落实质效提升推进转型升级为集装箱事业高智质量发展再谱新篇--集装箱码头有限公司第一届第二次职工代表大会行政工作报告Word下载.docx

1、车辆在港时间为 XXX，较年度指标降低 0.54 分钟/ 车；2018 年累计营业收入 XXX 亿元，实现累计净利润 XXX 亿元，超额完成董事会下达的任务指标。二、生产经营情况总结（一）全面细致，落实安全管理要求为实现整体安全形势平稳可控的管理目标，以坚持“问题”为导向，以安全常态化防控为抓手，围绕“问题+办法+落实”的安全管理定位，建立多层次的风险管控体系，全面落实各项安全管控措施，进一步推动公司安全管理水平和标准的提升；强化安全检查力度，针对安全风险辨识、评价和管控，组织各部门员工对岗位存在的安全风险进行全面梳理和辨识，确保安全风险“时时有人管、处处有人管”，使安全管控的标准再上台阶；严

2、控安全标准，制定外包拖车业务安全管理提升方案，通过对劳务公司进行绩效考核和业务量调剂的机制，有效的提高了劳务公司安全管理水平。（二）持续整合，促进公司融合发展在思想方面，聚焦公司定位，从公司、部门、班组到个人，统一工作目标，形成发展合力；加强宣传工作，引导全体员工统一思想，形成积极向上的良好氛围，树立了良好企业形象；搭建全覆盖沟通体系，形成良好的长效沟通机制，维护好公司员工队伍稳定。在文化方面，重新设计公司 Logo，统一公司对外形象，重塑公司品牌，增进员工对公司的认同感；提炼“诚信、敬业、创新、团队”新的价值观，提升凝聚力，对员工行为起到导向和规范作用， 形成强大的向心力；开展“XXX 我们

3、共同的家”主题系列活动，加大员工关爱力度，切实服务好员工，提升员工幸福感，增强员工归属感。在管理方面，通过拟定 222 个岗位的职位描述，完善工作标准中的时限、数量、质量、成本四项量化指标，与绩效考核相结合，将每一名员工的工作向公司定位进行聚焦；通过梳理、完善和修订117 项公司制度，建立高效快捷的规范化流程，提升公司管理水平和工作质量；完成业绩指标的逐级分解，形成公司、部门、岗位的三级指标体系，通过一体化作业同步推进一体化考核，对绩效结果上墙公示，保证考核的公平、公正和公开。（三）量措并举，整合效益成果显著降低公司运营成本从而产出更大效益是码头整合的重要目标， 从效益需求出发，积极探索利用整

4、合后的各项资源创造效益，从资 源优化、备件使用、资产管理、人员精简等方面发挥资源整合效能， 扩充资源共享优势，降本和增效双管齐下，实现了资源整合效益的 最大化。通过岗位合理配置、备件集约管理、资产统筹盘活等资源整合优化，降低成本 1,230 万元，增加租金 205 万元；通过争取银行贷款低利率承接、合理筹划资金安排、加强资金精细化管理等资金集中运作节约贷款利息 1,103 万元，增加利息收入 153 万元；通过合并优化班车线路、封存老旧车辆、缩减物业服务人员等内部管理提升，节约办公成本 263 万元；通过利用集中采购规模、整合一体化优势等外部成本议价，降低采购成本 116 万元，减少外包成本

5、250 万元。（四）积极主动，服务水平整体提升一是调整航线布局及堆场功能，扩大泊位能力，优化流程、重塑标准，加强干线船舶的服务保障。应用干线船舶收箱模板，减少单船配载时间约 30 分钟；调整航线的窗口时间和配置参数，船舶即到即靠率较年度指标提升了 5.82%；推行作业线全装全卸模式， 对干线船舶作业进行重点策划，在兑现服务计划的同时，稳步提升干线效率。二是通过开展车辆分时段或免费提前入港，缩短车辆在港时间，提升场地作业的服务标准。打通港区内部行车通道，实现外部拖车自行选择港区大门就近进出港，节省车队运距成本、提高车辆周转率，车辆在港时间缩短 1 分钟；实施空箱预约机制，提升出勤机械利用率；完善

