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1、工工程程项项目目管管理理沙沙盘盘模模拟拟课课程程2.02.0分分析析工工具具项项目目策策划划项目名称：#世纪大桥工程项项目目执执行行项项目目部部名名称称：#世纪大桥项目部策策划划分分析析项项目目部部口口号号：#做到最好项项目目部部成成员员：#执执行行分分析析项项目目经经理理张经理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理王经理李经理陈经理刘经理基基础础信信息息数数据据项项目目名名称称：#世世纪纪大大桥桥工工程程工工程程量量及及合合同同预预算算信信息息设设备备安安装装信信息息工序报量单价总工程量 报量价格（万）费用项目绑钢筋450200订购支模板375225运输浇筑混凝土3

2、90270倒运设备安装2500安装合计695合计施施工工预预算算信信息息一、分部分项信息机机械械信信息息分项名称施工预算单价总额机械名称材料1.2168钢筋加工机械人工1.2258混凝土搅拌机械机械使用费0.228发电机组现场管理费0.243设备安装250供水泵机二、措施项目清单模板及支撑系统62临设费13融融资资信信息息大型机械费38公司借款利率雨季、安全施工措施费10银行贷款利率税金0.0321高利贷施工预算总额641劳务费欠付利息模板费欠付利息工期4个月机械费欠付利息劳劳务务班班组组信信息息单价项目价格产能5结算单价5钢筋班组155模板班组155混凝土班组11020劳务进出场费2待工单价

3、3机械产能进出场费租赁价 保证金小型5212小型10212小型20212大型40222小型10212大型20222材材料料信信息息5%材料种类单价10%原材料120%成品材料1.515%模板信息10%模板租赁单价0.210%模板进出场费2基基础础信信息息数数据据设设备备安安装装信信息息机机械械信信息息融融资资信信息息项项目目最最佳佳答答案案成成本本分分析析1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）44.0117.0176.0109.01、材料费

4、5.035.060.040.01.1 工程使用原材料5.03560401.2 工程使用成品材料00001.3 材料损耗00001.4 紧急采购费用00001.5 竣工后库存剩余00002、人工费（劳务费）21.066.0100.058.02.1 进出场费10.010.00.08.02.2 劳务工费10.055.0100.050.02.3 待工费0.00.00.00.02.4 紧急进场额外费用0.00.00.00.02.5 劳务费欠付利息1.01.00.00.03、机械使用费10.08.08.03.03.1 进出场费40223.2 机械租赁费68613.3 紧急进场额外费用00004、现场管理费

5、8.08.08.08.05、设备费0.00.00.00.0二二、措措施施项项目目（6+7+8+9+106+7+8+9+10）24.637.146.530.86、模板费用4.015.024.012.06.1 进出场费24266.2 模板租赁费2112266.3 紧急进场额外费用00006.4 模板费欠付利息00007、临设费0.63.15.52.88、大型机械费12.08.08.08.08.1 进出场费40048.2 机械租赁费88848.3 紧急进场额外费用00009、雨季、安全施工措施费2.03.03.02.09.1 安全施工措施投入0.03.02.00.09.2 雨季施工措施投入2.00.

6、01.02.010、贷款利息6.08.06.06.010.1 公司借款利息6.06.06.06.010.2 银行贷款利息0.02.00.00.010.3 高利贷利息0.00.00.00.0三三、其其他他项项目目0.00.00.00.0四四、规规费费0.00.00.00.0五五、税税金金1.05.06.05.0六六、合合计计（一一+二二+三三+四四+五五）69.6159.1228.5144.8七七、收收入入（一一+二二+三三+四四+五五）35.0180.0320.0171.010、报量收入3518032016011、其它收入00011八八、项项目目利利润润（34.6）20.991.526.2第1

7、月第2月第3月第4月成本绩效CPI0.410.841.051.06进度绩效SPI1.001.001.001.00实实际际成成本本合合计计446.0140.0140.00.00.00.00.0245.028.0215.00.00.02.029.08.021.00.032.00.0139.055.014.041.00.00.012.036.08.028.00.010.05.05.026.024.02.00.00.00.017.0602.0706.0695.011.0104.0项目经理CPISPI其它支出 紧急进出场生产经理进度绩效 模板闲置 机械闲置 劳务待工经营经理成本绩效 结算偏差 计划成本偏

