医院安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）文档格式.docx

1、1.4.3 危害151.4.4 危险有害因素151.4.5 危害因素辨识151.4.6 风险151.4.7 工作危害分析法（JHA）161.4.8 安全检查表分析法（SCL）161.4.9 风险评估161.5 危害因素辨识161.5.1 辨识范围161.5.2 辨识内容161.5.3 危害因素造成的事故类别及后果171.6 风险识别、评价及控制流程17第 2 章 风险识别措施182.1 医院危险源评价方法及评价标准182.2 医院危险源辨识与风险评价表202.2.1 综合办公室202.2.2 内一科212.2.3 内二科232.2.4 外科242.2.5 妇产科262.2.6 儿科282.2.

2、7 麻醉手术科302.2.8 内三科322.2.9 中医科332.2.10 急诊科352.2.11 五官科372.2.12 体检中心382.2.13 放射科402.2.14 检验科实验室412.2.15 药剂科432.2.16 功能检查科452.2.17 供应室462.2.18 门诊大厅、走廊、诊室482.2.19 护理部492.2.20 人事劳资科512.2.21 总务科522.2.22 医务科532.2.23 质控科552.2.24 财务科562.2.25 后勤服务科582.2.26 康复中心62第 3 章 风险评估体系653.1 医院风险源识别依据653.2 医院风险评价办法663.3

3、工作危害分析法（JHA）673.3.1 作业活动的划分683.3.2 作业危害分析步骤693.3.3 危险作业风险分析及安全措施713.4 安全检查表分析法（SCL）883.4.1 安全检查表编制的依据893.4.2 安全检查表编制分析要求903.4.3 安全检查表分析步骤903.4.4 测算危害发生可能性 L 判断标准933.4.5 测算危害影响后果的严重性 S 评判标准943.5 医院安全生产检查表963.6 作业风险分析法963.6.1 作业条件风险程度评价（LEC）963.6.2 作业风险分析法（风险矩阵）98第 4 章 风险控制体系1074.1 风险责任人划分1074.2 医院风险分

4、级管控标准1124.3 编制风险控制措施计划1644.4 选择风险控制时考虑因素1644.5 强化安全风险管理制度1654.5.1 医院安全生产管理制度1654.5.2 医院安全生产检查制度1664.5.3 安全生产管理制度1674.5.4 防火安全管理制度1694.5.5 安全教育制度1744.6 控制措施优先选择原则1754.7 风险控制效果评审1754.8 风险公告与警示176第 5 章 附录样表1785.1 风险点分类标准1785.2 风险评估表1835.3 风险控制措施及实施期限1845.4 医院工作危害分析（JHA）记录表（样表）1845.5 医院安全检查表表法（SCL）记录表（样

5、表）1895.6 作业活动清单1935.7 安全检查对照样表193第二部分 隐患排查治理体系201第 1 章 隐患排查治理作业指导书 2021.1 编制目的2021.2 术语及定义2021.3 编制依据2031.3.1 健全机构2061.3.2 完善制度2061.3.3 组织培训2061.3.4 落实责任206第 2 章 工作任务及实施2072.1 成立隐患排查领导小组2072.2 责任及职责划分2072.3 隐患排查2082.4 隐患排查治理程序2112.5 隐患排查结果的处理2112.5.1 隐患分级2112.5.2 隐患的判定标准2122.5.3 隐患级别的确定2122.5.4 隐患排查

6、治理情况通报2132.6 隐患分级治理2132.6.1 隐患治理实行分级治理。2132.6.2 一般隐患的整改2132.6.3 重大事故隐患的整改2132.6.4 整改期间的防范要求2142.6.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度2142.6.6 隐患治理验收2182.7 制度管理2192.8 档案管理2202.9 评审与更新220第 3 章 隐患排查项目清单2223.1 基础管理类2233.2 生产现场类230第 4 章 隐患排查台账2404.1 隐患排查台账2404.2 安全隐患整改通知单2514.3 隐患排查治理记录台账2534.4 药品制造企业安全生产隐患排查标准2554.5 医院自

7、查记录表2674.6 医院现场管理隐患排查清单2714.7 职业健康安全隐患检查表3144.8 安全生产隐患通知单（排查）3154.9 安全生产隐患验收单（治理和验收）317第 5 章 附录样表3195.1 表 1：隐患排查治理清单样表3195.2 表 2：隐患排查治理记录样表3215.3 表 3：隐患排查治理公示样表3225.4 表 4：隐患排查治理通知单样表3245.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表3265.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表3285.7 表 7：事故隐患分类汇总表3315.8 各专业隐患排查表3335.8.1 安全基础管理隐患排查表3335.8.2

8、 区域位置及总图布置隐患排查表3385.8.3 工艺隐患排查表3425.8.4 设备隐患排查表3455.8.5 电气系统隐患排查表3485.8.6 仪表隐患排查表3525.8.7 危险化学品管理隐患排查表3545.8.8 储运系统隐患排查表3565.8.9 公用工程隐患排查表3635.8.10 消防系统隐患排查表365第一部分 安全生产分级管控体系第 1 章 安全生产分级管控作业指导书 1.1 编制目的为了建立医院安全风险分级管控长效机制，加强事故防范工作， 防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，加强危险物品及 重大危险源（点）监控，规范我院的危险源（点）管理，保证医院 的安全生产，保障

9、职工的人身安全，制定本方案，并贯彻落实安 全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求。牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在医院建立风险 分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责 任，采取有效措施控制重大安全风险，对医院风险点实施标准化管 控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故 隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化 手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升医院安全 生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。医院风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对医院作业场所 存在的岗位作业风险、医院企业安全管理、环

10、境条件基础上，综合 考虑医院作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的 因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。通过在医院建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进露天矿企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。为进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范医院开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工

11、作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升医院本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。1.2 编制依据1.2.1 相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令 13 号（2014 年），2014年 12 月 1 日实施2中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令第 6 号，2009 年 5 月 1日实施3中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令第 28 号，中华人民共和国主席令第 18 号修改，2009 年 8 月 27 日实施4

12、中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第 52 号，中华人民共和国主席令第 48 号修改，2016 年 7 月 2 日实施5中华人民共和国突发事件应对法中华人民共和国主席令第 69 号，2007 年 11 月1 日实施6中华人民共和国道路交通安全法实施条例【2017 年修订】发布单位：国务院发文号：国务院令第405 号7中华人民共和国环境保护法中华人民共和国主席令第 9 号，2015 年 1 月 18中华人民共和国中华人民共和国国务院令第 351 号，2003 年 10道路交通安全法月 28 日9特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第 549 号，2009 年 5月 1 日施行10城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范交通运输部发文号：交办运201917 号11城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办（2010 年修订）交通运输部 2019 年 1 月 29 日修订1.2.2 部门规章中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定（2015 版）中华人民共和国交通运输部发文号：部令 2019 年第 2 号通运输部部长 李小鹏 2019 年 1 月 28 日中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定海运固体散装货物安全监督管理规定中华人民共和国交通运输部发文