服务平台可行性论证报告Word格式文档下载.docx

1、 我国是一个历史悠久的文明古国，各族人民在长期生产生活实践中创造的丰富多彩的*，保护和利用好我国*，对落实科学发展观，实现经济社会的全面、协调、可持续发展具有重要意义。 2011年颁布的中华人民共和国*法规定：国家鼓励和支持发挥*资源的特殊优势，在有效保护的基础上，合理利用*代表性项目开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务。 2010年*建设正式提升为国家战略，*社会经济、文化与*产业进入一个新的发展阶段； 作为*的*省目前还没有一个具有较大影响力的*平台。5、 主要建设条件 *科技有限公司多年来培养出一支稳定的骨干队伍，在产品开发、市场营销、系统维护、客服咨询方面积累了丰富的经

2、验； *科技有限公司多年来投入大量资金购置了一批先进的电子商务设施设备，具备项目建设的基础条件； *产业发展迅速，一个功能强大、影响力广的*商务平台的建设有足够的市场需求； *平台经过*科技有限公司的策划建设，已于2010年试运营，需继续筹措资金进行改造完善并进行市场推广。6、 建设规模与建设方案建设方案：“*平台”由以下几大部分组成： *平台； 基于3G移动通信技术的WAP服务平台; *呼叫服务中心。建设规模：企业会员2000家，年交易额15亿元，会员100万人以上，随着业务发展平台可随时增容。7、 投资估算与资金来源项目总投资4260万元，其中固定资产投资2760万元，平台研发费用500万

3、元，平台推广费用1000万元。项目建设资金来源为：企业自筹3990万元（其中600万为企业自有资金，3390万为引进外部战略投资者资金），申请专项资金资助270万元。8、 项目建设进度计划项目建设期2年，第1年为平台建设期，第2年为测试、优化及推广期。9、 已完成的开发工作 项目已经完成*信息与产品发布平台建设，包括旅行社、酒店、自驾车公司、高尔夫、景点、购物点等，目前加盟的企业已经超过300家； 已完成谷歌地球应用接口、三维全景、天气预报等网站基本功能开发； 与中国银联合作开发网上电子支付，目前开通支付的企业只有酒店类； 已经完成呼叫中心的建设，并已投入使用； 平台的开发已经完成70%的工作

4、量，已具开通功能； 由省*委、工信厅、科技厅联合主办“*平台”开通仪式于2010年5月11日在*举行，会上与*等多家企业举行签约加盟仪式。（二） 编制依据1、 投资项目可行性研究指南2、 建设项目经济评价方法与参数（第二版）3、 建设单位的市场调研数据（三） 研究工作范围本可行性研究报告根据工信部对中小企业发展资金项目的可行性研究报告深度和广度的要求，结合本项目特点，确定可行性研究报告范围如下：项目建设的背景与任务项目建设的必要性市场需求和营销策略项目建设规模及产品方案的论证和确定项目建设期限、实施进度投资估算与资金筹措财务分析与经济分析最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险因

5、素的分析提出该项目可行与否的结论。（四） 结论与建议通过此平台建设，能更好地为*企业服务，全面提高*的服务品质及*形象，并在国内外创建出一个全新的*发展模式，为国内的*发展树立楷模作用。（五） 主要经济技术指标项目数值项目总投资（静态）4260 万元固定资产投资2760平台研发费用500平台推广费用1000项目总成本费用（10年）25481万元 销售收入（10年）51818万元销售税金及附加（10年）2630万元税前利润（10年）23707 万元所得税（10年）5927万元税后利润（10年）17780万元 财务内部收益率21.28%累计净现金流量12698万元投资回收期（静态）6.6 年二、

6、企业基本情况（一） 企业介绍*科技有限公司于2003年*。（二） 人才与管理公司员工人数18人，高级职称技术人员2人，中级职称技术人员6人，设有人事管理、市场营销、信息采编、系统集成、软件研发、客户服务、财务七个部门。（三） 财务状况公司注册资本金1000万元。2010年底总资产1134万元，流动负债118.7万元，股东权益1015.3万元；2010年总收入61.4元，利润总额-13.5万元，上缴税金3.37万元。（四） 生产设备、设施包括建设网站及客服中心所需的部分硬件、软件及相关配套设备，包括各种服务器、EXS1000系列交换机、配套软件及办公设备；公司办公场所在*软件园，放置客服中心交换

7、机设备、网站后台管理等设备，部分服务器托管于电信公司机房。（五） 企业负责人情况企业负责人情况表（六） 项目技术负责人情况项目技术负责人情况表三、 产品需求分析和建设的必要性（一） 模式、产品与客户1、 商务模式项目采用*的商务模式，由*商品，减少交易的中间环节。2、 平台产品企业会员服务：项目建设完成后，主要的服务对象为旅行社、航空、酒店、景区、*商店等企业。平台为其提供交易平台、宣传空间及管理等服务。适当收取加盟企业一定的会员费，前两年为发展市场需要全部为企业提供免费服务。产品交易服务：为用户提供*产品及服务的交易平台，用户在网站可以享受到尊贵的服务，及优惠的*商品采购价格。向会员企业收取