6、停车场饱和系统，压缩外来车辆在港等待时间，饱和车辆停车场待时缩短 8 分钟。三是建设网上受理中心，为客户提供一站式通关与费用结算服务，给予客户便利的服务体验。自 2018 年 8 月起，单证中心对部分业务开展了网上支付，在航运中心、码头单证计费大厅设置两个受理点，为不同区域客户提供便捷性服务，并结合口岸变化及客户需求，从系统的功能化及便利性方面逐步完善、优化，实现网上业务受理及电子支付一站式商务服务。四是利用整合的资源优势，通过生产作业一体化，改进服务标准和改善服务水平。持续梳理业务操作的差异，借助二三区系统合并的契机，规范业务操作的统一性，提升服务的标准化；实行船舶 业务员全区大衍牌，岸桥、

7、拖车东西区大衍牌，拓展员工操作能力， 促进全区业务整合，实现服务一体化。（五） 改革创新，促进公司稳健发展推出“周损益”、“日损益”报表，细化预算控制周期，进一步增强核算和指导的时效性，实时掌握公司生产经营状况，第一时间发现和解决问题，提高经营水平；创新资产管理方法，构建资产信息化管理模式，动态反映资产分布情况，全方位多角度对资产进行管理，提升资产管理效率和质量。堆场自动化改造建设正式进入实施阶段，向口岸自动化码头发展之路迈出了第一步，通过国内外自动化码头的调研，制定自动化码头建设的发展规划；通过升级码头操作系统、协调海关调整监管模式、形成联合走访客户机制、设立国际中转专用堆场、跨作业区资源共

8、享，降低各机种出机率等措施，立足口岸发展大局，充分利用整合资源，不断创新管理模式、优化工艺流程，提升公司服务效能，为码头的升级发展积聚了坚强实力。各位代表，过去一年里，公司上下奋力拼搏，逢山开路，遇水搭桥，一步一个脚印，各项工作都取得了较为丰硕的成果。成绩的取得实属来之不易，倾注着每一位员工的心血和汗水，凝聚着每一位员工的智慧和力量。在这里，向为 XXX 发展做出巨大贡献的全体员工们表示忠心的感谢！第二部分 当前困难与存在不足2018 年，公司整合后实现了平稳过渡，在净利润、整合效益、内部管理、对外形象上都有稳步提升，特别是在下调装卸费率，影响公司收入减少 9,500 多万元的前提下，仍然完成

9、董事会下发的净利润指标，为公司未来更好地实现快速稳定发展奠定坚实基础。但我们也要清醒地认识和总结面临的外部压力与自身存在的不足，一是经济发展新常态带来的经济下行压力持续存在，船公司航线整合和各口岸继续提效降费对码头的运营成本造成很大压力，对收入产生影响；二是距离年度的箱量指标还有差距，内贸箱量降幅较大， 市场拓展的任务依然十分艰巨，同时仍需不断加大腹地货源拓展及环渤海中转等内部资源的挖潜力度；三是二线人员相对富余，人员结构不合理，专业性不强，缺乏竞争和主动学习意识，沉迷于“舒适区”，工作只求完成不求质量的现象依然存在；部门之间、部门内部之间的深度融合不足；四是原一区的设备设施老旧，存在安全隐患

10、，改造和维修成本较高。第三部分 2019 年总体工作思路时间新故相推一往无前，奋斗接续发力永不止步。2019 年，公司仍然面临着严峻的经济形势和各种挑战，中美贸易战持续升级， 腹地经济增长乏力，船公司航线整合，各口岸继续提效降费，租赁准则变化等，使公司的运营成本不断增加。同时，顺应 XX 港口整合的新要求，集团、各股东和客户也对投资回报和服务水平提出了更高的要求和希望。2019 年，公司上下在内外压力面前必须迎难而上，同舟共济， 积极应对，紧紧抓住 XX 港口整合的良机，以集团提出的机制更好、实力更强、发展更快、效益更高、更具市场竞争力的五个整合目标， 和加快推进“组织融合、观念融合、战略融合

