ISO质量手册及程序文件文档格式.docx

1、2000标准编制的，规定了质量管理体系的要求，本手册能够证实我站有能力；有能力：1） 持续稳定地向顾客提供达到规定要求和合同要求的混凝土产品；2） 向顾客提供满意的服务；1.1.2本手册的目的是使1）本站的质量管理体系能够持续改进和预防不合格，向顾客提供更好的产品服务。2）本站进行内部审核和第二放、第三放审核，评价本站质量管理体系的依据。1.2应用1.2.1 本手册规定的质量管理体系适用于预拌混凝土的生产、运输、销售；1.2.2 删减声明：1）由于本站依据相关标准生产的产品比较单一且产品都比较成熟，全过程并不涉及标准7.3“设计和开发”和7.5“顾客财产”的内容，所以对此进行了删减。2）另外，

2、由商品混凝土产品特点决定，本站所有活动和过程均不涉及7.5.5条款中的包装要求，为此也进行删减。二）、引用标准GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系要求GB14902 预拌混凝土GB50204 混凝土结构工程施工验收规范GBJ107 混凝土强度检验评定标准GB50164 混凝土质量控制标准DBJ01-6 预拌混凝土质量管理规定三）、术语本手册除GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000，质量管理体系基础和术语的术语和定义外，还做出如下术语解释：混凝土

3、：即指混凝土；顾客：接受产品的组织和个人；罐车：混凝土搅拌运输车；泵车：混凝土输送泵车质优率：根据GBJ107-87附录三规定：月混凝土强度数理统计标准3.5为优良，5.5为一般，5.5为差。四）、质量管理体系4.1 总要求依据GB/T19001-2000标准建立符合本站实际要求的质量管理体系，覆盖本站所选用标准的所有要求，并形成文件化的管理体系。通过管理体系的实施和保持做到持续改进，达到下列要求：1） 明确质量管理体系所需过程；2） 确定各个过程的顺序和相互关系；3） 对各项质量管理活动规定准则和程序，并提供必要的资源和信息予以运作；4） 支持过程的运行和过程的监测并在相关的程序和文件中规定

4、质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；5） 对质量管理过程通过审核和检验进行监控和分析，不断消除问题，持续改进体系。质量管理体系过程关系图（根据企业实际情况绘制）4.2 文件要求4.2.1 总则本站质量管理体系文件包括以下内容：形成文件的质量方针和质量目标；1） 质量手册；2） 程序文件；3） 作业文件：包括管理湿度、工作职责、规范、规程、标准、及部门作业文件；4） 记录。文件可采用多种形式：纸张、磁盘、光盘以及局域网络。4.2.2 质量手册1）本质量手册是根据GB/T19001-2000 idt ISO 9000：2000标准的要求编制的，规定了本站的质量方针、目标、适用范围

5、、删减细则及其原因；2）规定了质量管理的范围，引用了形成文件的程序，并对标准的要求做出了简要的描述；3）对本站所建立的质量管理体系的结构、过程的顺序和相互作用进行描述。4.2.3 文件控制本站编制了文件管理工作程序，由办公司进行归口管理，记录是特殊类型的文件，按4.2.4的要求进行控制。1） 文件发布之前应得到批准，质量手册由站长批准，程序文件由管理者代表批准，其他文件由主管领导批准，以确保文件的充分性与适应性；2） 当过程发生变化时，相关部门对文件进行评审和更改，更改文件应再次批准，起审批权同发布；3） 对文件的更新和现行修订状态进行标识，以确保得到识别；4） 确保在使用场所都能得到现行有效

6、的受控版本；5） 各类文件必须保持清晰，通过编号等方法使之易于识别；6） 外来文件由相关主管部门进行识别、确认其适用性，发放至相关部门，并建立收发记录；7） 工作场所不得使用作废文件，如作为资料保存，应对该文件进行标识。4.2.4记录控制本站编制了记录管理工作程序，由办公室负责归口管理。各部门在过程的实现中应建立和保持本部门的记录，为产品及其实现中建立和保持本部门的记录，为产品及其实现过程符合要求和质量管理体系的有效性、适用性和充分性提供依据，并对记录的标识、贮存、检索、归档、保存期限和处理进行控制。1） 记录应字迹清楚，内容完整准确；2） 应做到表识明确，便于检索；3） 各部门对相关的记录应

7、及时收集、整理、分类、编目、保管和归档；4） 各种记录应按规定年限进行管理，贮存在适宜的环境中；5） 草果保存期限的记录应建立销毁登记，经主管领导批准后进行销毁。二、管理职责1、管理承诺为实现对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺，站长应组织以下活动：1） 收集、理解并向全体员工传达满足顾客和法律法规要求，并保证员工建立质量意识；2） 建立健全本站信息交流和沟通渠道，通过该渠道宣传贯彻质量政策法规，分析质量问题，提出改进措施；3） 制订质量方针并根据市场变化和顾客要求，评审和修订质量量方针,并组织宣传和贯彻;4） 制订质量目标并确保在多层次各职能部门中贯彻分解成部门及层次的目标;5）

