消防器材和工具管理台账;4.储存管理台账;5.产品流向登记台账;6.隐患排查治理台账;7.安全检查台账。查文件:各种管理台账。未建立管理台账的,缺少一个扣5分;管理台账不规范的,每一个扣2分。3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位;2.各岗位的工作人员了解相关规章制度;3.把规章制度张贴公告到合适位置。规章制度发放记录。有关工作人员是否熟
7、悉相关的规章制度。无发放记录的,扣5分;有关工作人员不熟悉相关规章制度的,1人次扣1分;未张贴公告的,缺少1个扣1分。1.3安全操作规程1.明确操作规程制修订责任部门及责任人。明确安全操作规程制修订责任部门、责任人;安全生产责任制度文本。未明确安全操作规程制修订责任部门或责任人,扣10分;2.编制岗位安全操作规程。1.根据GB 11652规定的作业要求,编制本企业的安全操作规程(如各危险工序、机械作业等);2.形成安全操作规程文本清单;3.企业主要负责人组织审定并签发操作规程;4.发放到相关岗位并严格执行。安全操作规程。是否熟悉本岗位的安全操作规程。未编制操作规程的,扣10分;操作规程不全的,
8、少一项扣5分;未形成安全操作规程文本清单或清单不全的,扣2分;工作岗位不熟悉相应的操作规程的,1人次扣1分;未张贴到适用的醒目位置的,一项扣2分。1.4修订完善1.明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次,定期进行修订,确保其有效性和适用性。1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次;2.当企业归属、规模发生重大变化或产品、工艺、技术路线和设备等发生变更时应及时修订;3.相关管理人员、技术人员应参加安全生产规章制度和操作规程的修订;4.注明修订和生效日期;5.参与修订人员签名;6.企业主要负责人应审定并签发。1.安全生产规章制度或操作规程修订记录;2.发布的修订文件。未按照规定
9、修订安全生产规章制度和操作规程的,扣10分;修订制度不全的,少一项扣2分;相关管理人员、技术人员未参加修订或未签名的,一项扣2分;未注明修订和生效日期、无审定或签发记录的,一人次扣2分。2.使用最新版本的安全生产规章制度和操作规程。现行安全生产规章制度和操作规程应是最新有效的版本。规章制度或操作规程的发放记录。现场检查:规章制度和操作规程是否为最新、有效版本。无新版本安全生产规章制度和操作规程发放记录,扣5分;相关岗位使用的安全生产规章制度和操作规程已失效(或未被修订),一个岗位扣2分。2机构和职责2.1组织机构(15分)设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。1.设置安全生产管理机构
10、;2.配备与本单位安全生产工作相适应的足够的专职安全生产管理人员。安全生产管理机构与人员配备文件。扣分5分时,否决B级要素。无安全生产管理机构的,扣10分;无专职安全管理人员的,扣10分;专职安全生产管理人员配备不够或不符合要求的,扣5分。2.2主要负责人1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人,并履行法定的职责。1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人。2.明确主要负责人至少履行以下职责:(1)组织制定并落实本单位安全生产责任制、安全操作规程;(2)组织编制事故状态下的紧急疏散、撤离预案及演练;(3)保证本单位安全生产投入;(4)组织全员安全教育与考核工作;(5)落实本单位隐患排查治理工
11、作;(6)组织开展安全生产标准化建设。1.安全生产第一责任人及其职责的文件;2.安全生产责任制。主要负责人。未明确主要负责人是第一责任人及其职责的,扣10分;主要负责人不清楚法定安全生产职责的,扣5分;主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的,扣5分。一、二级企业组织开展企业安全文化建设。一、二级企业未组织开展安全文化建设的,扣3分。2.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设;2.组织制定安全生产标准化实施方案,明确目标和进度、责任部门和责任人。1.查企业安全生产标准化实施方案;主要负责人及有关人员。无实施方案的,扣10分;目标和进度不明确的,扣5
12、分;责任部门和责任人不明确的,扣5分;无主要负责人组织和参与记录的,扣5分。3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。1.每月组织召开安全生产专题会议;2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。1.查会议记录或纪要;未定期召开专题会议的,扣10分;本年度内少一次专题会议,扣2分;未形成会议记录或纪要的,扣5分;本年度内少一次会议记录或纪要,扣2分。4.落实负责人和涉药生产线负责人值班(带班)制度。1.在生产期间,每天要安排负责人值班或带班;2.每条涉药生产线要有一名负责人或安全管理人员现场带班;3.值班(带班)负责人应挂牌公示。值班带班制度和记录。 查现场:生产作业现场负责人和涉药生产线负责人值班(带班)情况。无值班(带班)制度的,扣10分;值班(带班)制度不符合要求的,一处扣2分;无值班(带班)记录的,扣5分;值班(带班)制度不落实的,扣5分;值班(带班)负责人未挂牌公示的1人次扣3分。2.3安全生产目标(10分)1.结合企业实际,制定文件化的安全生产方针和目标。1.主要负责人组织制定企业安全生产目标;2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标;3.形成文件化
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