机关部门单位采购管理内部控制制度模版Word格式.docx

1、（-）审定本委采购政策，研究规范和固化采购程序；（二）研究决定本委采购重大事项，审定采购预算、采 购需求、组织形式与采购方式、单位内部采购目录、成交采 购价格与供应商等；（三）审定货物类、服务类100万元以上（工程类200 万元以上）重大项目的采购（招标）文件和采购合同；（四）审定内部采购预选供应商库和采购代理机构库名 单；（五）监督本委采购工作，协助市级相关部门查处采购 违法行为；（六）其他需要提交决策机构讨论、审定的相关采购事 项。第七条 党政办公室作为采购日常管理机构负责采购 过程中的联系协调及采购领导小组日常性工作的开展。党政办公室采购岗为本委采购业务综合管理岗，党政办 公室主任、其他

2、党政办公室人员以及有采购业务的科室负责 人为成员单位。其主要职责有：（-）根据国家、省、市有关政府采购的管理规定，拟 定本委采购政策、单位内部采购目录、标准和规范文件；（二）制定竞争性谈判文件，发布采购信息公告；（三）汇总审核各科室（二级预算单位）编制的采购预 算；（四）初步审核采购需求、招标文件、采购方式、组织 形式以及采购代理机构委托意见；（五）审定本委内部预选供应商资质要求，会同对口业 务科室建立单位内部预选供应商库，审核单位内部预选供应 商预中标情况；（六）审定本委货物类、服务类100万元以下（工程类 200万元以下）重大项目的采购（招标）文件和采购合同， 审定单位自行（组织）采购相关

3、事项；（七）组织参与政府采购评审及验收工作；负责组建自 行（组织）采购评标、验收小组，组织评审/验收工作并拟定 综合评审/验收意见；（八）负责采购文档的归档与报备工作；（九）监督检查采购合同签订与履行，协调处理采购纠（十）督查、指导采购法律法规的贯彻执行，加强对采 购经办人员的业务培训；（十一）本委采购领导小组和上级主管部门交办的其他 采购工作。党政办公室采购综合管理岗及其变动情况应报主管部 门审核汇总后报市财政局备案。评标、验收小组为采购业务临时组成机构，由3人（含） 以上单数构成。具体为采购单位委派代表1人，党政办公室 以及有采购业务的科室各委派代表1人、委各科室以及委属 各单位委派轮值代

4、表1人（委派代表需为熟悉同类业务的同 志）o第八条各科室为采购业务活动的执行机构，负责提出 采购需求或编制采购预算，组织合同文本拟定、评审与签订， 参与采购项目验收，申请采购资金支付等事项。具体职责为：（x填写政府采购原项目明细表，并按程序报送 审批；（二）、对采购标的的市场技术活或服务水平、供应、 价格等情况进行市场调查，科学合理确定采购需求，进行价 格测算，确定采购概算；（三x负责参与采购谈判，负责谈判具体内容；（四x负责拟定采购合同；各科室设立采购经办人员作为执行主体，科室采购经办 人员应具有依法办事、清正廉洁、以身作则的政治纪律观念， 熟悉有关政府采购法律、法规和财会等相关专业知识，并

5、实 行定期轮换制度。各科室采购经办人员名单及其变动应及时报委党政办 公室备案。第九条 监察室作为采购监督机构，行使监督检查职权， 其主要职责有：（-）对采购法律法规遵循情况进行督察，采购过程中 人员的舞弊嫌疑及违法违规行为进行查处；（二）负责对采购管理全过程的合法性、合规性进行监 督、审查，并独立发表意见；（三）参与采购中有关质疑、投诉问题的处理；（四）受理供应商提出的回避申请，并按照回避制度对 相关人员进行审核。第三章采购分类、组织形式与采购方式管理第十条 按采购业务的组织形式，采购分为集中采购机 构（代理）采购、社会中介机构（代理）采购和单位自行（组 织）采购三类。（）单次采购金额20万元

6、以上的项目，由xx区公共 资源交易中心按审批的采购方式执行集中采购。纳入集中采 购目录的的采购项目，须委托集中采购机构代理采购；属于 单位有特殊要求的项目，经财政局批准可自行组织采购。未 纳入集中采购目录的采购项目，可以自行采购，也可以委托 集中采购机构或社会中介机构代理采购。（二）单次采购金额20万元以下的项目，属于协议供 货范围的按xx财采购2013 18号文件执行,不属于协议 供货范围的实行单位分散采购，由本委组织实施采购工作。第十一条 按采购行为开展的方式，采购分为公开招标 采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、竞争性磋商采购、 单一来源采购、询价采购、协议供货采购和定点采购等八类。第十

