新邵筱溪国家湿地公园湿地生态修复及植被防火绩效自评报告文档格式.docx

1、（六）完成县委、县政府交办的其他工作。（二）项目基本情况。筱溪湿地公园位于湖南省新邵县中西部，规划总面积2571.6公顷，其中湿地面积1642.2公顷，湿地率63.86。筱溪湿地公园共涉及坪上镇、大新乡、严塘镇、酿溪镇、新田铺镇、小塘镇、巨口铺镇、龙溪铺镇等8个乡（镇）。生态修复及植被防火情势严峻，我们加强了各个乡镇的联系，加强湿地保护理念，取得了不错的成果。（三）项目绩效目标制定湿地生态修复及植被防火湿地修复与保护可行性研究报告等相关内容，确定远景目标，促进湿地公园的建设和发展。二、补贴资金使用及管理情况本年度湿地生态修复及植被防火经费年初预算10万元实际支出10万元。序号费用名称使用金额（

2、万元）1石马江流域生态造林修复9.32防火开支等0.73合计10三、主要绩效评价指标情况（一）项目决策情况分析。湿地公园涉及乡镇多，面积广，为了很好地保护湿地，促进生物多样化，人与自然和谐相处，生态环境不被破坏，所谓金山银山不如青山绿水，需要预算安排专项工作经费，确保我县湿地保护建设的顺得开展。（二）项目管理情况分析。我处严格按新邵县人大常委会关于全面推进财政预算绩效管理，开展预算绩效管理监督考核的决定文件精神，扎实开展财政预算绩效监督考核工作，健全工作机制、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成各项建设任务。项目单位无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，行政成本大

3、幅下降，取得良好的经济、生态、社会效益。对财政预算秉着严格高效的原则，将财政项目资金使用效益最大化。（三）项目绩效情况分析。项目资金的有效利用，通过项目的实施，保护了湿地资源，改善了生态环境，增加了职工及林农收入，保护了湿地投资企业的积极性，对我县在当前乃至今后相当长的一段时间内对湿地资源的保护及林业生产的发展产生极大的推动作用；四、绩效评价结果及主要绩效2017年，我园在各级领导的关怀，在县委、县政府的坚强领导下，认真履职，创新工作机制，强力推进项目建设，各项工作圆满完成；严格执行财政预算绩效目标管理要求，强化费用管理和监督，严格控制非生产性开支，部门整体支出合理、合法、高效、安全。五、存在

4、的主要问题1、湿地公园面积宽，涉及坪上镇、大新乡、严塘镇、酿溪镇、新田铺镇、小塘镇、巨口铺镇、龙溪铺镇等8个乡（镇），给湿地生态修复及植被防火工作带了带来了很大的难度，加上经费的不足，对于湿地的生态恢复带来了挑战。2、该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。六、改进意见及建议1、建立健全各项管理机制，成立专项资金管理小组，实施一系列的管理机制加以规范督促，建立起评估体系，从投资收益、管理水平、服务质量等诸方面进行客观评价，确保整体质量稳步提高。2、财政应加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体

5、系，做到合理性与可操作性的有机统一。3、湿地公园为新成立单位，基础设施落后，请求财政加大投入，推进新邵湿地生态保护建设。七、附件1、新邵县2017年经费绩效评价表2、新邵县2017年经费绩效评价指标评分表附件1新邵筱溪国家湿地公园湿地生态修复及植被防火经费绩效评价表填报日期：2018 年12月7日项目基本情况项目名称湿地生态修复及植被防火经费项目内容湿地生态修复及植被防火经费绩效评价项目单位湖南新邵筱溪国家湿地公园管理处项目属性经常性 一次性 新增 延续本次评价工作的目的经费使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。资金总额及构成2017年共收到湿地生态修复

