第三方医疗消毒供应中心项目可行性研究报告文档格式.docx

1、4.6 信息系统构建304.7 公用工程34第五章环境保护和节能395.1 环境保护395.2 节能42第六章组织机构与人力资源配置466.1 管理组织466.2 劳动定员476.3 人员培训48第七章项目实施进度497.1 建设工期497.2 实施进度安排497.3 进度计划表49第八章投资估算与资金筹措518.1 投资估算518.2 资金筹措53第十四章财务评价549.1 财务评价分析说明549.2 成本费用估算549.3 利润的估算569.4 财务评价56第十章社会效益分析5910.1 保护生态环境5910.2 节约医疗资源6010.3 间接降低患者医疗费用6010.4 大力促进消毒供应

2、专业发展61第十一章结论与建议6211.1 结论6211.2 建议62第一章总论1.1 项目概论1.1.1 项目名称第三方独立医疗消毒供应中心项目1.1.2 项目承办单位1.1.3 项目建设地点1.1.4 项目建设性质新建1.2 编制依据及原则1.2.1 编制依据（1） 国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准（2） 项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据（3） 国家发改委投资项目可行性研究指南（4） 国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（5） 产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正版）（6） 国务院关于促进健康服务业发展的若干意见（国发201340

3、号）（7） 国务院办公厅关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知（国办发201545 号）63（8） 国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见（国办发201744 号）（9） 某某市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.2.2 编制原则根据本项目的特点，建议书编制所遵循的原则是：（1） 贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降

4、耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；（2） 主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时” 的要求进行。（3） 认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4） 贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5） 把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6） 贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；（7） 技术规范、标准医院消毒供应中心第 1 部分：管理规

5、范（WS 310.12016）医院消毒供应中心第 2 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范（WS 310.22016）医院消毒供应中心第 3 部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准（WS 310.32016）口腔器械消毒灭菌技术操作规范（WS 5062016）软式内镜清洗消毒技术规范（WS 5072016）医院医用织物洗涤消毒技术规范（WS/T 5082016 ）1.3 项目概况及主要技术经济指标1.3.1 项目主要建设内容及规模本项目规划用地面积 40000 平方米（约 60 亩），总建筑面积 12900平方米，包括新建办公及生活区用房 2600 平方米，硬器械洗消车间2000 平方米，软器械洗消车间

6、 2000 平方米，软式内窥镜洗消车间 800 平方米，布草洗消车间 2000 平方米，净水处理用房 300 平方米，仓库3200 平方米；并安装国内先进的医疗消毒设备设施，配套场区道路、给排水、通讯等管线设施。1.3.2 投资概算及资金来源项目总投资 10000.0 万元。其中建设投资 9155.0 万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金 845.0 万元。资金来源：由项目承办单位自筹资金解决。1.3.3 主要技术经济指标表 1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米40000约 60 亩2总建筑面积129002.1其中：办公及

7、生活区26002.2硬器械洗消车间20002.3软器械洗消车间2.4软式内窥镜洗消车间8002.5布草洗消车间2.6净水处理用房3002.7仓库32003能耗3.1年耗水量m38382.153.2年耗电量万度92.54项目定员人2005项目总投资万元10000.05.1建设投资9155.05.2铺底流动资金845.06财务数据6.1年销售收入8000.06.2年利润总额1602.5正常年6.3投资利润率%16.03正常年，税6.4财务内部收益率22.61税后6.5投资回收期年5.217建设期1.4 简要的研究结论（1） 该项目符合国家有关产业政策和医疗卫生事业发展要求，符合本地区的行业规划和地

8、区规划，并且该项目提供的服务产品市场前景广阔。（2） 该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。（3） 生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。（4） 本项目总投资 10000.0 万元，其中项目建设投资 9155 万元， 流动资金 845 万元；建成达产后企业每年可创销售收入 8000 万元。（5） 本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为 1602.5 万元，税前内部收益率为 26.78%，税后内部收益率为 22.61%，总投资收益率为 16.

