QP-009-检测与试验设备控制程序-080912文档格式.doc

1、全部6.1导入资产管控制度相关要求6.3.3增加内校方式6.4.2增加对仪器失准时制程及成品处理方法6.7说明本文件满足资产管控制度规定2008-07-14刁波3.0增加分类中的定义6.2.2增加设备编号原则6.3.5增加外校申请流程2008.9.12编制部门制定/日期审核/日期核准/日期品保部2/51.0目的：通过对检测与试验设备的控制，确保其测量能力与要求一致。2.0范围：适用于本公司所有的检测与试验设备。3.0分类与定义：3.1定义：检测设备：指千分尺、游标卡尺、测厚规、钢尺、卷尺等。试验设备：指实验室所有的测试仪器和现场所用的测试仪器（如火花机）等。3.2免校:不用于产品品质上的测量，

2、仅用于划线、修护、参考等；如卷尺、钢尺等3.3 外校：本公司无法自行校验的检测与试验设备，经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可的校验机构所进行的外部校验。3.4 内校：本公司可自行校验的检测与试验设备，由实验员用标准件校验法和比对校验法对检测与试验设备所进行的内部校验，如卡尺、测厚规等。4.0职责：4.1品保部：负责检测与试验设备的外校申请、内校及对设备的日常管理。4.2采购课：负责检测与试验设备的购买、选择有资质的外校机构。5.0流程图：见附页6.0程序:6.1检测与试验设备的申购：各使用部门参照产品的检验规范中对检测与试验设备的精度要求，填制请购单交管控部门评估，管控部门同意

3、购置后再交副总经理审核，总经理核准后交采购课实施购买。属于固定资产的申购具体按照财务部制定的资产管控制度执行。6.2检测与试验设备的安装与验收：6.2.1检测与试验设备购入后由品保部及申请部门进行验收，所有试验设备均需要供应商提供经有资质证明机构（中国合格评定国家认可委员会CNAS）出具的检测报告；检测试备均要由供应商提供合格证，品保部安排内校。验收结果由品保部统一进行确认并记录在资产验收单上，验收合格后在检测与试验设备台帐上记入如下内容：设备名称、型号、编号、数量、保管人、购入日期、设备状态、设置场所及校验状态等。 3/56.2.2检测与试验设备的编号规则：Q XX XXX流水号（00199

4、9）设备名称（取前两位中文拼音的第一个大写字母）如：老化试验机编号为：QLH0016.3检测与试验设备校验：6.3.1品保部根据检测与试验设备台帐规定的检验周期，安排对设备进行周期性的检验，将校验结果记录在检验与试验设备履历表上，并将校验标识贴于设备上。6.3.2本公司检测与试验设备采用外校与内校的方式进行校验。内校的管理规定按检测与试验设备校验规定；外校由品保部依检测与试验设备台帐将相关校验要求写书面申请呈总经办批准后交采购课进行校验机构的选择、报价比对及确定，品保部准备需外校的检测与试验设备。6.3.3依检测与试验设备的相关技术参数规定的允收精度及使用范围执行对校验进行评估。6.4检测与试

5、验设备使用：6.4.1新购的检测与试验设备经验收（针对设备的技术参数及基本信息）或现场试用合格后,由品保部将检测与试验设备进行登记、编号、标识后，交于各使用部门投入使用。6.4.2实验室使用的检测与试验设备均需要作日常的点检工作，点检内容按XX日常点检表执行。6.4.3当使用部门发现检测与试验设备偏离校准状态时，应立即停止使用该设备，及时通知实验室，实验室对偏离校准状态检测与试验设备确认后标识“禁止使用”。联络采购送外校验或维修。由使用部门、品保部对该设备的失效期进行评审，交管理者代表审批，同时应立即追回失效期以内经该设备检测与试验过的所有产品，并使用已校验合格的设备进行重检。即：发现生产过程

6、、成品入库有不合格品时，贴上不合格品标签，并与其他产品隔离放置；对产品已经出货，应将此情况通知客户，在客户允许的情况下，应退回本公司进行重检。不合格品标识按标识与追溯控制程序执行，不合格的处理按不合格品控制程序执行。校准和验证结果的记录应予保存。6.4.4在送外校验后,仍不能够满足公司使用要求的检测与试验设备,经总经办批准后,送相应专业维修机构进行维修或报废处理。6.4.5维修后的检测与试验设备，应重新送校，校验合格后，方可使用。6.4.6当维修机构确认无维修价值或无法维修，由品保部提出报废申请，填写设备报废确认书经相关部门确认，副总经理审核，总经理核准后予以报废。6.4.7已作报废处理的检测

7、与试验设备，应封存、隔离并作“禁止使用”标识后，在检测与试验设备台帐及在检验与试验设备履历表上标明。4/56.4.8由于本公司的生产现场无强磁场、酸、碱及高粉尘等对测试结果及测试设备有害的环境，因此各种检测与试验设备在生产现场使用时，不会增加测试结果的不准确度。 6.4.9检测与试验设备搬运过程中应注意轻拿轻放，避免剧烈震动，对于闲置不用的检测与试验设备，应贴“暂停使用”标识，并妥善保管。6.5设备状态标识: 外校的检测与试验设备上均要有外校合格标签（校验机构出具）、公司的检测与试验设备标签，内校的检测与试验设备上均要有公司的检测与试验设备标签、内校标签，免校的检测与试验设备上均要有公司的检测

8、与试验设备标签、免校标签，检测与试验设备有异常时标识“禁止使用”，暂时没有使用的为“暂停使用”。其图示如下：免校标签设备编号设备名称日期实验员内校合格证校验日期校验周期设备标签保管部门保管人暂停使用停用原因停用日期禁止使用禁止原因禁止日期负责人6.6当合同要求时，公司检测与试验设备的技术资料经管理者代表确认可提供给顾客或其代表查阅。6.7当资产管控制度上有规定要求而本文件中未体现的或体现不完整、规定有不同时，按照资产管控制度文件执行。7.0相关文件：不合格品控制程序QP019标识与追溯控制程序QP016资产管控制度 WI-DC-0058.0相关记录：检测与试验设备台帐 FQC052 检验与试验

9、设备履历表 FQC051资产验收单 FPD002设备报废确认书 FPD006XX日常点检表 略 5/5（附页）流程图 责任部门/人员 相关记录开始购置申请 使用部门 请购单固定资产申购单领导审批 相关领导 请购单采购购置 采购 订购单初步验收 NO 品保部/使用部门 送货单/订购单 YES校验 采购课/品保部 校验合格证书 检测与试验设备台帐 入帐 使用部门 检测与试验设备台帐 资产验收单品保部 检验与试验设备履历表校验评估 发放使用 品保部 检测与试验设备台帐 XX日常点检表周期校验 YES 品保部 检测与试验设备台帐 结束 NO 检验与试验设备履历表校验准修理 品保部 校验合格证书 NO 修后校验YES YES 品保部