本科毕业设计论文检验科度内审工作计划表.docx

1、本科毕业设计论文检验科度内审工作计划表检验科2015年度内审工作计划表 审核月份条款号/要素名称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月4组织要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4要求、标书和合同的评审4.5检测/校准的分包（本条款不适用）4.6服务和供应品的采购4.7服务客户4.8投诉4.9不符合检测/校准工作的控制4.10改进4.11纠正措施4.12预防措施4.13记录的控制4.14内部审核4.15管理评审5技术要求5.1总则5.2人员5.3设施和环境条件5.4检测/校准方法及方法的确认5.5设备5.6测量溯源性5.7抽样5.8检测/校准物品的处置5.9检测/校准结果

2、质量的保证5.10结果报告编 制： 质量主管: 田光春 2015-1-25检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表 控制编号：SHJH-G023 NO：2010-01审核目的和审核要求根据认可准则内审的原则和中心实验室2011年度的内审计划，为验证管理体系是否满足实验室认可准则运行的符合性、有效性和持续性，根据本年度审核计划安排，经中心实验室质量主管与中心实验室最高管理者商定2011年第1次内审安排在3月1至3日，时间3天。本次审核要确保独立性和系统性，要注重审核效果。审核范围检测中心的业务管理、档案管理、样品管理、检测和试验人员、环境、检测方法等过程控制、测量设备及检定/校准的朔源、

3、质量记录建立与填写、质量手册内容的贯彻与落实等全部检测活动业务覆盖领域。审核重点质量职责、管理体系文件的有效性、检验、试验、检定/校准岗位作业指导书的制定与熟知、检测、试验、检定/校准能力和有效性、原始记录与报告、认证体系内的其它内容。审核依据审核准则1实验室认可准则CNAS-CL01：2006 ( idt ISO/IEC 17025：2005)2实验室和检查机构内部审核指南（CNAS-GL12：2007）3、实验室认可准则在化学检测领域的应用说明（CNAS-CL10：2006）4质量手册、程序文件及相关的作业指导书等体系文件；5申请认可的检测项目明细表。审核时间2011年3月1日3月3日审核

4、方式审核采取询问、听取意见、请被审核人员回答问题、查阅质量活动的记录和观察检测、试验、检定/校准的活动过程等方式。准备文件责任分工负责人：岳XX(质量负责人) 参加人员: 王XX 戴XX(技术负责人) 李XX 胡XX 1. 准备内审检查表（岳XX）2.实验室认可准则CNAS-CL01：2006( idt ISO/IEC 17025：2005) （岳XX）3实验室内部审核指南（CNAS-GL12：2007）（岳XX） 实验室认可准则在化学检测领域的应用说明（CNAS-CL10：2006）（戴XX）4质量手册、程序文件及相关的作业指导书等体系文件；（戴XX） 5申请认可的检测项目明细（中文）（戴X

5、X）6准备内审不符合报告若干份（李XX）7准备纠正/预防措施要求通知单若干份（李XX）审核人员审核组长：岳XX内 审 员：王XX 戴XX 李XX 胡XX 审核内容：第1部分：审核管理要求第2部分：审核技术要求审核日程及要素条款审核工作内容3月1日8：309：00（岳XX主持）首次会议：中心实验室会议室召开审核组全体成员的首次会议，包括中心实验室最高管理者、质量主管、技术主管、内审员、技术支持以及受审方代表参加。会议目的及内容：学习文件，统一认识，遵循认可准则一年内审不少于一次的原则，为验证管理体系运行的符合性、有效性和持续性，根据本年度审核计划安排，开展为期三天的体系审核。本次审核要确保独立性

6、和系统性，认真开展好本次内部管理体系审核工作。 会议签到和会议记录。9：0012：004.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.144.15 5.5.5 5.8.2等要素条款（戴XX；李XX）审核领导层/管理：查中心实验室法律识别文件，查组织机构代码和关键岗位人员任命文件。管理体系文件控制目录、文件发放和回收记录、质量手册正本及附件、程序文件正本、各类质量记录表格/表单正本及目录；查上级机关、认可委、咨询中心、能力验证部门来往公文信函，查实验室认可相关法律法规及有关规定、要求；查上级下达的工作任务，检

7、测委托书，常规检测协议等；查各类服务供方名录和资质证明；查：质量手册和程序文件及体系运行相关人员技术履历及有关授权、委托样品程序、报告单发放记录等；查客户调查记录和客户反馈意见及相关投诉处理记录；查质量手册、程序文件、作业指导书、各种规章制度等内部管理体系文件宣贯计划和考试等相关记录；听取质量主管介绍检测中心职责的分工、管理体系运行和落实情况，听取室主任、介绍本部门岗位职责，了解质量方针的贯彻和执行情况；查：档案管理、样品管理和设备档案等查：要求、标书和合同的评审；服务和供给品的采购控制；服务客户的控制；客户的投诉；不符合检测工作的控制；改进；纠正措施；预防措施；记录的控制；内部审核；管理评审

