1、实际利用共计27652.4万元,超出计划安排资金9%,占2011年结题项目的20%,政府拨款支出1953.2万元, 专项资金节约44%,占2011年结题项目的5%,自筹资金支出29605.6万元,超出计划安排资金3.3%,占2011年结题项目的25%,详见下表:*项目绩效评价项目抽样明细表 序号项目名称承担单位起止时间安排经费(万元)实际支出(万元)备注(项目类别)科技局自评结果总计拨款自筹12008-20111054560103432验收合格2009-201133535300335.8135.93299.88验收基本合格3383.82348.82413003012701775.530.241
2、745.2652010-2011290260563.34533.346230200235.7931.792047330354.93324.938378208170391.7183.792008-201020108.764832006-20094.51.54.04811.0481111312.161210001001200857757基本合格180160182.02162.0214130137.02107.02验收不合格152515.1710.0415.13166.344.731.61174.453.411.04188.41199086.3624.7561.61620600679.31659.3
3、121704069.539.5225049.6624.8824.7823110.0180.012410.022619.8412.866.9827336.832848.947.82930.9517.9529.7814.814.9831134.8119.8139.117.2121.932235220270.59255.59209520801898.0418.191879.8534433418437.95422.95285299.32284.323651.1129.4921.62374203801893.11853.138116.586.539201.22181.2213.544142301.762
4、01.76418.4318.4441008.4150858.41013.74150.02863.72104801038012024119244647191.4794.1497.334810501205.841155.844980153.2783.271500二、项目单位绩效报告情况青 字 1 号财政支出绩效报告的前半部分是描述年 资金的实际计划安排情况,后半部分对2011年已结题项目进行了综合描述和总结,对2011年已结题项目372项的实际完成情况进行了统计,但缺少对计划指标与实际完成的对比分析。三、绩效评价的组织实施情况(一)确定评价范围本次评价的范围是财政支出绩效报告(青 字 1号)中2011年 资金已结题的372个项目中随机抽取的50个项目。(二)评价依据1、AAAA关于下达2012年绩效评价计划的通知(青财预评 号)2、AAAA2012年绩效评价工作方案( 号)3、AAAA市级财政支出绩效评价管理暂行办法(青财预评 )4、青岛市 专项资金管理暂行办法( 号)5、 资金绩效评价指标体系初步框架6、财政支出绩效报告( )7、dddd与项目实施单位的项目任务书、项目实施单位的结题报告等申报资料8、现场抽取的与评价报告有关的财务和管理资料9、其他与形成评价报告相关的资料(三)确定绩效评价原则(1)客观公正原则。