1、项目全年(Y)第一季度(Q1)第二季度(Q2)第三季度(Q3)第四季度(Q4)备注有效合同额(万元)有效回款额(万元)预算费用(万元)税后净利润额(万元)注:1、季度指标不得低于全年指标的_,指标解释详见附件; 2、请子公司一周内按要求提供具体分解指标,报总部审核备案。三、经营绩效奖金根据乙方完成甲方下达的季度/年度经营考核指标的一定比例核算经营绩效奖金,其核算与有效合同额/有效回款额/税后净利润额的实际完成额(Z)和提成率(R)、绩效考评系数(a)等相关,核算公式如下:经营绩效奖金 = 季度绩效奖金(M)+ 年终奖励(N)3.1. 季度绩效奖金(M)3.1.1.核算公式:季度绩效奖金(M)=
2、(Z1R1+Z2R2)a(说明:Z1代表实际完成有效合同额,R1代表实际完成有效合同额对应提成率;Z2代表实际完成有效回款额,R2代表实际完成有效回款额对应提成率;a代表绩效考核系数)3.1.2.计提方案及标准3.1.2.1 有效合同额(Z1) 项目 区间季度有效合同额完成率(W1)提成率(R1) 提成计算公式 (M1=Z1R1)实际完成有效合同额 (Z1)区间一W1_%M1=0区间二_%W1M1=Z1区间三区间四_%W1 3.1.2.2 有效回款额(Z2) 项目 季度有效回款额完成率(W2)提成率(R2)提成计算公式(M2=Z2R2)实际完成有效回款额 (Z2) W2M2=_ _%W2M2=
3、Z2_%W2 _%W2 3.1.3.季度绩效考评表及对应系数3.1.3.1 考评表(表二)序号指标类型指标名称关键绩效指标名称考评指标值分值考核部门1财务指标经营指标(_分)季度有效合同额见表一深圳财务部考核小组2季度有效回款额3运营效率指标(_分)季度费用预算偏差率_% 4管理扣分项重点工作计划完成次总裁办5重大质量、责任事故(含投诉)6关键人才流失人7加分项大客户开拓数量个8外聘设计顾问数量9项目申报金额_万元3.1.3.2 考核对应系数(a)评分区间(100-+(95-100(90-95(80-90(70-8060-70(0-60) 等级系数(a)3.1.4.季度审查甲方对乙方的相关经营
4、考核指标完成情况进行季度审查,有效合同额和有效回款额保底目标(原则上不低于季度考核指标的_%)当季度皆未达标(或单项保底目标二个季度不达标,依次类推),甲方有权向乙方提出警告;连续两个季度未完成相关经营考核指标,则甲方有权对乙方的任职能力重新进行评估,并对乙方做出降薪不低于_%处理(全年达成目标后返还);连续三个季度未达标,则甲方有权直接与乙方解除本协议。3.2. 年终奖励(N)甲方针对本协议考核期间内乙方的税后净利润任务额完成情况,预留每季度绩效奖金的_%,统一纳入年终考核,计提标准如下: 项目 年度税后净利润额完成率(W3)提成率(R3)(N=M30%R3)年度实际完成税后净利润额 (Z3
5、) W3N=_ _%W3_%W3N=M_% _%超额部分按_%计算,计算公式:N=(Z3-年度税后净利润任务额)说明:W3=(年度实际完成税后净利润额/年度税后净利润任务额)四、奖金发放4.1. 季度绩效奖金(每季度发放): 4.1.1. 基本发放条件:4.1.1.1 有效合同额/回款额完成率在_%(含)以上;4.1.1.2 无逾期应收账款(逾期应收款以甲方财务标准为准);4.1.1.3 季度/年度绩效考核分数超过_分。4.1.2. 乙方每季度的绩效奖金,在甲方核准后发放应发绩效奖金的_%,预留的_%纳入年终考核及发放。4.2. 年终奖励(年度发放):发放基本条件:年度税后净利润额完成率在_%(含)以上;4.3. 发放原则及时间:4.3.1 乙方根据团队各层级员工价值贡献大小,向甲方呈报分配方案,经集团总部最终审批同意后与团队共同分享;4.3.2 发放时间:按公司相关规定,在甲方核准后方可执行。五、其它5.1、本协议书由甲方授权人力行政部解释;5.2、本协议书一式_份,甲、乙双方及人力行政部各持_份,签字有效;5.3、附件一作为对本协议书相关规定和条款的补充说明,与本协议书同等有效。 乙方(签名):董事长:签署日期:_年 月 日 第 6 页 共 6 页
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