计划产量完成数量产品批号送 报 人生产车间送报日期项目审核标准审核结果生产部质量部领、投料原料检验合格,领、投料相符合格 不合格 执行工艺生产过程应符合工艺要求物料平衡检查应在工艺确定的范围资料审查批记录应完整,内容准确,无误,符合要求过程监控质量检查记录完整偏差处理执行偏差处理程序,手续齐备,符合要求半成品检验符合工艺中半成品质量标准,有检验报告单成品检验符合批准的质量标准生产部审核结论:同意放行 补充资料后放行 不同意放行 负责人: 日期:质量保证部审核结论:同意放行 补充资料后放行 不同意放行 审核人: 负责人:备注: