长沙市教育局幼儿园预算支出绩效评价报告Word下载.docx

1、办公用品、幼儿用品、教材款、印刷品、职工体检费、职工中餐补助费、工会活动费、窗帘款、恒达园厨房改造及维修工程款等支出；5、购置教学设备专项经费 209.70 万元：教学家具、暖通系统、多媒体设备、户外班级配置设施等支出；6、2015 年城乡公办幼儿园建设专项经费 533.00 万元：办公电脑、设备、旭辉园区室内装修及绿地园区维修工程款等支出；7、绿地园区室内装修、旭辉园区室内装修专项经费 127.80 万元：旭辉园区设计费、监理费及室内装修工程款等支出；8、园区维修专项经费 100.00 万元：荷晏园改造装修工程及各园区维修改造工程款支出。（二）项目实施的意义和作用1、代收幼儿伙食费项目：为幼

2、儿在园区伙食的营养开支提供保障；2、聘用人员工资项目：为社会安置了部分下岗职工和未就业人员，促进了幼儿教育事业的发展；3、外聘人员社会保险缴费项目：为职工合法权益、职工未来提供了更有力的保障，激励了员工的积极性，更好的保障了幼儿教 育和保育工作；4、教学业务项目：提升了教师专业发展水平，培养了区、市、 省、国家级多名优秀教师和种子教师；5、购置教学设备项目：为现代化、多样化形式教学提供了最新的教学设备；6、2015 年城乡公办幼儿园建设项目：扩大了幼儿园办学规模，促进了幼儿教育事业的发展；7、绿地园区室内装修、旭辉园区室内装修项目：改善了绿地园、旭辉园室内环境，完善了幼儿教育设施设备，保障了儿

3、童就近 接受高质量的学前教育，整体提升了幼儿教育事业的发展；8、园区维修项目：荷晏园经过整体改造提升，改善了园区环境，为孩子们提供了优雅舒适现代化的生活环境。（三）总体目标进一步深化幼儿园办园体制改革，逐步实现由规模发展到内涵 发展、同质发展到异质发展、粗放发展到精细发展的转型，稳步提 高保教质量，整体提升教职工队伍素质，不断改进办园条件，为全社会提供更多、更好地优质学前教育服务，成为长沙市学前教育的 龙头和标杆。（四）项目的具体目标加强食堂管理，确保食品安全；广泛听取家长、老师、孩子们的意见和建议，不断改进幼儿伙食，做 到膳食营养的均衡；加强保健护理，确保幼儿健康成长；通过职代会制定新的绩效

4、考核和工资分配方案，做到奖勤罚懒，奖优罚劣；稳步提高外聘职工的待 遇，变暗补为明补，实行“阳光工资”，逐步缩小在职和外聘员工 的工资差异；激励员工积极性，提高教学质量，让幼儿教育和保育工作获得更多社会赞誉；加强幼儿园师德师风建设；根据“十三五规划”的要求制定新一轮的“青蓝计划”，加大对职工的职业规划与指导，发挥骨干教师的作用，做好师徒帮带工作；坚持与时俱进， 不断深化课程改革，通过课题带动策略，以教研促教改，提升教师专业水平和研究能力，提高教学质量；更新旧的教学设备，改善幼儿园的环境设施，满足现代化、多样化教学的要求；扩大园区办学规模，满足小区内学龄前幼儿入读公办园的需求；改善园区室内环境，完

5、善幼儿教育设施设备，提升幼儿教育园所环境的品质；加强园区的修缮和管理，做好园区设施设备的维修保养，创设健康、安全、优美的园所环境。二、项目资金情况（一）预算安排及实际执行情况2016 年代收幼儿伙食费项目上年结余 248.26 万元，本年预算安排数为 656.50 万元，本年项目总支出 689.89 万元，全部为直接支出，资金使用率 100%，结余 214.87 万元；聘用人员工资项目上年结余 0 万元，本年预算安排数为 480.38 万元，本年项目总支出480.38 万元，全部为直接支出，资金使用率 100%；外聘人员社会保险缴费项目上年结余 0 万元，本年预算安排数为 153.20 万元，

