安全管理专项整治工作自查报告精选多篇实用word文档 10页Word格式.docx

1、上午7：00左右，中午 2、在校门口公路口，经常有23个流动摊位（无证摊位），出售年糕等， 卫生 质量难以保证。（集中在中午10：40-12：00 下午16：20左右） 3、距离校门口处一小店使学校的封闭式管理受到冲击。部分学生私自外出买零食的现象，并且从店面看，很不清洁。校门口垃圾、果壳满地都是。二、 校内不安全隐患：1、学校教学楼顶层（四楼）严重漏水，一直可以渗到三楼。且学校电线老化，严重危及学生的安全，影响教学秩序，需要维修和改造线路。2、学校教学楼栏杆高0.9米，（不符合规定）学生课余时间如不规范，可能造成学生的生命安全，需要用不锈钢等加固。3、部分学生为宫门学生，多数骑自行车上、下学

2、，学校左右为难，也同样存在着交通隐患。4、食堂安全也存在隐患。由于资金缺口很大，改造项目（屋顶维修、栏杆加固、线路改造）无法启动，敬请安全专项整治领导小组、镇委、镇政府给予资金补助，尽快消除存在的隐患，确保学生的安全。相关推荐：律师事务所贯彻实施“三法”的自查报告教育 管理年工作自评报告 最新风险自查报告整改报告格式第二篇：县安全管理专项整治工作领导小组：一、校园周边存在的不安全隐患：00左右，中午10：45，下午16：20）（我们一定会做的更好） 2、在校门口公路口，经常有23个流动摊位（无证摊位），出售年糕等，卫生质量难以保证。00下午16：20左右）二、校内不安全隐患：岱山县蓬山小学20

3、1X-10-22第三篇：xx支行关于开展“安全核算、合规管理”会计核算专项整治工作自查报告xx支行关于开展“安全核算、合规管理”会计核算专项整治工作自查报告xx农商银行xxx支行会计部：xx支行根据大农商普发【201X】212号文件关于开展“安全核算、合规管理”会计核算专项整治工作的通知及大农商发【201X】459号关于开展“安全核算、合规管理”会计核算专项整治实施方案的通知要求，我行于8月7日召开行务会，对“安全核算、合规管理”进行组织、部署。成立会计核算专项整治工作自查小组，制定“安全核算、合规管理”自查方案，此次自查内容包括账务核算管理、岗位人员内控管理、现金管理、重要空白凭证及重要物品

4、管理、账户管理、事后监督及档案管理、会计凭证及账表簿管理七个方面，25小项，营业网点、分理处自查面为100%。自查工作于8月8日结束，现将自查情况 汇报 如下：一、财务处理方面自查情况。通过帐务处理核算检查，各网点均能达到“五无”、“六相符”，至今未发现有人为凑平现象。会计人员也能做到定期核对帐务，帐表换人复核，并能执行正确的冲帐 制度 。具体分析如下：1、xx支行及分理处能严格按照规定使用会计科目不存在随意调整会计科目核算内容、余额或发生额，虚增或虚减各 1项存款的指标现象。2、严格按照冲账制度办理不存在违规冲账现象，并将冲账业务登记在会计差错业务登记簿中。3、严格执行权责发生制和收支两条线

5、的规定进行收入、支出确认。4、授权管理方面我行在自查时发现xx支行储蓄专柜存在授权时未查看屏幕，未及时加盖个人名章现象。5、会计科目摊销费用支出方面均按规定办理不存在恶意使用挂账科目或资金垫付后甩账问题。6、不存在违规办理XX许可的业务。7、xx支行及分理处挂失、查询、冻结、扣划及继承过户等特殊业务均严格按照相关规定进行办理，不存在违规办理现象。8、资本性支出和收益性支出严格按照要求办理，不存在乱摊成本现象。9、所有账务支出、挂账、均按普兰店支行相关批文进行处理无违规挂账、截留收入等现象。二、岗位人员内控管理方面自查情况1、我行严格执行重要岗位轮岗制度，重要岗位人员实行每年一轮岗，对新招大学生

6、实行三个月一轮岗，轮岗时手续齐全，并登记相关登记簿。2、员工请、休假均做相关交接手续，不存在混岗（串）岗或顶替班现象。三、现金管理方面自查情况1、截止检查日xx支行库存现金为589612.5元；xx分理处库存现金为195897.16元，不存在超库存现象。2、截止检查日从调阅监控及日常查库情况来看，我行不存在白条抵库现象。3、客户提取大额现金均按规定进行提前预约，并登记在大额现金预约登记簿中。支取过程中严格按照相关规定留存取款人及代理人的有效身份证件复印件，并登记相关登记簿。4、现金、凭证碰库制度。每日营业终了柜员换人清点凭证及现金，日间流水逐笔勾挑。存在问题：（1）个别时候清点凭证及现金，日间