8、电子商务成交手续费（2%），做为平台的日常运营及发展费用。广告宣传服务：利用*商务平台的人气为企业提供各种宣传服务。3、 目标客户即平台服务的对象：一是客户群体。*网站最重要的目的在于吸引人们进行*消费，因此了解网站用户的来源和浏览行为对*资源的调配、*信息的发布等具有重要意义。CNZZ统计数据表明，*行业网站的用户主要分布于直辖市和各省的大中城市。经济发达地区尤为明显。这些城市的居民有着较强的*意愿，收入水平也比较高，具备精神上想出行和物质上能出行的双重条件，因此*行业网站应持续关注大中城市的浏览者。二是企业。通过宣传网站，扩大知名度，吸引企业加盟合作，高度集中资源；同时为企业拓宽产品的营销

9、渠道。（二） 产品需求与市场竞争分析1、 产业发展概况*。2、 同类网站平台发展概况据统计，*网站几百家，但是还没有知名品牌出现，并都存在如下几大问题：一是网站建设理念陈旧，没有得到*相关企业的大力支持，造成信息时效性差，信息资源不共享；二是技术手段落后，没有为用户很好的展示各种资源及提供电子商务服务；三是规模小，没有知名度。没有精心计划安排。四是电子商务诚信问题，远远无法满足用户的需求。3、 *电子商务发展趋势分析电子商务的发展带来全球的产业革命，电子商务的特点为： 没有地域限制，开拓客户资源； 节约大量成本，提高企业效益； 方便客户需求，让客户得到更多的实惠。 通过电子商务，可以方便地查询

10、*资料、预定酒店、预订机票及景区门票，旅行社可以更高效率的安排导游、车辆及住宿，*电子商务显著提升了电子商务的效率。目前在美国，90%以上的民众出门旅行都通过E、O、等几大旅行电子商务网站进行预订服务。近几年在国内以携程、E龙、芒果、去哪儿等为代表的*电子商务网站发展迅速，并利用庞大的客户资源对下游*企业形成了垄断。业内人士预测，近几年内，*市场将有20%的交易来自网络支持来订购*产品。可见*业开展电子商务具有巨大的发展空间和旺盛的生命力。总之，只要我国政治局面稳定，国民经济稳定发展，国民生活水平不断提高，*建设的不断深入，*业就会呈现持续、稳定发展的良好局面，那么*电子商务就会有广阔的发展空

11、间。当然我们不能满足于现在*业的需求与应用，在未来的发展中，要不断研究客户需求的变化，始终以市场需求为导向，推陈出新，不断进取，使我们的*商务平台始终处于*的领导地位。4、 市场竞争 目前，随着电子商务与*业结合的日渐紧密，全球*电子商务发展迅猛，近几年的交易额一直保持着高速增长，在这种背景下，越来越多的*行业网站有了在线支付功能，这使得更多的*站点在提供*信息的同时具有了直接赢利的能力，类似携程网，e龙网等*中介网站的收入可达数亿元人民币，旅行社在其企业网站上获得的在线订单占总订单的比例也不断提高。这些大的网站，凭借资金、人才、客户资源等优势，强占有很大的*市场份额，而地方性的*网站很难直接

12、与之抗衡。但同时这些大网站也存在着不足：一，它们是*中介网站。之所以这样定义，在于它们发布的信息自行采集，*产品价格也是自行发布的，往往价格比从*企业处拿到的协议价格高出许多，消费客户没有得到更多的优惠。二，信息更新不及时，容易与客户方引起争端。三，凭借强大的呼叫中心和客户资源，把握更多的话语权，不断挤压*企业的利润空间；对*企业而言，长期如此，将在客源方面受制于人，市场中处于被动劣势。双方很难进行长久愉快的合作。四，网站规模大，管理人员众多，多达上万人，费用高，决定了它销售*产品的价格将居高不下，容易造成客源流失。5、 “携程”模式分析 携程旅行网成功整合了高科技产业与传统旅行业，一方面发展

13、庞大的会员卡用户“圈地”，另一方面又借助这个庞大的用户群向酒店、航空公司等获取更低的折扣，赚取佣金，反过来又用低折扣吸引更多的用户群，形成一个良性循环。虽然以“携程”为主的全国性*商务平台得到较大的发展，但是其发展中受到了其下困扰，近两年来发展步伐放慢。可复制性强：在线*进入门槛很低，后来者相继进入这一领域，携程无法在在线业务上做到绝对垄断。受制于上游供应商：携程虽能凭借渠道占据议价的强势地位，但始终未能达到左右酒店的绝对垄断。供应商自建营销渠道：原先的“盟友”酒店（包括航空公司）也渐渐与携程“南辕北辙”：携程谋求的是中介霸主，而酒店谋求的是扩大直销份额、逐渐降低对中介的依赖。随着自身规模的壮大，越来越多的酒店开始发力自身的渠道直销。以经济型酒店为例，目前7天约50%的房间通过自己网站预订销售，如家的客户甚至高达8成来源于自身渠道。新兴模式挑战：自2008年下半年开始，中国网络购物突然井喷：这一年，中国网购用户达到1.2亿，同比增长185%。越来越多的中国人开始习惯于在网上搜索自己心仪的商品尤其是低价商