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1、95.0%6#DIV/0!95.0%7#DIV/0!95.0%8#DIV/0!95.0%9#DIV/0!95.0%10#DIV/0!95.0%11#DIV/0!95.0%12#DIV/0!95.0%合计160160100%95.0%123456789101112020406080100120回款额（万元）当月应收帐款应收帐款完成率推移图12345678910111292%94%96%98%100%102%回款率目标值苏州达克顺精工制造有限公司20152015年年度度营营业业绩绩效效报报告告2015年2014年指标比较月份本年销售本年累计 上年同期 上年同期累计比去年同期增长同期累计增长1100

2、100909011.1%11.1%2601605014020.0%14.3%380220-100.0%-100.0%490310-100.0%-100.0%5100410-100.0%-100.0%6106516-100.0%-100.0%7100616-100.0%-100.0%8110726-100.0%-100.0%9100826-100.0%-100.0%10120946-100.0%-100.0%111001,046-100.0%-100.0%121081,154-100.0%-100.0%合计1601,154-86.1%营业绩效趋势图123456789101112-20002004

3、006008001000120014002015年 月份2015年 本年销售2015年 本年累计2014年 上年同期2014年 上年同期累计指标比较 比去年同期增长指标比较 同期累计增长苏州达克顺精工制造有限公司2015年度质量成本绩效报告改善计划月份 问题分析措施计划完成时间实际完成时间能耗统计月份电水生产总额电水能耗比率140000327610000004.00%0.33%4.33%23488832766000005.81%0.55%6.36%3#DIV/0!#DIV/0!#4#DIV/0!#5#DIV/0!#6#DIV/0!#7#DIV/0!#8#DIV/0!#9#DIV/0!#10#D

4、IV/0!#11#DIV/0!#12#DIV/0!#合计748886552016000004.68%0.41%0.00%5.09%能耗绩效推移图1234567891011120.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%能耗比率能耗目标苏州达克顺精工制造有限公司能耗绩效推移图1234567891011120.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%能耗比率能耗目标苏州达克顺精工制造有限公司责任人能耗目标6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%能耗

5、绩效推移图1234567891011120.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%能耗比率能耗目标苏州达克顺精工制造有限公司能耗绩效推移图1234567891011120.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%能耗比率能耗目标苏州达克顺精工制造有限公司20152015年年度度质质量量成成本本绩绩效效报报告告2015年1月5日改善计划月份 问题分析措施计划完成时间实际完成时间责任人123456789101112费用统计质量成本类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计累计比率过程不良成本 628501

6、0000015074515068518515010675513825523288020078012729017212094885172239584.76%检测人员工资 13258216382537017990156541954619579198131816921589179921764522824395.99%培训费7401525619218303242811406062297127461210211262250981507100.00%其他100.00%合计76848123163182307170505233232127441163896255664221695160981201374115

7、03920321450质量成本总额 768481231631823071705052332321274411638962556642216951609812013741150392032145销售成本9917231742944331160723724462347639429517919191503653114411602837663715214898357798737309086质量成本比例 7.7%7.1%5.5%7.2%9.9%3.0%8.5%7.0%5.4%4.3%3.9%3.2%5.4%目标值5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.

8、40%5.40%5.40%填报人:故障成本趋势图1月3月5月7月9月11月0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%月份百分率质量成本比例目标值成本分类过程不良成本检测人员工资培训费其他0 500000 1000000 1500000 2000000 76.00%81.00%86.00%91.00%96.00%101.00%106.00%质量成本类别累计比率苏州达克顺精工制造有限公司20152015年年度度存存货货周周转转率率绩绩效效报报告告2015年1月3日月份销售成本期初存货成本期末存货成本 存货平均成本存货周转率（次/年）存货周转天数199511674592.52.01

9、802174674606640.03.31103#DIV/0!4#DIV/0!5#DIV/0!6#DIV/0!7#DIV/0!8#DIV/0!9#DIV/0!10#DIV/0!11#DIV/0!12#DIV/0!合计273102.72.7135填报人：存货周转分析1234567891011120200400600800月份万元销售成本期初存货成本存货平均成本存货周转率1234567891011120.00.51.01.52.02.53.03.5月份次/年存货周转率（次/年）43苏州达克顺精工制造有限公司电电镀镀设设备备维维修修管管理理绩绩效效表表改善计划月份问题分析措施计划完成时间实际完成时间

10、12345电镀设备故障种类统计类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月其它合计000000000000故障总数设备总数完好率#目标值96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%编制:123456789 10 11 120.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%完好率目标值1234567891000.10.20.30.40.50.60.70.80.91累计累计比率苏州达克顺精工制造有限公司2015年责任人 累计累计比率 0#DIV/0!0#DIV/0!0 1234567891000.10.20.30.40.50.