8、 确保提供必要的资源,为质量体系的运行、质量方针和质量目标的实现提供基础条件，包括所需生产、管理、检验人员的到位，职责和职能的落实，质量检测手段的维护和更新，生产过程所需场所、设备和其他物资的供应，新技术的引进，并保证全过程所需的费用；6） 定期或不定期组织对承诺兑现情况的评审。管理者代表将有关建议提交站长批准实施，每年由站长组织管理评审。不定期是指根据上级部门要求和本站质量体系运行情况、市场变化情况、顾客需求变化情况等组织评审，由管理者代表提出并具体负责，由站长主持。2、以顾客为关注焦点本站生产、服务过程及产品质量的成功取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望，并争取超越这

9、些需求和期望。站长应以实现顾客满意为目标，为此应做到：1）通过与顾客接触，识别顾客明示的或隐含的需求和希望；2）将顾客需求和期望转化为产品的质量需求，并满足法律、法规方面的要求及强制性国家规定和行标准的规定；3）确保这些期望和要求得到确定并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。三、质量方针其具体内涵为:：专业的品质,以顾客为中心,重视质量,以专业的人才、专业的知识、专业的经验、专业的程序，塑造本站在本行业的专业形象。成就精品，科学管理，持续改进，提供合格产品。通过科学的方法规范日常质量管理，持续有效改进，提供合格、顾客满意的产品。1） 质量方针是本站质量管理体系有效性评价的参照，与本站总的宗旨

10、相适应。为保证质量方针的最终实现， 站长必须确保在本站各层次上加以传达、沟通，并使全体员工理解和贯彻执行；2） 质量方针是对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3） 质量方针为制定、评审质量目标提供框架，便于质量目标依此逐层分解；4） 站长应组织对本站的质量方针在持续适宜性方面进行定期评审和修订，以适应不断变化的内、外部条件；5） 本站以质量手册形式保持文件的质量方针，以便于员工学习、理解和贯彻实施。四、策 划4.1质量目标1） 本站的质量目标为:出厂合格率100%，不发生重大质量事故和投拆;法规符合性100%，全年优良率达到83%。2） 站长负责制订质量目标，由站相关部门对目标进

11、行分解和执行，确保站总体目标的实现；3） 质量目标是建立在站质量方针的基础上的，在质量方针给定的框架内展开。应高于现状，要求具体、可测量，体现分系统分阶段实现的原则，并满足产品的需求。5.4.2质量管理体系策划 站长有责任组织对质量管理体系进行整体策划，以达到：1） 满足实现质量方针、目标并满足标准4.1的要求；2） 在建立质量管理体系后形成文件，能够加以实施和坚持，并持续改进其有效性；3） 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性；4） 确保实现本站质量目标所需的必要资源。五、职责、权限与沟通.5.1职责和权限站长应确保建立健全站的组织机构,并确保各部门的职责、权限得

12、到规定和沟通，以保证质量管理体系的有效运行。（1） 站长 负责本站全面行政工作，对预拌混凝土质量和顾客负责，主要质量职责：公司法定代表的授权人，执行国家及上级部门的有关方针政策和法规，并有责任向全体员工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；批准发布和领导实施本站质量方针和质量目标，承担质量体系建立、完善和保持的决策责任，主持管理评审，并对质量体系的适用性、充分性和有效性负责；负责组织机构设置，资源配备，确保所需资源的获得；任命管理者代表，规定其职责和权限，赋予各部门质量职责和权限，确保其得到规定和沟通，保证质量体系有效性的沟通。赋予从事质量审核、检验、试验和难工作人员或部门独立行使的职责和权限；

13、组织和制定站生产、年度经营、发展、财务、人事等计划，报上级主管部门批准实行，主持制订站年度预、决算报告。（2） 管理者代表确保质量管理体系所需的过程等到建立、实施和保持；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意思；负责组织内审工作，任命审核组长，批准审核计划，组织管理评审；负责审核质量手册，程序文件；组织贯标培训和体系文件修改工作。（3） 主任工程师负责搅拌站的技术管理和质量管理工作，组织建立和完善搅拌站技术质量工作体系，建立健全技术质量工作制度并实施。负责产品实现过程的策划工作。如遇顾客产品有特殊要求时、要进行质量策划，编制施工方案并组织实施。重大质量事故、服务纠纷的处理解决及事故分析。贯彻搅拌站质量方针和质量目标，负责站里制订的质量、技术等各项指标的执行并监督落实。负责解决混凝土生产中的技术和质量问题，推广新技术的应用和产品质量的改进。组织贯彻执行技术标准、技术规范和制定站技术政策、技术开发。组织领导职工的技术培训。负责组织管理检验和试验工作。（4） 生产副站长协助站长管理生产，组织、直辖市并落实人、机、料、法、环等生产资源；在生产中贯彻搅拌站质量方针和质量目标，制止生产过程中忽视产品质量的行为，保证产品质量；合理安排生产，掌握生产进度和质量动态；负责执行、监督、组织主管部门在质量管理体系中的运行、检查、质量改进工作，并承担质量主管责任；