销售合同流程图Word文档格式.docx

1、工作要求简述大客户经理/客户通过 QQ、电话、络、传真等方式工作职责主要负责把客户的需求准确 无误的返回注意事项及经验总结1. 2. 对于信息的确认，回复要及时。 填写各项申请表示， 把信息完整 准确的填入。 3. 现金订单的， 要等到财务确认款 项收到后才能发货。 4. 对送货单， 客户专员跟进至送货 人员把经客户签字确认送货单支持文件及 事务代码 订 单 咨 询 表 、 信贷管理 办法 、 框架合 同 ， 销售订 单变更处理流 程 、 定制订单 处理流程 、 采 购订单处理流 程 、 商品特价 处理流程 、 商 品出库处理流 程大客户经 理络电话订单的变 更 a） 填 写订 单咨 询 表主

2、要负责填写订单咨询表 。对需要变 XXXX 更的销售订单 ，及时转入销售订变 更流程对客户需求的产 品准确无误的 记录下来。 如，客户 信息资料，对需求产品品名、规格、数量等填入订 单咨询表内。转入销售 订单 变更处理 流程订 单录入库存核查定制商品无库存常规商品XXXX有 库 存如果有库存直接进入下个流程。没库存，先转入采 主要负责库存的核查。 购订单处理流程 。如客户定制商品的，需要先转入 定制订单处理流程 再转入 采购订单处理流程 。带回财务为至。处理转入 定 制 订单处理 流程转入 采购订 单处 理流程 价格核查核对商品的价格 ，在我们商品 正常价格范 围内的，特价订单XXXX正常订单

3、主要负责价格的核查。直接进入下个流 程。如在我们 价格核定范 围外的， 先转入商品特价处理流程 。再进入下个流程。转入 商 品特 价处理流 程核定后分为我们信用客户订单，现金客户订单。到信用核定XXXX到付订单主要负责客户信用核定。付订单。如是到付的订单，直接进入商品出库处 理流程 财务人员核查现金订单的款项是否到账，到账后才信用订单现金订单超 信 贷 不 超 信 额核实XXXX财务经理核实款项到账与否可以发货。审核XXXX XXXX转入 商 品出 库处理流 程主要负责超信贷的客户订单。 主要负责超信贷客户最后的审批 主要负责回单的跟进。对于超信贷客户订单的审核。/审批总经理审批后发货检查回单

4、的有效性（商品销售单，出库单）经客户 签字及其他异议的确认。XXX退换货处理流程文件编号：业务流程操作图解 生效日期：流程图 执行人 工作职责根据客户电话反映货或者填写 商品退换货申请表工作要求简述注意事项及经验总结1. 退换货申请属于非质量问题的在进行系统审支持文件及 事务代码退换货管理 办法 、 商品退 换货申请表 、 商品入库处 理流程XXXX拜访客户进行退换货的申 请 质检员根据客户经理填写填写退换货申请，根据客户退换货需求 提起质量检测问题 检验商品退换货属性，对质量事故价值 进行判断、质量问题鉴定质量问题附鉴 定单核确认信息之后。由财务参与会审，评估产品价 值，根据需求进行调整 2

5、.退换货申请根据客户需求进行判断， 判定之后 由大客户经理或者大客户项目总监进行客户关 系维护质量问题非质量问题XXXX的退换货申请进行货物检 测是否属于质量问题5k5k2w对于属于质量事故5k 的2WXXXX退换货进行审批， 同时审核 5k 以上的客户退换货信息确认退换货属性，对退换货价值进行审 核，同时参与财务会审审批审批审核审核运营总监确认审批退换货，由大客户经 XXXX审批 会审审批 5k-2w 的客户退换货 需求 审批 2w 以上的客户退换货 需求信息 客服专员根据批注意见给 客户退换货，开具退单 仓管人员根据退单，进行理或客服人员进行客户拜访沟通，维系 客户 2w 以上的退换货需求

6、事总审批， 由大客 户经理维系客户 根据退换货流程进行订单处理，开具退 单XXXX审批XXXX退货 换货XXXX转入 商品入库 处理流程 转入 商品入库 处理流程收货，转入商品入库处 理流程 对 于客 户要求 换货的 订仓管人员进行收货转入销售订单 处理流程XXXX单，在仓库入库之后，重 新开具订单根据收货情况，重新开具换货的销售订 单业务流程操作图解样品礼品领用流程流程图 执行人 工作职责 工作要求简述文件编号：注意事项及经验总结1.在填写样品、礼品领用申请表时，一支持文件及 事务代码 样品、礼品 申请表 、 商 品耗用 处理填写样品、礼 品领用申请表 XXXX 礼品定要确认好样品的类型。

