ISO14001：2015 环境管理手册(通用版本)Word下载.docx

1、5.3 组织的角色、职责和权限6. 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 环境目标及其实现的策划257. 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8. 运行8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应9. 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10. 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进附件 1 程序文件清单附件 2 组织结构图附件 3 环境管理体系职能分配表颁布令为提高公司环境环境管理水平，完善环境环境管理制度，规范环境环境管理活动， 促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的

2、需求， 公司在原有环境环境管理的基础上，依据 ISO14001:2015 标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了【环境管理手册】。环境手册描述了公司的环境环境管理体系，是公司在环境环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行环境环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。总经理：年 月 日公司简介依公司实际情况介绍公司名称：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXX 电 话 ：XXXXXXXXXXX传 真 ：XXXXXXXXXXXXXX网 址 ：wXXXXXXXXXGB/T240012015

3、idt ISO14001:2015【环境管理体系 要求及使用指南】。2015 界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义本公司依据 ISO14001:2015 标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件 1。公司建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应确定与本公司环境目标和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，

4、以确保其充分和适宜。公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：4.2.1 与环境管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。4.2.2 这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。在确定环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：4.3.1 各种内部和外部因

5、素，见 4.1；4.3.2 相关方的要求，见 4.2；4.3.3 组织的产品和服务。根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。本公司环境管理体系的范围为：XXXXX。4.4 环境管理体系4.4.1 本公司依据 ISO14001:2015 标准的要求，建立了环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.4.2 本公司按照 ISO14001：2015 的要求，运用过程方法对本公司的环境管理活动进行控制，确保环境管理体系的有效实施，并实现本公司的环境方针和环境目标。4.4.3 制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测

6、量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；4.4.4 确定和提供每个过程实施所需的资源；4.4.5 规定每个过程相关执行人员的职责和权限；4.4.6 依照规定实施各个流程,以实现策划的结果；4.4.7 对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果；4.4.8 采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。5 领导作用5.1.1 总则最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过：5.1.1.1 对环境管理体系的有效性承担责任；5.1.1.2 确保制定环境管理体系的环境方针和环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；5.1.1.3 确保环

7、境管理体系要求融入与组织的业务过程；5.1.1.4 确保获得环境管理体系所需的资源；5.1.1.5 沟通有效的环境管理和符合环境管理体系要求的重要性；5.1.1.6 确保实现环境管理体系的预期结果；5.1.1.8 促使、指导和支持员工努力提高环境管理体系的有效性；5.1.1.9 推动改进；5.1.1.10 支持其他管理者履行其相关领域的职责。本公司总经理负责组织制定环境方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。方针应满足以下要求（但不限于）：5.2.1 与本公司的宗旨相适应；5.2.2 考虑本公司活动、产品和服务的特点；5.2.3 包括对满

8、足要求和持续改进的承诺；5.2.4 提供制定和评审环境目标的框架；5.2.5 满足相关法律法规的要求；5.2.6 相关方的要求与期望；5.2.7 对污染预防的承诺。经充分考虑本组织特点，及落实环境管理、预防污染、遵守国家法规及善尽社会责任，永续经营企业，特制定本组织环境方针如下：全员参与 符合法规 节能降耗 持续改善环境方针应通过以下方式进行沟通：5.2.8 管理层通过各种宣传方式，将环境方针宣传到本公司各层次，确保环境方针得到正确的理解和实施。5.2.9 当有相关方需要公司提供环境方针时，可通过公司网站进行获取。公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司生产和发展的要求建立适合于公司自身情

9、况的公司组织架构（见附件 1“公司组织架构图”），同时规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：各部门职责：（省略）6 策划6.1.1 公司制定【风险和机遇管制程序】，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。6.1.1.1 各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。6.1.1.2 品保部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。6.1.1.3 品保部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和

10、机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：1） 违反法律、法规或其它要求的；2） 相关方的合理投诉或高度关注的；3） 影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；4） 资源、能源较大消耗；5） 产生重大影响的判定为主要风险和机遇。6.1.1.4 对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。1） 活动、产品和服务的变化；2） 新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3） 法律、法规及其它要求的变化；4） 相关方提出的合理要求。6.1.2 环境因素公司制定【环境因素识别评价管理程序】，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对

11、环境因素的定期更新。6.1.2.1 在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：1） 环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响。2） 环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：a）向大气排放的污染物：如汽车尾气、油烟等； b）向水体排放的污染物：如工业废水、生活污水等；c） 固体废物/危险废物：如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等；d） 噪声排放：如机器噪音等； f）对周围小区及居民生活的影响； j）水、电、原材料等能源资源的消耗。6.1.2.2 环境因素评价

12、,主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。6.1.2.3 通过广泛的识别和科学的评价,确定重要环境因素，编写【重大环境因素清单】，作为确定环境目标指针和管理方案,或主要运行控制的依据。6.1.2.4 对登记在【重大环境因素清单】中的重要环境因素应在“环境目标、指针和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的控制计划。6.1.2.5 在法律法规变更或追加、更新或新产品投产、新工艺的投入使用需要及相关方要求等情况，侧对环境因素进行评价和更新。6.

13、1.2.6 正常情况下，每年组织对环境因素/重大环境因素更新。6.1.3 法律法规及其他要求和合规性评价公司建立并保持【法律法规管理及合规性评价程序】，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。通过以下要求进行控制：6.1.3.1 品保部及管理部负责建立与地方环境部门的联系；或通过刊物、网站； 或其他途径获取法律法规和其他要求的最新文本，并确认其适用性；6.1.3.2 建立适用的法律法规和其他要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他要求；6.1.3.3 根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；6.1.3.4 将已确认的法

14、律法规和其他要求适时宣传，以能传达到各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；6.1.3.5 法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按【文件控制程序】执行。为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司每年要对适用环境管理的法律法规和基他要求的遵循情况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不断改进公司的管理。公司应保存上述定期评价结果的记录。6.2.1 公司制定【环境目标管理程序】来规划公司的整体目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的环境目标实施方案并统计实绩，根据每年环境目标达成状况，通过管理审查会义审查评估绩效并制定下一年度的品质目标，使产品品质得到持续改善而满足客户的需求。质量环境目标