【检验检测机构管理评审及内部审核全套资料】2018年最新RBT214 2017检验检测机构资质认2Word格式文档下载.docx

1、批准：文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容修订原因对应条款012018.12.18首次编制4.5.13 管理 评审目录1.目的42.范围43.职责44.术语和定义45.工作程序56.相关文件87.相关记录8附表一：管理评审计划表9附表二：管理评审报告10附表三：管理评审会议记录11附表四：管理评审签到表12管理评审管理程序1.目的通过编制管理评审程序文件，规范管理评审流程，通过本检 验机构负责人对检验机构管理体系的运行状况进行评审，来寻求改 进的机会，以确保本检验机构管理方针、目标、管理体系和检测活 动的持续适用和有效，以满足社会和客户的期望，提高竞 争发展 能力。2.范围适用于检验机

2、构负责人对本检验机构进行的管理评审活动 管理。3.职责3.1检验机构负责人3.1.1负责主持开展管理评审作；3.1.2负责审批年度管理评审计划及管理评审报告。3.2检验机构主任3.2.1根据检验机构负责人的要求，制定年度管理评审计划；3.2.2根据检验机构负责人的要求策划、组织管理评审活动。4.术语和定义4.1管理体系：组织为实现目标而建立政策、目标和过程的一组相 互管理、相互作用的要素。4.2改进：提高业绩的活动。4.3评审：为实现已确定的目标，确定对象的充分性、适宜性和有 效性。5.工作程序5.1管理评审周期5.1.1本检验机构管理评审的周期为12 个月，于每年3月安排在 内部审核之后进行

3、。5.1.2特殊情况下（如：组织机构发生重大变化、发生重大质 量事故等），检验机构主任可 临时决定增加管理评审的次数。5.2管理评审人员5.2.1管理评审由本检验机构主任主持，组织相关人员协助做好 管理评审工作的各项准备工作。5.2.2每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规 定。5.3管理评审计划5.3.1检验机构主任根据检验机构负责人指示，负责制定管理 评审计划，填写管理评审计划表并由检验机构负责人批准。管 理评审计划应明确评审时间、评审内容、参加人员和评审的具体输 入要求。5.3.2检验机构主任应在评审开始两周前将管理评审计划表分发到相关部门和岗位，并协调组织各相关部门、岗位提

4、供评审所需 的输入资料。5.4管理评审的输入5.4.1参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评 审的目的和内容，通过调查研 究、分析有关内容，在二周内，准 备好需提交的资料，并将资料汇总在管理评审报告中，其内容 应包括：a）与本检验机构相关的内外部因素的变化；b）目标实现；c）政策和程序的适宜性；d）以往管理评审所采取措施的情况；e）近期内部审核的结果；f）纠正措施；g）由外部机构进行的评审；h）工作量和工作类型的变化或实验室活动范围的变化；i）客户和员工的反馈；j）投诉；k）实施改进的有效性；l）资源的充分性；m）风险识别的结果；n）保证结果有效性的输出；o）其他相关因素，如监控活动和

5、培训；p）各个检测部门的工作汇报；5.5管理评审会议5.5.1本检验机构所进行的管理评审通常以会议的形式进行， 管理评审会议由检验机构主任主持， 检验机构主任负责会议的准备 工作，做好会议签到和会议记录，填写管理评审会议记录表，并 予以保存。5.5.2参加管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，根 据评审输入的背景材料、主题报告和本岗位的实际工作情况，对管理 体系和检测活动现状进行评价。5.5.3管理评审工作时间一般为一个工作日，检验机构负责人 可根据实际情况增加评审工作的时间。5.6管理评审的输出5.6.1根据评价内容，检验机构主任针对主要存在问题提出结 论性意见，并做总结性发言。评审结论

6、应包括：a）管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论；b）组织机构是否需要调整；c）管理体系文件是否需要修改；d）资源配备是否充足，是否需要调整增加；e）方针、目标、管理方案是否适宜，是否需要修改；f）需要修改的管理体系要素（如果存在）。5.7改进、纠正和预防措施的实施与验证5.7.1质量负责人负责组织各相关部门、岗位落实管理评审中提出的质量改进、纠正措施，由责任部门、岗位编制，按纠正措施管理程序规定执行。5.7.2质量负责人负责针对管理评审中提出的潜在质量问题 组织实施预防措施，按纠正措施管理程序规定执行。5.7.3质量负责人负责协调解决落实改进、纠正和预防措施中 的问题，保证改进、纠正和预防