11、、业务融合、文化融 合”五个方面的具体要求，围绕一个核心目标、两个主要任务、三个基本前提和四个重点工作的思路展开，即净利润增长 10%的核心目标，推动融合发展、落实质效提升工程的主要任务，安全形势可控、员工队伍可控、经营风险可控的基本前提，推进深度融合、全面降本增效、持续提升服务、加速升级发展的重点工作。一、以本质安全的管理目标为导向，坚决筑牢安全生产防线安全工作始终在路上，安全生产管理必须高度重视，决不能浮于形式，2019 年要向安全管理要效益，要将公司安全管理和生产效率放在同等地位来抓，努力开创港口安全生产新局面，切实为生产经营起到保驾护航的作用。一要持续加强作业现场管理，强化安全宣教工作

12、，严格执行安全生产标准化体系，坚决确保将一切事故隐患消灭在萌芽状态；二要全面落实安全生产责任制，推行操作安全“一岗双责”，每个一线员工要做到既管生产又管安全，积极考虑安全风险，主动承担安全责任；三要突出重点，深化事故隐患排查治理工作，加大老旧设备设施检查力度，并坚持对各类操作工艺落实安全评估，确保本质安全；同时加强安全操作技能培训和安全事故专项培训，杜绝同类事故重复发生；四要建设智能化的安全管理系统，依靠科技创新驱动安全发展，用科技的力量坚守安全生产的“红线”，全面提高现场安全监察水平，保障现场作业安全平稳。二、继续推进公司深度融合，建设和谐稳定新局面2018 年，公司从架构、人员、制度、流程

13、、标准等方面完成了“合”的任务，2019 年将从外化于形向内化于心转变，从固化于制向实化于行提升，以“融心、融力、融情”为切入点，深入推进“融”的目标。以融心为基础，引导全体员工对公司发展战略、目标、理念进行正确定位，凝聚全体员工的力量，推动战略目标的实现，围绕公司发展目标形成合力，提升员工的使命感；以融力为导向，强化制度执行力，通过流程指引制度的落实和岗位职责的明确，加强过程管理，统一工作目标，凝聚员工向心力，形成员工的认同 感；以融情为目标，吸纳各家码头之长，实现优势互补，劣势对冲， 以统一“敬业、诚信、创新、团队”的核心价值观为导向，构建全新的企业文化体系，推进融合发展，最终内化为员工的

14、归属感。三、深度挖掘整合效益，多措并举降低运营成本要坚持以提质增效为核心，从人工成本、运营成本、财务费用、管理费用等多维度深挖整合效益，增强内部活力，提升码头的盈利 能力和市场竞争力，提升股东的投资回报率。一是进一步加强生产运营成本的管控，结合作业流程，以单船效益分析模版为载体，不断分析和优化作业流程，减少非增值环节作业投入，通过数据化管理资源配置，实现效率和效益平衡。二是提高资产利用率，加强对资源的优化和利用，通过对闲置资产的短期封存、对外出租和资源重置等措施盘活资产，实现公司资产价值的最大化，进一步提高公司的经济效益；三是加强应收账款管理，提高应收账款周转率；利用资金计划合理安排资金使用，积极研究优化贷款方案，创新融资方式，降低财务成本；对暂时闲置资金及时安排理财，增加利息收入；四是制定符合公司发展的人员配置计划并实施推进人员结构的优化，稳步实现用工制度改革及用工人数只减不增，逐步降低人工成本。四、持续提升服务水平，打造独特竞争优势在当前激烈的市场竞争形势下，只有服务模式一直保持先进， 才能为赢得更多的客户，才能在市场竞争中占据主动性。2019 年， 我们要贴合客户的需求，实现业务的顺畅高效，打造全新的服务品 牌，从以港口硬件为中心的硬