某某湖旅游开发项目可行性研究报告Word下载.docx

1、10标间一星级13010标间二星级1501400大叶景区度假村10标间（涉外级）10020标间（涉外级）20010标间（二星级）南门景区宾馆20标间（一星级）260280南门景区饭店属远景规划大坝景区宾馆洪道景区度假村毛家山景区度假村下陶度假村石壁底景区宾馆小叶景区宾馆高桥景区度假村野营半岛景区度假村50床位40张源溪景区天然泳区半岛景区月亮湾泳区泳区与沙滩20大叶景区泳区白莲湖景区泳区垂钓与水寨区半岛景区8白莲湖伏龙岛88郑家坑景区一处码头8个6个30划水设施白莲湖景区漂流、泛舟设施白莲湖半岛景区泛舟10504九曲溪、枫叶湾漂流潜水、滑翔热气球鹰岗景区潜水、滑翔、热气球、漏底景区滑翔热气球水

2、下世界鹰岗景区水下世界80水上飞机小叶水上飞机（2个）大坝景区直升飞机船（包括污物装载船）5只50陆地游憩场所廊、亭、台、楼、水榭、（浮）桥6处6015处404远景规划22处游步道4.6km196.07km25大坝-白莲湖550km7.7大坝-洪道300m 42大坝（永驻观）-半岛580km8.2少华寺-洪道2200m洞口-石壁底1200m16.8石头山-漏底7000m98公路-下陶湖滨400m5.6停车场大坝（1）大叶（1）半岛（1）3处455处754处规划阶段投入总计（万元）589.91061.61144.82796.3五、市场分析1、 市场定位XX湖风景旅游区处于国家级著名风景名胜区XX

3、山的游路上,其中前往三清山20多公里的公路穿过区内的南、西、北三个XX湖旅游（景）区,XX湖旅游区正好可抓住前往XX山的过往游客这个客源目标,走与XX山捆绑式的发展路子,将沿XX山游路上的景区建成与XX山景点类型互补的景点和中途替代地.因此,前往XX山的过往游客就成为XX湖的主体目标市场,另一目标市场是以会务、休闲、观光为主体的当地居民市场.2、客源预测（列表如下）XX湖风景区旅游区游客增长预测（人次）类型预测基准年2000年2005年2010年2020年2005-2020会议、观光等游客增长率（%）457游客人数200024133071597860970赴XX山过路游客XX山游客增长率（%）

4、13113占XX山游客比率（%）7.5住宿占过路游客比率（%）3过路游客数9000165671017423056312575271其中住宿游客数4971017430563235178XX县及周边地区休闲游憩游客“渗透要素”比率（%）XX县:2XX市:住宿游客所占比率（%）7.6150050001400012030011416050011990总计125002099810981332566092756541其中住宿人数211430881374537941604286六、投资估算及资金筹措总投资3825万元人民币施工期限15年中方以土地征用折资同外资合作七、经济效益分析 1、收入估算XX湖风景旅游

5、区旅游收入估算内 容年 份2005年-2020年总收入（万元） 人均消费（元/天）2483255552292.7旅游区收入（万元）60.399.8331.8赴XX山过路旅客游憩者人均消费（元/天） 831081854422.813265.5旅游区收入（万元）20.6148.3763.3住宿者日均消费（元/天） 8842.7旅游区收入（万元） 12.3330.71696.2XX县及周边地区休闲度假游憩游客游憩者人均消费（元/天） 1364.71815.515.348.6233.1450.83.95.277.7总计（万元）112.4632.63102.117373.7说明: 按有关预测数据计算;按

6、XX县居民外出游憩日平均消费水平为外地游客的1/3（不含住宿、购物等）;在赴XX山过路游客数量的15%估算;旅游者与游憩者日平均消费按2005-2020平均值计算.2、 整体投入估算XX湖风景旅游区整体工程与主导项目投资估算（万元）整体工程项目近期投入2001-2005年中期投入2006-2010年远期投入2011-2020水、电、通讯设施给排水390电力通讯环境治理治污140绿化其它管理34.563.568.2498.7不可预测花费69127136.5.主导性项目1144.118793.41462.11569.53825分别以总投入的5%、10%计;参考同类旅游区投人水平估算.3、投入产出与

7、效益评估XX湖风景旅游区各阶段投入产出估算内容规划期规划近期规划中期规划远期2001-2020年投入产出投入产出值（万元）7931121426156615691569617374投入产出比7:11:1.14.5产出估算仅为2005年一年的产出,因为2001-2004年作为建设期XX湖风景旅游区整体资金投入的回收期约需11-12年时间.从每个规划期的投入产出可以看出,在规划的中期开始,产出就开始大于投入.投入回报最高期在2011年以后,整个规划期间投入产出比为1:4.5.八、项目前期工作进度XX省XX湖风景区旅游区总体规划已经完成.XX县人民政府已批准了XX县XX湖风景旅游区总体规划实施意见.二OOO年五月前XX水库管理局已作了XX湖风景旅游区基础建设项目设计。自94年以来，XX县及XX水库管理局已对XX湖风景旅游区的硬件（如绿化、硬质路面公路、 宾馆装修改造等等）部分作了很大的投入， 井在省内外作了许多宣传推广活动 九、建设地址 XX省XX县XX水库（XX湖） 十、合作方式:独资、合资、股份制均可.