7、措施在规定的时间内实施，跟踪验 证其有效性，并向检验机构主任报告。6.相关文件5.1纠正措施管理程序7.相关记录6.1管理评审计划表6.2管理评审报告6.3管理评审会议记录表管理评审计划表评审目的评审范围评审依据评审内容评审人员主持人:参加人:评审时间评审 资料 准备质量负责人 意见签字：最高管理者 审批意见签字:管理评审报告主持评审部门结论审核中发现的问题及跟踪验证情况：评审组成员（签名）:管理评审综述：质量负责人:主任批准意见签字：管理评审会议记录编码：会议内容管理评审签到表会议时间会议地点组织部门10组织单位（部门）：会议地点：会议时间：主持人：记录人：参加会议人员：记录：X X X 检

8、验检测机构参加会议到场人员签名部门姓名2018RBT214-2017检验检测机构内部管理体系管理评审报告评价组织按RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检12测机构通用要求建立的检验检测机构内部管理体系的适宜性、充分性和有效性，以及检验检测机构制定的检测和校准管理方针、目标和指标的实现情况以及实现过程持续改进的措施实施情况。与检验检测机构内部管理体系运行相关的所有过程（活动）1、RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用 要求；2、管理手册、程序文件及相关管理制度；3、适用的法律法规要求和其他关于检验检测机构校准和检测相关 的要求；4、顾客特殊要求。20

9、18年12月20日地 点四楼会议室参加人员实验室负责人及各部门责任人管理评审 输入 检验检测机构相关的内外部因素的变化 目标的可行性 政策和程序的适宜性 以往管理评审所采取措施的情况 近期内外部审核的结果 纠正措施 工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化 投诉 实施改进的有效性 资源配备的充分性16管理评审 报告 风险识别的可控性 结果质量的保障性 其他相关因素，如监控活动和培训 各部门工作汇报过程评价1.与检验检测机构相关的内外部因素的变化本检验检测机构定期组织检验检测机构人员对检验检测机构检测和校准活动相关的法律法规要求以及其他相关要求定期进行识别、搜集、评价和更新。现有的检验

10、检测机构法律法规要求和其他要求均为最 新要求，符合国家以及当地政府机构和顾客的要求。本检验检测机构主要从事XXXXX（根据公司实际情况填写）等的检测和校准活动,目前检测和校准的项目以及选定的方法没有任何的变化;针对客户所要求的检测和校准项目,本检验检测机构全部使用标准 检测方法,并对检测方法进行了验证，并通过标准查新,目前所有的方法 均为最新标准,没有发生方法的变更;本检验检测机构所有的检测和应用于校准的设备均按标准方法的要求配置 ,因方法和工作量均无变化, 所以目前所配置的检测和应用于校准的设备能满足检验检测机构的检 测和校准工作需求。2.目标的可行性检测中心质量管理目标：17管理评审报告以

11、高质量、高标准、高要求的工作为前提，提供客观准确的检测結果，检测数据差错率2%；以为客户提供高效和优质的服务为目标，保 证及时有效的服务，检测报告差错率5%；信息反馈处理率100%。经统计，2017年12月至2018年11月共出具的检测报告XXX份,经 过对检测报告进行统计分析，检测数据差错率为0，检测报告差错率为 0，检测报告准时率为100%，已超过所定的目标。共发放了客户满意度 调查表XXX份结果均为满意，客户满意率为100%。3.政策和程序的适宜性本检验检测机构定期组织内部工作人员对本检验检测机构检测 和校准活动相关的法律法规要求以及其他相关要求定期进行识别、搜 集、评价和更新。2018年6月23日至24日，CNAS（中国合格评定国家认可委员会）对本检验检测机构进行了第二次定期监督审核。2018年5月25日至26日本检验检测机构按照2018年度内审计划进行了内审。这次内审是本检验检测机构依据RBT214-2017检验检测机构资质 认定能力评价检验检测机构通用要求对本检验检测机构的内部管理体 系进行的内审，是对与本检验检测机构内部管理体系运行相关的所有要 素的一次全面审核。并对本检验检测机构的管理体系和检测质量进行了 监督审核。这次内审共开具三项不符合报告，均属