7、二条 符合下列情形之一的，应采用公开招标：（-倾算金额达到200万元及以上的货物、服务项目。（二 倾算金额达到100万元及以上的工程施工类项目。（三 倾算金额达到50万元及以上的工程服务类项目。第十三条 符合下列情形之一的，可采用邀请招标：（-）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。（二）采用公开招标方式的费用占采购项目总价值超过 10% 的。（三）预算金额100万元以下的工程施工类项目且需要 招标的。（四）预算金额50万元以下的工程服务类项目且需要 招标的。第十四条 符合下列情形之一的，可采用竞争性谈判：（）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重 新招标未能成立的，经主管部门批准变

8、更采购方式的。（二）技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体 要求的。（三）采用招标方式所需时间不能满足使用单位紧急需 要的。（四）不能事先计算出价格总额的。（五）预算金额未达到公开招标限额的项目。第十五条符合下列情形之一的，可以采用竞争性磋商。（）购买服务项目。（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者 具体要求的。（三）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、 数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。（四）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科 技成果转化项目。（五）按规定必须进行招标的工程建设项目以外的工程 建设项目。（六）预算金额未达到公开招标限额的项目。第十六

9、条 符合下列情形之一的，可以采用单一来源：（-）只能从特定供应商处采购，或因供应商拥有专利 权，其他厂商无法替代的。（二）为保证原购买的货物或服务具有一致性或配套要 求，需要继续从原供应商采购的。（三）正在使用的货物或服务，因后续扩展功能所需的 配件、材料、软件升级等必须向原供应商采购的。（四）原采购合同的补充订货，补充订货金额不得超过 原采购合同金额的10%，补充订货时间不得超过自中标结果 公布之日起一年，补充订货单价不得超过原采购合同对应单 价。第十七条 询价采购适用于货物服务规格标准统一，要 求明确、技术参数具体可量化、通用常用的，且预算金额20 万元以下的项目。第十八条对于通用仪器设备

10、、图书、资料、家具、办 公用品、医疗用品、耗材等市场供应充足且价格信息比较透 明的小额（预算金额2万元以下）采购项目，可按性价比优 先原则，通过互联网（电商）平台采购。第十九条符合以下情形之一的，应委托招标代理机构 招标：（-）100万元及以上的工程施工类项目以及50万元 及以上的工程服务类项目。（二）货物、服务采购预算金额在300万元及以上的项 目；（三）单位决定委托招标的其他项目。第二十条 符合以下情形之一的，由招标中心组织实施：（-）100万元以下的工程施工类项目以及50万元以 下的工程服务类项目。（二）预算金额2万元以上（含2万元）300万元以下 的项目，其中预算金额200万元及以上的

11、货物和服务采购应在 xx市政府采购中心进行。第二十一条 预算金额2万元以下、单价1千元以下的 采购项目，由各单位分散采购，采用公务卡或通过财务处以 银行转账方式结算。第二十二条 涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾、突 发事件等项目采购，可由项目申请单位和业务部门视情况先 组织实施，并及时按规定补办相关手续。第二十三条 除第十七条规定外，有下列情形之一的， 经委招投标工作领导小组会议同意，可采用单一来源方式采 购：（-）只能从唯一供应商处采购的。（二）发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商 处采购的。（三）预先已申明需对原采购项目进行后续扩充的。（四）需要采用不可替代的专利或者专有技术。（五）

12、单位依法能够自行建设、生产或者提供。（六）国家规定的其他特殊情形。第二十四条 因参与竞争性谈判、磋商、询价的供应商 不足三家的，应重新组织采购活动。第二次谈判、磋商、询 价时只有两家的，可继续谈判；第三次谈判、磋商、询价时 只有一家的，可实行单一来源采购。第二十五条 对捐赠的设备或工程，如捐赠单位要求自 行采购或指定了供应商的，项目承办单位可直接与捐赠单位 或供应商签订合同。第二十六条 使用单位或申请单位须提供以下资料，方 可进入采购程序：（-）经有审批权限批准的立项和预算。（二）技术参数、数量、图纸、工程预算书、工程量清 单等。（三）商务要求，如实施时间地点、验收要求、完成时 间、售后服务、

13、知识产权、培训、投标人资质等。（四）限价及合同主要条款。第二十七条 政府采购项目以公开招标为主要采购方 式。不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为 零或者以其他任何方式规避公开招标采购。在一个财政年度内，将一个预算项目下的同一品目或者 类别的货物、服务采用公开招标以外的方式多次采购，累计 资金数额超过公开招标数额标准的，属于以化整为零方式规 避公开招标。项目预算调整或者经批准采用公开招标以外方 式采购除外。同时，在一个预算年度内，采用自行（组织）采购形式 重复采购同类或同品目货物或服务三次以上，资金总额超过 采购限额标准的，视同化整为零规避政府采购。第二十八条采购以下货物、工程和服务之一的，可以 采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购。采购货物的，还 可以采用询价采购。（-）依法制定的集中采购目录以内，且未达到公开招 标数额标准的货物、服务；（二）依法制定的集中采购目录以外、20万元采购限额 标准以上，且