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1、B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。 （开业前17周）C、开业前期筹备工作（装修期）C1.品牌的确立（中端精品酒店） （开业前16周）C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001） （开业前15周） C3.酒店组织架构（附件签呈JD0001） （开业前14周）C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002） （开业前14周）C5.采购计划C5.1 机电类采购计划（附件签呈JD003） （开业前13周）C5.2 布草杂件类采购计划（附件签呈JD004） （开业前12周）C5.3 网络设备计划（附件签呈JD005） （开业前11周）C5.4 工程类采购计划（项目部、工程部负责酒

2、店每日跟进）C6.编写各部门运作手册，服务标准及酒店规章制度（附件签呈JD006） （开业前16周）C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈JD006） （开业前11周）C8.酒店证件办理 （开业前11周）C9.内部运营筹备管理倒计时： （开业前8周）D、酒店开业后全面管理D1经营：D1.1按照市场的需求及变化适当及相应地调整酒店经营方案与策略，争取最高的经营效益。D1.2充分利用利各种营销网络，不断开拓新的客源渠道。D1.3挖掘酒店潜力，包括开发新的产品和服务种类。D1.4不断检讨日常操作系统的设计与运作，有效的控制成本。D2管理：D2.1保持酒店高素质的服务水平。D2.2维护高效率的

3、管理体系，并保持操作程序高度规范化。D2.3通过经常性的培训提高员工管理和技能水平，培养良好的学习意识形态，防止酒店的企业精神面貌老化。D2.4建立及维护其它优良的企业文化如：提倡正确的价值观，鼓励优秀的表现及行为。D2.5对物业及其设施设备的高水平维护保养，确保酒店的营运顺畅及保障酒店物业价值的不断提升。D2.6发展、积累、巩固酒店的无形资产，同时创造酒店经济效益和社会效益，建立长期互补的关系。（开业前20周）地理位置处东葛思贤十字路口，属比较理想的黄金地段，人流量为3000人/小时，毗邻区人民政府、区人民大会堂、区博物馆、区科技馆、文物苑、国际会展中心，临近人民公园、南湖公园和金花茶公园，

4、周围拥有北京华联超市、梦之岛商场、名典咖啡、佰迪乐KTV等，距万达商业广场、距火车站、民航站、埌东客运站仅需15分钟左右车程，距机场40分钟左右车程. （ 开业前20周） 本酒店楼层较高，针对酒店外观架构属具有优势，根据效果以中高端精品档次装修，有符合自己的装修特色，设计/布局装修施工方面是专业公司负责，大型停车场/早餐厅能满足酒店需求。 （开业前20周）酒店名称房间数入住率均价月均收入毛利备注格子微酒店7380%13422w12w酒店以高度压缩成本，销售以薄利多消经营。城市便捷酒店10787%17145w20w有一定品牌效应，注重品质销售。如家酒店19161.3%16455w15w房间太多成

5、本平担较大，会员体系贡献率较大，主要客人散客、会员、商务客。老旧宾馆5081%12014w8w宾馆经营 开业前20周客群大致分为：散客、网络客、商务客、协议客、旅行社对酒店的定位及要求层次不同，吸收的客源也不一样。A2 .项目市场定位 开业前18周投资建议：根据市场调查结合自身情况，建议酒店以中端精品高端精品两个房案进行装修，中端精品投入3.5万-4万左右/间房，高端投入在4.5万-5万/间房，定位88间房左右，酒店面积在4500平左右（不含停车场），中端精投资400万左右，均价做到110左右。高段精品投入511.8万左右，均价130，整体楼层条件允许的情况下可自营或外包5、6楼做大型餐厅、桑

6、拿。A3 .酒店88间房总体投资预测 开业前18周投 资 预 算项 目公 式工程物质（硬件装修）3.8万/元间*88间=334万工程部门基本落实含公区运营物质（运营用品）6000/元间*88间=52.8万有明细附件1消防物质（消防设施及关系费用）50元/平*3500平=17.5万2次消防不含1次消防费用工程人工费用250元/平*3500平=87.5万其他杂项20万基本估算合计： 511.8万备注：以上估算未计餐厅和停车场费用，办公室。A4 经营收入预测 开业前18周投资年计收入年成本支出年利润回本年限511.8329168161万3年4个月含缓冲期4个月A4.2 88间月经营成本预算 80%入

7、住 开业前18周二、成本、税金、费用1100间晚/月计算（一）成本：1.商品：烟成本1268桶装面、饮料.茶扑克成本1888 2.业绩奖会员卡/销售额提成/优秀奖 3. 折旧折旧，摊销费10年，按投资计算（2.2）经营费用：工资40000水费3000 电费15000电信网络费2000 程控电话费 1000 公安网费用 400.00 工程维修（不在保修期内）1000 销售经费（含反拥）1200 税金及附加2340 牙刷、梳等一次性易耗品3300物业管理费洗涤费8000工程用品700 广告宣传（网络地图） 390.00 水电公滩及损耗500 办公用品200 保洁用具300 房租费60000月经营费

8、用合计 14万A5. 投资回报分析 （开业前18周）46间月预计收入：其他收入合计收入88间X30天70%1308000元24.8万8000元28.2万B、筹建期工作（建筑期）： 名称数量面积用途房间88间28平左右观景迷你房（7间）观景单间（16间）观景双间（20间）市景单间（15间）市景双间（15间）市景套房（15间）早餐厅140平含厨房行李房10平布草房20平办公室18平管理层办公室电工房5平仓库25平酒店运营物资大堂50平男女生宿舍2可住借民房洗消间卫生检需要 酒店内装修设计要求，包括餐厅、客房、后勤区域功能区域的面积和要求，设计单位可根据此设计任务书的要求进行内装修设计方案的工作。 （开业前17周） 就有关酒店设备的选型提供配置。（核名：美环岛酒店/保留6个月时间）C、开业前期筹备工作（装修期）： C1.品牌的确立（中端精品酒店）（开业前16周） 主要确认为中端精品酒店，商务客为主，均价120元-130元左右。C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001）（开业前15周） 酒店开业薪资方案职位人数基本底薪岗位津贴全勤餐补/每天10元 超出80%入住24万绩效提成超出95%.30万以上绩效提成 合计：岗位职责