1、供货商 销售款交财务 算结完批签理经总流程细则一商品采购流程二采购退货流程三销售流程四顾客退货流程五报损流程六纠错调整流程七.供货商结算流程八.顾客结算流程九盘点流程营业员（库管）验货、入库订货申请采购员采购供货商供货填单人签字审核人审批打印入库单（一式二联，库管、财务、各一联）非卖、赠品新商品报价单 零成本收货流程同上 持单结算 供应商提供填写三、销售流程付款 客户签字交 收 款 款店长审核 （交财务记账）四、顾客退货流程 验货 入库退货单一式两份 单消或款退 字签认确五、报 损 流 程六、纠错调整流程供货商申请结算供货商持到帐期票据（采购进货单结算凭证）与财务主管对帐核对库存商品是否要退/
2、换核准应付货款填写支付申请单采购员进行商品退换总经理签字推后至下一帐期结帐出纳付款供货商收款七、供货商结算流程八顾客结算流程九盘 点 流 程盘点前一天,现场理货,陈列定位,填写手工盘点表盘点前一天,仓库封库,定准货位,理货.抄写手工盘点表盘点前一天,现场商品停止返库,采购课停止变价,库存调整.盘点前一天,库房停止出库,入库.收货课停止收货,退货,报损，调拨,盘点当天,现场课进行实物盘点,填表,抽盘,复盘,签字.盘点当天,库房进行实物盘点,填表,抽盘,复盘,签字.盘点库存表一联,存根表二联,财务记帐表三联,业务部存查.电脑录入数据,列印差异表电脑修改数据,列印盘点表,更新帐面库存.库房查找差异原
3、因,确认数据.现场查找差异原因,确认数据.表一联录入存查表三联,业务主管存查.盘点后,三天内禁止收货、退货、调拨、报损、变价，出库、返库。注:更新帐面库存后,对经销商品差异做货损处理,对代销商品差异挂应付帐款.盘点须知一、盘店的目的:.1了解商品在某一阶段的防损状况2清除滞销品，临届保质期商品，整理环境、清除死角。3更新库存数据，保持商品结构合理。4根据盘点情况，加强管理、防微杜渐，遏阻不轨行为。二、盘点要求：1.员工在盘点前一天填写盘点表,并于盘点当天中午交于业务主管.2.填写盘点表要求字迹清晰,工整,不得随意涂改,如填写错误,需在所填写盘点表上注明“作废”字样,不得丢失,撕毁.3.上交盘点表时,保证盘点表号相连, 业务主管必需对所交盘点表进行清点复核。4.盘点时要求数据填写准确清晰杜绝错盘，漏盘现象。5.盘点后，核兑无误，当场将表一联录入存根、表二联交于财务部、表三联留业务主管。6.如出现漏抄漏盘错盘盘点表短缺录入员录入错误等情况，视情节轻重，给予适当经济处罚。
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