8、差采购经理材料损耗 自制钢筋 自制混凝土 材料成本偏差财务经理利息偏差 高利贷现金误差材料成本偏差团团队队成成员员绩绩效效得得分分项项目目执执行行分分析析项项目目经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核50505050项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核40404040项项目目其其它它支支出出考考核核5 555紧紧急急资资源源进进出出场场得得分分5 555合合 计计100100生生产产经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核40404040项项目目模模板板闲闲

9、置置考考核核20202020项项目目机机械械闲闲置置考考核核20202020项项目目劳劳务务待待工工考考核核20202020合合 计计100100经经营营经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核50505050项项目目劳劳务务结结算算偏偏差差考考核核20202020周周转转、机机械械结结算算偏偏差差考考核核20202020项项目目其其他他结结算算偏偏差差考考核核10101010合合 计计100100采采购购经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月项项目目材材料料损损耗耗考考核核10101010项项目目是

10、是否否使使用用成成品品考考核核10101010项项目目宿宿舍舍容容量量考考核核10101010资资源源采采购购成成本本偏偏差差考考核核70707070合合 计计100100财财务务经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月400400400400400400400400400400项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理0100200300400项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析

11、析项项目目团团队队得得分分利利息息支支出出偏偏差差考考核核10101010利利息息与与标标准准答答案案偏偏差差考考核核70707070项项目目现现金金流流误误差差考考核核10101010项项目目是是否否使使用用高高利利贷贷考考核核10101010合合 计计100100项目经理400生产经理400经营经理400采购经理400财务经理400财财务务经经理理得得分分第第3 3月月第第4 4月月合合计计5050200404016055205520100100400400第第3 3月月第第4 4月月合合计计4040160202080202080202080100100400400第第3 3月月第第4 4

12、月月合合计计5050200202080202080101040100100400400第第3 3月月第第4 4月月合合计计1010401010401010407070280100100400400第第3 3月月第第4 4月月合合计计400400400400400400400400400400项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理01002003004001010407070280101040101040100100400400团团队队得得分分项项目目执执行行分分析析项目计划利润：#0 0万元人民币项目公司借款：#120120万元人民币项目实际利润：#1

13、月2月3月-34.6-34.620.920.991.591.5960960104010405205201480148016001400120010008006004002000项目基准得分实际利润得分计划实际偏差扣分最终得分项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分4月合计26.226.2104.0104.0960960104010405205201480148016001400120010008006004002000项目基

14、准得分实际利润得分计划实际偏差扣分最终得分小组得分基准分960最佳利润104项目基准得分计划利润0实际利润得分实际利润104计划实际偏差扣分主观得分老师主观评分最终得分小组得分14809601040触动开关1520200财务经理得分第1月1480考核项满分100利息支出偏差得分1010利息与标准答案偏差 7070现金误差1010高利贷1010财务经理得分计算1利息支出偏差得分10利息与标准答案偏差70现金误差10高利贷10合计100累积100利息计算123标准796累积71622实际7.009.006.00实际累积7.0016.0022.00学生填写796学生填写累积716.0022.00实际

15、现金5059159学生填写5059159高利贷0000002348012550第2月第3月第4月采购经理得分100100100考核项满分101010材料损耗10707070是否买成品10101010宿舍容量10101010成本偏差70234采购经理得分计算101010材料损耗707070是否买成品101010宿舍容量101010成本偏差100100100合计2003004004损耗6成品28宿舍超人6.00标准临设+机械+材料成本+利息28.00累积6实际28.00累积1041040020801255020第1月第2月第3月第4月经营经理得分第1月100100100100考核项满分100101

16、01010成本绩效505010101010劳务结算偏差202010101010周转、机械结算偏差202070707070其他结算偏差10101234经营经理得分计算110101010成本绩效5010101010劳务结算偏差2010101010周转、机械结算偏差2070707070其他结算偏差10100100100100合计10012340000标准CPI0.40000实际cpi0.40000劳务结算偏差042709668周转、机械结算偏差042112207275其他结算偏差042709668经营经理结算误差扣分421122072751劳务待工费0报量收入0劳务结算0模板结算0机械结算0现场管理费0欠付利息0贷款利息0合计0扣分080125502080第2月第3月第4月生产经理得分第1月第2月100100100考核项满分100100505050进度绩效404040202020模板闲置202020202020机械闲置202020101010劳务待工202020234生产经理得分计算12505050进度绩效4040202020模板闲置2020202020机械闲置2020101010劳务待工202010010