QP-709产品标识与可追溯性控制程序Word文档格式.doc

1、部门负责人生产部技术部市场部资材部品质部行政部编 制审 核批 准深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题文件编号QP - 709版次A本页修改码页码第1页 共3页1.目的：对原材料至成品的全过程中使用适宜标识，及检验状态标识，来实现产品的可追溯性管理。2.范围：适用于本公司原材料、呆滞料、在制品、半成品及成品的标识控制、检 验状态标识及可追溯性活动。3.职责： 3.1.资材部负责仓库原材料、库存半成品、成品、呆滞料的标识控制。 3.2.品质部负责原材料、半成品、成品、的检验状态标识控制、品质异常问 题的追溯。 3.3.生产部负责生产车间暂存的原材料、在制品和成品的标识控制及在制品 检验状态的识别控

2、制。 3.4.品质部负责产品喷码追溯控制及标识方案鉴定。4.定义（术语）：4.1.产品的可追溯性：是指本公司采用适当的标识及质量记录控制方式，来追溯 产品的原材料来源、生产作业、产品检验及产品交货后发 放的区域，以便于产品出现品质问题的跟进及追踪调查。5.工作程序：5.1.产品标识的作业：5.1.1.原材料标识：5.1.1.1.仓库依据原材料的特性区分为：模类、塑框类、导光板类、电子类（LED/FPC）、包材类、辅料类，且对各类原材料进行储存区域规划，大件物料采用“标识牌”标识清楚，小件上架物料采用“物料明细卡”标识。5.1.1.2.收料员查看来料的外包装的标识是否清楚、正确，若外包装上已有供

3、 应商的明确标识则留之；若标识错漏或不清晰，应知会供应商进行整 改，并对此批物料进行标识，贴上“物料标识卡”.5.1.1.3.收料员收料清点数量时，如发现小包装内有两种或以上不同规格的物 料，应要求供应商进行改进或自行分开包装，绝不允许小包装内有两 种或以上的物料混装入仓。5.1.1.4.生产部物料员对原材料的标识卡应保留至物料上线投产为止.5.1.2.在制品标识：对生产现场堆放暂存的在制品，使用“物料标识卡”进行标识。5.1.3.成品标识：成品入仓时分类摆放整齐，并在各规划区域摆放“物料明细卡”，注明机型.第2页 共3页5.2.检验状态识别标识作业：5.2.1.检验状态分为：5.2.1.1.

4、原材料检验状态：待验状态、合格状态、退货状态、特采状态等。5.2.1.2.在制品检验状态：待验状态、合格状态、不合格状态、返工状态等。5.2.1.3.成品检验状态：合格状态、不合格状态等。5.2.2.检验状态可用标贴、标识、检验记录、堆放区域或其它手段予以标识。5.2.3.原材料检验状态控制。5.2.3.1.IQC根据来料检验控制程序对来料进行检验作业，判定为合格来 料贴上绿色“合格”标贴；判定为特采来料贴上黄色“特采”标贴；判定为退货来料贴上红色“退货”标贴，标贴贴在物料的大包装上。5.2.3.2.在检验过程中发现的不合格品，若是不合格则对该材料进行标识。5.2.3.3.生产部原材料上线前，

5、由物料员负责对其原材料检验状态进行识别。5.2.3.4.生产或其它原因造成退料，IQC检验后应在每盒/袋上，贴上检验标贴。5.2.4.在制品检验状态控制。5.2.4.1.生产线各检测工序QC员对流经本检测工序的所有在制品进行检测并记 录。合格品用“QC PASS”贴在制程品指定表面标注后流往下道工序； 不合格的若是外观不合格则用“小箭头纸”指示不合格处，功能性不 合格则贴上标贴，注明不合格原因后，放入生产线旁的相应胶箱以待 维修。5.2.4.2.在生产作业中检验挑选出的不合格物料，由作业员将其放入生产线旁 胶盘内并标示，由本拉物料员清点数量，分类包装并标明不合格原因， 办理退料手续。5.2.4

6、.3.生产车间暂存的半成品应贴上“物料标识卡”并注明检验状态或处 理状态。5.2.5.成品检验状态控制：5.2.5.1.生产车间成品经QC检验合格后，生产拉将其移至“成品待验区”，QA对其进行检验合格后，在报验单签名，由生产线包装完成，QA通知仓库在外箱上贴上ROSH标签；QA检验判定不合格时并标识，通知生产线安排返工作业。5.2.6.检验状态标识的更改：原材料、在制品、成品检验状态改变，由各责任检验人员负责重检更换状态标识。5.3.产品的可追溯性控制。5.3.1.所有的产品在任何情况下发生异常状况后，均可找出相关的质量记录或 其它单据资料作出原因分析，并依据“客户抱怨异常 成品出货 成品入库

7、 QA检验 订单配套生产 原材料出仓 原材料入仓 IQC检验 仓库收料 供货厂商”此种倒推顺序可从任一环节 起往前追溯。第3页 共3页5.3.2.各作业阶段发生异常状况时，可依据检验状态之识别标识去查询，并追 溯前一道工序之转交来料状况、品质状况、工艺/测试状况、技术条件、 操作方法、设备条件等因素，以分析出问题之根源及影响因素。5.3.3.成品机之胶框边沿喷有客户的编码、型号以及生产日期，并记录在喷码管理一览表进行跟踪以便产品出货后出现问题实现追溯。6.相关文件6.1. 来料检验控制程序7.质量记录7.1.物料明细卡（标签） 7.2.物料标识卡（标签）7.3.标识牌（标签）7.4.各检验标贴（标签）7.5.不良品追踪卡（标签）7.6喷码管理一览表