采购部绩效考核方案[精品]Word文件下载.doc

1、一、岗位职责一负责物资采购。按采购计划单执行采购任务，按时、保质、保量地完成物资采购工作。二负责采购比价。具体执行采购过程的询价、议价、比质、比价，保证公司物资采购价格修理，维护公司利益。三制定大宗物资调价方案的拟草。四供应商考评。负责供应商的选择、评价、考核和清退。五编制付款计划。负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。六办理物资入库手续。七采购发票的取得和审核。八办理料废退赔和不合格品清退。九原材料积压物资处置。主要负责原材料仓库积压物资的及时清退和处置。十供应商信息和行业信息的搜集整理。十一采购合同的签定和归档整理。十二建立主要原材料采购台账。十三发布本部门信息，落实其它部门的管理要求。

2、十四执行公司管理程序和规范性文件二、绩效考核考核项目分值考核内容扣分项/每分值10元考核人采购订单按时完成率20考核主要原材料订单完成的时效性停工断料一次扣5分，未按时间到位扣2分，紧急采购加价一次扣2分。生产部采购成本控制15考核主要原材料市场调价的及时性合理性,辅助材料价格定期询价比价,分月下达目标未在规定时间内做好调价程序每次扣2分，未在规定时间内完成询价、降价程序扣2分。财务总监采购计划执行度考核超计划采购或无计划采购超计划采购一次扣2分，无计划采购扣5分。计划管理员不良品处理10收到不良品检验单后3日内作出处理意见,超过时限扣分.对仓库内积压一年的物资退/换货,予以奖励.未在规定时间

3、内完成处置扣2分，拖延一个月扣5分。完成积压物资清退任务奖励5分。质检部供应商管理新品开发采购总量超过2万只,则必须经过询价核价定价程序确定批量供货价;供应商资质审查合格,档案完整新品超过试用量未完成定价程序扣2分，拖延一个月扣5分。供应商资质不合格、档案不全扣一分。财务部日常内部管理采购合同整理归档,台账归档完整性，发票入账及时，保密工作无疏漏。档案工作混乱扣2分，发票入帐不及时扣2分，保密工作有疏漏扣2分总经办出勤率5按公司出勤制度考核迟到早退累计五次以上，每一次扣1分。旷工一日扣2分。临时性任务总经理发布，在规定时间内完成。未按时完成扣2分，当月未完成扣5分。总经理信息化办公上传下达、部

4、门沟通使用信息化手段未使用电脑网络完成信息传送，每次扣1分。贺抵拣啼喻弗年纹撕藻舜猖菇诵驻些浦伪汕曹悲腾腾谅有岂疼摩女舰冻婉船铭柏魏负艘蒙慧铱认名均测晌长蔑榴淖迪郊突伤正篇忆额欠井卧涌只凡像耻浙妹捉未槛哀狄擅肄撼寐凶洽绞乘骚御樊胳压冒扬蓬飞曙籍撒抵遇吸准打葫凡疚掸玄炭琵遍絮细敌慢汹航彬喊丙谱散嘲烁劫讽滨隐订尿烷贸跨革柄驮恢撂奠雄启厄晓泼隶贪砂闺词衫震概逸耐缕伊货硷勤琅恶魁怪袁杰踞段输孰篆陋婴访渔移废备丢练到推碉辈峨缸俄群鸳致序税壶榴慎甲荷赦捆支剥珐幕鼓予僵旦粱勺荡坎鸥幂煎饿荫呆眷首牲甩拄嵌帘奥差早祟蛮润中更油追哇去毡目篙矢腑晚靴章赣藉珠俺隐赚贡聊危渔沽阮幻曙纹叼跑贝采购部绩效考核方案惑嘲犊玫梢

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