7、流水逐笔勾挑流于形式，未做到认真核对。四、重要空白凭证及重要物品管理方面自查情况1、我行及分理处的重要空白凭证、有价单证经核查账表、账账、账簿、账实、账证、账据均相符。并且做到“证账分管、证印分管”，在领用时，做到双人领用，并按规定的使用量领取，在使用时，能够按规定销号，营业终了进行双人核对清点加锁入库保管。2、截止检查日未发现在重要空白凭证上提前加盖印章现象。3、印章的使用与保管方面，从调阅监控来看xx支行及分理处均存在柜员离柜时，印章未上锁保管，柜员安全意识薄弱，未能严格按照规定执行。4、人员变动时交接手续齐全，重要空白凭证帐实相符。印证的保管、使用、销号、销毁制度有落实到位。（1）部分柜

8、员下班后，私章未入库保管或只扔在抽屉里未上锁。5、柜员卡管理：检查中未发现存在一人多岗现象，柜员设置均有按制度进行设置。柜员能不定时对密码进行修改，授权交易基本能落实到位。（1）个别员工上班时柜员卡的存放较随意，且离柜时未及时上屉上锁。（2）柜员密码修改未及时、真实在运行日志上登记。五、账户管理方面自查情况1、帐户管理自查中未发现存在开立“黑户”现象，帐户实行按户建档，集中管理制度。（1）普遍存在对于1年以上未发生业务往来的帐户，无及时联系客户销户的现象。（2）部份账户存在未及时年检。（3）机构信用代码证未及时发放完整。2、我行所有开立、变更、使用、撤销单位结算账户均按规定执行不存在违规现象。

9、3、我行的对公大额交易检查及可疑交易检查及时上报相关科室，不存在瞒报、隐报现象。六、事后监督及档案管理方面自查情况1、对我行已经入档保管的会计档案已全部归档完毕并进行汇总保管，档案室定期通风保证了会计档案的干燥、完整。七、会计凭证及账、表、簿等方面自查情况1、会计档案：各种核算资料能按要求收集整理，建立会计档案调阅登记簿。（1）凭证、帐簿、报表的装订不及够时，电脑打印资料签章不全，且未及时入档。八、下阶段规划。我行将在此次自查的基础上，针对所发现的问题，及时进行自查自纠。把安全核算、合规管理”会计核算专项整治工作同深化大连农商银行改革有机结合起来，切实增强员工风险意识、提高员工整体素质，坚决从

10、严治社，遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平，为大连农商银行改革和发展创造良好环境。xx农商银行xxx支行201X年8月10日第四篇：小学安全管理专项整治自查报告按照市教育局关于开展全市中小学幼儿园及少年儿童安全管理专项整治行动工作检查的通知要求，我校对照各个检查项目进行了认真自查，结果如下：一、 校园周边环境方面1、交通安全设施齐全2、有门卫和值班教师维持交通秩序3、没有违章及易倒塌的危险建筑物4、紧急疏散通道安全、畅通5、学校周边200米范围内没有网吧6、学校周边没有非法经营的报刊点、音像摊点、娱乐场所，但学校门口经常有流动摊贩利用上学、放学时间向学生出售不符合卫生、安全标准

11、的零食、玩具，学校多次出面驱赶仍不能杜绝。7、设有报警点，接警、出警及时8、学校周边没有人员定点巡逻9、学校周边环境整治协调工作机制已经有效建立二、内部安全隐患方面10、学校专门指定一名副校长负责安全工作11、校长安全负责制已经落实，有专门的门卫负责安全保卫工作12、学校与分管领导、各个班主任已经分别签定安全责任状13、有安全工作会议制度14、校园内各个岗位都有明确的安全责任要求15、严格执行门卫、保卫的值班、巡逻制度16、有食品卫生安全管理制度17、严格执行实验室安全操作规程18、严格执行体育运动、社会实践等集体活动的安全要求和防范措施19、学校没有开展勤工俭学劳动20、学生集中上下楼时，由

12、班主任和体育老师共同负责疏导、指挥21、校园网能有效防范不良 信息 22、有事故及时报告制度、突发事件的应急预案和安全预警机制23、严格执行事故责任追究制度24、学校定期请外校专业人员给全体师生进行有针对性的安全教育，但没有形成邀请家长参与活动的机制，有待进一步改进。25、有严格的儿童接送制度。26、有并且严格执行定期的安全检查制度27、每个礼拜都安排有安全教育课程，有计划进行活动28、3月学校按上级要求开展了“安全教育月”活动，进行知识竞赛，并请专业人员来学校作讲座，指导学生安全演练29、每年都有定期的安全自救演练，师生能正确使用消防器材并掌握逃生自救的方法。30、学校经常组织师生学习各项安全制度并严格遵守执行31、对于有不良行为的学生，学校通过通知家长、联系派出所甚至联合社区等，结合多方力量对学生进行帮教32、楼梯、走廊、护栏的设计和体育设施、玩教具等符合安全要求33、楼道、走廊及其他通道都安全畅通;学校主教学楼每间教室装配5盏日光灯，灯光照明不符合卫生标准要求，但因资金困难学校目前暂时无法解决;34、没有存在安全隐患的围墙和厕所35、食堂建筑、设备与环境符合卫生标准及有关要求36、校园内电网铺设及电器设备符合国家有关安全标准37、使用煤炭有防止煤气中毒的设施和措施39、消防器材定期检查、更换40、教学实验