6、及植被防火经费10万元。2017年湿地生态修复及植被防火经费支出合计10万元。项目背景1、完成本年度湿地动植物保护、科研监察工作2、本年度无森林火灾和伤亡事故发生率为零，林业有害生物成灾率为零 3、维护湿地资源安全,建立长效机制，确保障湿地公园和谐稳定。4、负责湿地公园范围内的生态保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度；开展湿地公园资源、水文、气候的监测和湿地恢复、野生动植物保护、宣传教育及技术交流工作。5、组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，协调湿地公园与周边镇（乡）、村（社区）的关系。评价指标评价情况评价计分一级二级项目立项绩效目标规范性（6

7、分）项目按照规定的程序申请设立所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策，计6分。6绩效目标合理性（4分）项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和县委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，计4分。4绩效指标明确性（8分）项目按年度分解了具体的绩效指标，计2分；绩效指标进行了量化，计2分；项目实际完成任务数与计划数基本一致，计2分；项目支出与预计确定的项目预算匹配，记2分。8资金落实资金到位率（6分）项目实际到位资金25万元，计划投入资金25万元，到位率100%，计6分。到位及时率（6分）已到位的资金25万元，应到位资金25万元，到位及时率100%，计6分。业务管理管理制度健全性项目实施单

8、位制定了实施方案，但相关制度不够健全与完善，计1分。制度执行有效性项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，计2分；达到预期设定目标，计4分； 项目实施过程中的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位，计1分。项目质量可控性未制定质量要求或标准，计0分；未采取相应的质量检查、验收等必需的控制措施或实施手续，计0分。财务管理实施单位的财务制度健全，计6分。资金使用合规性符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的支出，计2分；项目的重大开支经过集体决策，计2分；符合专项资金规定用途的情况，计2分；现场检查未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，计2分。财务监督有效性制定了相应的监督措施

9、，计3分；进行了相应的财务检查等监督措施，计3分。预算额控制投资控制已付的项目资金未超预算，计6分。完成进度及质量进度管理项目阶段性目标明确且按时提交任务完成情况，计4分。质量管理达到预期质量要求，计6分；可持续发展后续管理（4分）有后续管理措施，计4分。社会效益企业社会责任根据项目问卷调查，社会公众对项目实施政策满意，计6分。社会公众满意度合格问卷调查样本量中，满意的样本量为100%，计4分。总分93评价等次优（90分以上） 良（80分-90分） 中（70分-80分）低（60分-70分） 差（60分以下）湿地生态修复及植被防火经费绩效评价指标评分表指标三级指标指标解释分值评价内容与计分单位自

10、评项目决策30分目标设定18分绩效规范性6分申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核绩效目标的规范情况。按照规定的程序申请设立，计2分，否则计0分。所提交的文件、材料符合相关要求，计2分，否则计0分。事前经过必要性和可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等的，计2分，每缺一项扣0.5分；扣完为止。合理性4分所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与实施的相符情况。符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计2分，否则计0分。与目标实施单位或委托单位职责密切相关的计2分，否则计0分。明确性8分依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反

11、映和考核绩效目标的明细化情况。将绩效目标细化分解为具体的绩效指标的计2分，否则计0分。绩效指标进行了量化的计2分，否则计0分。与年度任务数或计划数相对应的计2分，否则计0分。与预计确定的投资额或资金量相匹配的计2分，否则计0分。资金落实12分资金到位率实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对目标实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%；到位资金率得分=到位及时率在75%以上得*5分到位及时率及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实的及时性程度。到位及时率（及时到位资金/应到位资金）到位资金及时率得分=到位及时率80%以上得*5分管理40分业务20分管理制度健全性实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对目标顺利实施的保障情况。已按相关要求制定业务管理制度，且制度完善的，计3分；不完善的计1分；未制定的计0分。业务管理制度是否合理、完整。制度完善3分，不完善0分制度执行有效性目标实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。遵守相关法律法规和业务管理规定的计2分，否则计0分。达到预期设定目标4分，达到预期设定数量85以上3分，85以下2分