6、 本年项目总支出 153.24 万元，全部为直接支出，资金使用率 100%； 教学业务项目上年结余 0 万元，本年预算安排数为 385.70 万元， 本年项目总支出 385.74 万元，全部为直接支出，资金使用率 100%； 购置教学设备项目上年结余 0 万元，本年预算安排数为 209.70 万元，本年项目总支出 209.74 万元，全部为直接支出，资金使用率100%；2015 年城乡公办幼儿园建设项目上年结余 0 万元，本年预算安排数为 533.00 万元，本年项目总支出 533.00 万元，全部为直接支出，资金使用率 100%；绿地园区室内装修、旭辉园区室内装修上年结余 0 万元，项目本年

7、预算安排数为 127.80 万元，本年项目总支出 127.82 万元，全部为直接支出，资金使用率 100%；园区维修项目上年结余 0 万元，本年预算安排数为 100.00 万元，本年项目总支出 100.00 万元，全部为直接支出，资金使用率 100%。（二）资金实际使用情况2016 年度，上述代收幼儿伙食费、聘用人员工资、外聘人员社会保险缴费、教学业务、购置教学设备、2015 年城乡公办幼儿园建设专项、绿地园区室内装修、旭辉园区室内装修、园区维修项 目共发生支出 2647 万元，依据现场评价情况，项目单位建立了财务管理制度，明确了资金支付的审批程序、资金管理及使用基本规 范，各项目资金的具体使

8、用情况如下：表 1：代收幼儿伙食费项目资金使用情况表单位：万元支出内容金 额（万元）占总支出的比例备注工资福利支出92.6513.43%系食堂工作人员工资福利支出蔬菜、水果310.2844.98%系同超配送蔬菜、水果等支出肉类110.1615.97%系肉类开支伙食零星开支175.9925.51%系伙食零星开支天然气款项0.800.12%系天然气预存款合计689.89100%/表 2：聘用人员工资项目资金使用情况表单位：工资374.0277.86%系 2-11 月外聘人员工资支出社会保险缴费50.3610.48%系 2-12 月社会保险缴费支出住房公积金11.292.35%系 2-12 月住房公

9、积金支出文明城市奖44.389.24%系2015 年外聘人员文明城市奖支出工会会费0.330.07%系 2-11 月工会会费支出480.38表 3外聘人员社会保险缴费项目资金使用情况表单位：153.24系 2-12 月份社会保险缴费支出表 4教学业务项目资金使用情况表单位：办公费112.0629.05%系电脑配件、幼儿用品费等支出福利费9.642.50%系 2015 年文明单位奖、职工体检费支出标牌制作、印刷费9.742.53%系标牌制作安装费、打印费、复印费等支出教材款、印刷品51.0113.22%系幼儿园教材款、印刷品支出材料费、窗帘款28.837.47%系幼儿戏剧游戏材料费、不锈钢制品、

10、窗帘款、棉被款支出中餐补助54.7814.20%系中餐补助开支维修费、维护费等49.6312.87%系恒达园厨房改造款、苗木维护款、空气检测费支出租赁费13.543.51%系网络租赁、绿化维护及租赁等支出培训费14.553.77%系厦门幼儿行为高级研修班培训、戏剧课程培训等支出幼儿服装款41.9610.88%系幼儿服装款支出合计385.74表 5购置教学设备项目资金使用情况表单位：厨房设备款、洗衣机8.253.93%系消毒柜、洗衣机、热水器等支显示屏、多媒体设备等37.8718.06%系液晶拼接屏、电子显示屏、广播音响、多媒体设备等支出教学家具146.67%系教学家具支出钢琴、玩具15.37.29%系科尔门斯钢琴、玩具支出暖通系统45.2221.56%系暖通系统支出弱点系统42.6420.33%系弱点系统支出电脑及配件、打印机9.954.74%系电脑及配件、打印机支出户外班级配置设施36.5117.41%系户外班级配置设施支出209.74表 62015 年城乡公办幼儿园建设项目资金使用情况表单位：弱电系统（旭辉园）94.2117.68%系弱电系统（旭辉园）支出办公设备、厨房设备12.262.30%系办公电脑设备、厨房设备支出暖通系统（旭辉园）73.3413.76%系暖通系统（旭辉园）支出户外班级配套设施134.4025.22%系户外班级配套设施支出