9、44%，以上各项指标表明了本项目具有良好的经济效益。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。第二章项目提出的背景及必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 国内医疗消毒的现状及背景医疗消毒供应作为医疗机构的基础性、专业化工作，承担了医疗机构所有可重复使用诊疗护理器械、器具和物品清洗消毒、灭菌，以及无菌物品供应，其工作质量直接反映医院无菌物品的质量，关系到医疗安全和病人生命健康，是医院预防和医院感染控制的核心。2009 年之前，国内没有针对医疗消毒供应领域的强制性和明确化的卫生行业标准，医疗消毒工作缺乏专业指导、技术标准和评审要求， 消毒

10、供应的集中化处理、整体管理水平和专业操作能力不足，由此导 致的手术感染事故层出不穷，引起国家相关部门的高度重视。2009 年，原国家卫生部组织专家，广泛借鉴发达国家前沿理念、学术成就及管理经验，由卫生部医院感染控制标准专业委员会提出， 并联合相关医院或专业机构共同起草制定了医院消毒供应中心（简称： CSSD）的管理规范、操作规范及监测标准（WS.310-2009，简称：“两规一标”），推动了中国医疗消毒供应向集中化、专业化和标准化方向 发展。2016 年，经过接近 6 年时间的行业标准实践，国家卫计委重新组织专家对标准进行检讨和细化，颁布了医疗消毒供应领域的最新标准WS.310-2016，并于

11、 2017 年 6 月 1 日正式执行。随着国家强制性标准的推出，全国医院不断地新、改、扩建医院消毒供应中心，但与此同时也带来了医院自身和政府部门值得深入思考的多方面问题：一是中国数量众多的医院数量，带来的巨大的政府和医院资金投入、重复投资，以及资产的使用效率等问题；二是部分医院 CSSD 仍存在投入不足、管理水平和人员素养参差不齐等现实问题带来的消毒供应质量风险问题；三是由于中国地区经济发展不平衡，以及医院之间发展不平衡带来的医疗消毒服务资源配置重复和配置不均衡的双重特点；四是消毒供应室数量众多，使得政府对行业的信息化监管手段严重不足，质量风险堪忧，面临的行政监管压力和监管效能的问题；五是缺

12、乏科学规划和管理能力导致的消毒供应室运行成本高的问题；消毒中心可为医院消毒供应室节省 50%的开支，病人可以直接受益。六是分散建设、分散运行和分散管理带来的资源浪费和环保弊端。总而言之，尽管行业标准的推出有力提升了医疗消毒行业的执行 和验收标准，但是从目前来看，医疗消毒行业的标准化、专业化、集 中化、区域化，以及信息化行政监督程度并不高，而且从资源节约、 重复投资、有效供给、质量提升和成本降低的角度有很大的改善空间。2.1.2 区域性第三方医疗消毒供应服务模式长期作为医院的”成本中心”，加上国内院感控制理念相对落后，医疗消毒供应室在医院属于典型的不受重视的弱势科室。随着全国公 立医院全面化改革

13、的推进，以破除“以药养医”为目标的药品 15%的政策性加成被取消，医院面临很大的生存和发展压力。虽然政府支持通 过提高医疗服务价格、加大财政资金投入弥补亏损，但同时也要求医 院提高自身经营管理水平、提质增效，降低成本，并纳入到医院管理 层考核，由此导致医院消毒供应室剥离的呼声和意愿越来越高。此外， 分级诊疗的推行，国家首先要夯实医疗资源的供应基础和供应结构。 目前的消毒供应如同第三方影像、血透、病理、检验中心一样，国家 和政府期望让“资源共享”成为重要分级诊疗推行抓手，让“资源共享”发挥其最大的医疗服务潜能。目前国家通过“一推一引”（推：推动医院必须考虑到成本的控制和资源的利用率；引：鼓励第三方医疗服务供应模式，给医疗服务保障模式以出路），必将加速包括消毒供应在内的第三方健康服务产业的快速发展。从 2013 年到最近，国务院、国家卫计委，以及地方政府连续发文， 支持发展第三方健康服务产业，鼓励社会资本