8、等。13：3016：005.2 5.3 5.45.5 5.6 5.8 5.9 5.10等要素条款（王XX；岳XX；胡XX）审核重金属检测室：查：部门岗位职责，了解质量方针的贯彻和执行情况；化验、重金属检测仪器设备配置，检测能力范围，实验室间比对和参加能力验证评审情况。；考问授权签字人，查检验标准方法及方法确认、作业指导书、消耗品使用、仪器设备（标准物质）使用、量值溯源、环境控制、样品交接处置、检测原始记录、报告编制、结果质量保证等相关活动记录；询问质量方针和质量目标，提问检测方法原理和主要仪器设备使用原理，不确定度和期间核查评审等；查：认可准则的：设备、设施和环境条件、检测和校准方法及方法确认

9、、人员、测量溯源性、检测和校准物品（样品）的处置、检测和校准结果的质量保证、结果报告等要素条款的控制。16：0017：00（戴XX；李XX）查重金属检测室安全、环保、卫生文明生产管理。17：0017：30（岳XX主持）审核组全体成员汇总以上要素的审核情况，并做好记录，形成审核发现。3月2日8：3011：305.2 5.3 5.45.5 5.6 5.75.8 5.9 5.10等要素条款（王XX；岳XX；胡XX）审核铅含量检测室：查：部门岗位职责，了解质量方针的贯彻和执行情况；铅含量检测仪器设备配置，检测能力范围，实验室间比对和参加能力验证评审情况。；考问授权签字人，查检验标准方法及方法确认、作业

10、指导书、消耗品使用、仪器设备（标准物质）使用、量值溯源、环境控制、样品交接处置、检测原始记录、报告编制、结果质量保证等相关活动记录；询问质量方针和质量目标，提问检测方法原理和主要仪器设备使用原理，不确定度和期间核查评审等。查：认可准则中的：设备、设施和环境条件、检测和校准方法及方法确认、人员、测量溯源性、检测和校准物品（样品）的处置、检测和校准结果的质量保证、结果报告等要素条款的控制。14：0016：00（戴XX；李XX）查铅含量检测室安全、环保、卫生文明生产管理。16：0017：00（岳XX主持）审核组全体成员汇总以上要素审核情况，并做好记录，形成审核发现。3月3日8：30 11：305.2

11、 5.3 5.45.5 5.6 5.85.9 5.10等要素条款（王XX；岳XX；胡XX）审核砷含量检测室：查：部门岗位职责，了解质量方针的贯彻和执行情况；测量/校准检测仪器设备配置，检测能力范围，实验室间比对和参加能力验证评审情况。；考问授权签字人，查检验标准方法及方法确认、作业指导书、消耗品使用、仪器设备（标准物质）使用、量值溯源、环境控制、样品交接处置、检测原始记录、报告编制、结果质量保证等相关活动记录；询问质量方针和质量目标，提问检测方法原理和主要仪器设备使用原理，不确定度和期间核查评审等。查：认可准则中的：设备、设施和环境条件、检测和校准方法及方法确认、人员、测量溯源性、检测和校准物

12、品（样品）的处置、检测和校准结果的质量保证、结果报告等要素条款的控制。13：3014：30（戴XX；李XX）审核质量负责人职责。(按质量职责分配表中质量负责人职责)14：3015：30（岳XX、胡XX）审核技术负责人职责。(按质量职责分配表中技术负责人职责)15：3016：00（岳XX、戴XX）审核最高管理者职责。(按质量职责分配表中最高管理者职责)16：0017：15（岳XX主持）审核组汇总审核结果：在公司3楼会议室审核组全体成员内部沟通，对审核情况汇总，对审核中发现的问题进行确认，形成审核结论，确定不符合报告和审核报告等。17：1516：00（岳XX主持）末次会议：检测中心最高管理者、技术主管、质量主管、各实验室负责人和审核组成员参加。重申内审目的和范围，介绍审核情况及审核中出现的问题，宣布不符合和审核结论，提出采取纠正措施的后续工作要求。会议签到和会议记录等。说明：1本计划发至检测中心最高管理者、技术主管、质量主管、各实验室负责人和审核组成员；2首、未次会议参加人员为审核组全体成员、被审核部门领导及检测中心最高管理者；3被审核部门和人员做好工作计划安排，不要缺勤迟到；4审核结束时本计划与其他内审文件由审核组长负责一并归档。