食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表Word格式文档下载.doc

1、1.3实际生产方式和范围1.4条件变化后报告情况采购进货查验落实2.1采购食品原料索证2.2采购食品添加剂索证2.3采购食品相关产品索证2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种2.5存放、使用回收食品情况生产过程控制3.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录3.5产品投料记录3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录3.7生产中人流、物流交叉污染情况3.8原料、半成品、成品交叉污染情况3.9设备、设施运行情况3.10现场人员卫生防护情况食品出厂检验4.1用

2、于检验的设备情况4.2检验的辅助设备及化学试剂情况4.3检验员应具备相应能力4.4出厂检验项目情况4.5出厂检验的原始数据记和检验报告4.6产品留样记录4.7自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况4.8委托出厂检验情况自查不符合项说明不合格品管理5.1采购不合格食品原料的处理记录5.2采购不合格食品添加剂的处理记录5.3采购不合格食品相关产品的处理记录5.4生产不合格产品的处理记录标识标注符合6.1名称、规格、净含量、生产日期6.2成分或者配料表6.3生产者的名称、地址、联系方式6.4保质期6.5产品标准代号6.6贮存条件6.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称6.8生产许可证编号及QS

3、标志6.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量6.10专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量6.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项销售台帐7.1产品名称7.2数量7.3生产日期/生产批号7.4检验合格证号7.5购货者名称及联系方式7.6销售日期7.7出货日期7.8地点标准执行8.1企业标准备案8.2收录执行最新标准不安全召回9.19.2批次及数量9.3不安全项目9.4产生的原因自查判定9.5通知相关生产经营者和消费者情况9.6召回产品处理记录9.7整改措施的落实情况9.8向当地政府和监管部门报告召回处理从业人员10.1企业对直接接触食品人员健康管

4、理的相关记录10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录接受委托加工情况11.1生产企业接受委托到所在地质量技术监督部门备案材料11.2委托加工食品包装标识对消费者投诉登记及处理12.1投诉者姓名及联系方式12.2食品名称12.312.412.5投诉质量问题12.6企业采取的处理措施12.7处理结果收集风险监测及评估信息的记录13.1收集与企业相关的风险监测与评估信息13.2企业做出的反应企业处置食品安全事故的14.1企业制定的食品安全事故处置方案14.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况14.3企业处置的食品安全事故处置记录自查结论（可另附表）整改措施自查人员签名： 年 月 日年 月 日（章） 3