7、主要负责填写样品、礼品领用 申请表 根据赠送客户样品类型（样品、礼品、商品） 和数量填写样品、礼品领用申请表 。流程 、 销售 订单处 理流 程样品商品转入商品耗 用流程 XXXX 处理流程 。 主要负责审核样品、礼品领 XXXXX 申请表 。 可。 如果是礼品和商品， 运营总监先审核确认。 商品转入商品耗用处理流程 。 对于赠送客户的样品，运营总监直接审批即主要负责把商品转入 商品耗用如果我们赠送客户的样品是商品，就先要把该审批审核 主要负责样品、礼品领导用 XXXX 申请表最后的审批。 总经理审批通过后，由客服专员按销售订 单处理流程办理审批 根据总经理审核过的样品、 礼品领用申请 单 ，

8、填写商品销售订单 。 XXXX 转入销售订 单处理流程 单 。 主要负责录入商品 销售订篇二：销售合同管理流程图（可编辑）篇三：销售合同审批流程公司名称：四川省自贡盐都印象食品有限公司公司地址：四川省自贡市贡井区南环路8号附1号2层3号 电话传真：0813-3307222公司站：盐都印象食品有限公司销售合同审批流程自贡盐都印象食品有限公司篇四：销售部工作流程图XX企业销售工作总流程图 制表人：杨广辉 2XX企业销售开发联络客户流程图制表人：杨广辉34篇五：购销业务流程图购销业务流程图 1、 采购业务2、销售业务 3、 账务核对 说 明1、 采购订单由采购部门根据采购合同和批次开具，交内勤、财务

9、备案。2、 销售清单由销售部门根据销售合同和批次开具，交仓库管理人员据以开具出库单，并交内勤、财务备案。3、 入库单由仓库保管人员根据实际验收数量据实开具；出库单由仓库保管人员根据实际发货出库数量和销售清单开具。 4、 仓库保管人员每日将开具的出、入库单和库存明细表交回公司内勤。5、 公司内勤每日根据仓库交回的出、入库单录入出入库数据，并核对库存数据。6、 销售出库、零单价出库、合理损耗通用出库单，但损耗部分须经公司审查核实，所有人员不得自行处理。北京蓝月庄园农业发展有限公司XX年4月25日篇六：内部控制指引9流程图销售业务第9章企业内部控制流程销售业务91销售审批与定价控制912 销售合同审

10、批流程1销售合同审批流程与风险控制图 销售合同审批流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险总经理 营销总监 销售部经理 开始 1 定未经适当审核 或超越授权审 批，可能导致资 产损失、舞弊行 为和法律诉讼 审批 权限外 权限外 审批 权 限 内 销售合同 违反 中华人名共和 登记销售合 国合同法 的相关 规定， 可能导致企 业资产损失和法 律诉讼； 销售合 同 月报表未及时 送交财务部， 可能 导致账实不符 相关文件 存档 5 提交财务部 备案 每月填写销售 合同月报表 D2 同管理台账 3 审批 权限内 4 签定正式合同 签定 审批 审核 制定销售合同 审批制

11、度 组织执行 2 拟定销售 合同草案 D1 销售员 客户阶段销售合同签结束2销售合同审批流程控制表 销售合同审批流程控制控制事项 详细描述及说明 1 销售部经理制定 销售合同审批制度 明确说明具体的审批程序及所涉及的部门人员， ， 并根据企业的实际情况明确界定不同合同的审批权限等，经营销总监审核，总经理审 批后组织执行 2销售员开展销售活动，开发客户并与客户达成协议后，双方本着“平等互利、协商一 D1 阶 段 控 制 致、等价有偿”的原则，拟定销售合同草案，销售员将拟定的销售合同草案 根据审批权限向上级报批 3审批人员应当对销售合同草案中提出的销售价格、信用政策、发货及收款方式等 严格审查并建

12、立客户信息档案，重要的销售合同应当征询法律顾问或专家的意见 4 销售合同 草案审批通过后， 销售员在授权范围内与客户签定正式的 销售合同 ， 销 售合同应符合企业统一的文本格式，相关条款应符合中华人民共和国合同法的 D2 规定 5销售员定期将销售合同月报表送到财务部备案，财务部将对其进行账务处理 销售合同管理制度相 关 规 参照 范 规范 文件资料 责任部门 及责任人 应建 销售合同审批制度规范 销售合同编制制度 中华人民共和国合同法 企业内部控制应用指引 销售合同 销售部、财务部 总经理、营销总监、销售员913 销售定价业务流程1销售定价业务流程与风险控制图 销售定价业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险总经理 财务部 销售部经理 销售员 开始 相关部门阶 段未经过市场调研制定 的目标价格，可能导 致价格不合理，没有 市场竞争力，从而导 致销售利润降低或销 售量减少 未通过进行市场调研 1 审核 2 3 制定目标价格 拟定目标价格 提供信息 D1进行成本测算 4 通过 销售定价过程不规 范， 销售价格制