2018年最新集团工程飞检点检表(最终版)(7)表格文件下载.xls

1、延误开工的，考核时计算的开盘时间顺延，最后按彩图节点每延误5天内扣1分，5天后每天扣0.2分。5 5亮亮点点工工程程现场进度与计划按节点，拆迁、手续、设计及单位等问题影响不扣分，无条件影响延误的，影响销售的每天扣1分，不影响销售的，每天扣0.2分。5 5竣竣工工备备案案现场进度与计划按节点，提前一个月完工未取得竣工备案得5分，按时取得备案证得满分；工程建设每延迟7天扣1分，扣完为止5 5交交付付现场进度与计划无竣工备案但按节点完工并强制交付得4分，有竣工备案但现场未完工按节点强制交付得4分；未按节点交付不得分；过程管控中按现场进度每延误7天扣2分。5 5进进度度过过程程控控制制现场进度与计划无

2、审批完善的月进度计划扣2分，计划与开发建设主分项计划不符扣2分，关键节点延误10天（含10天）内扣1分，后续每延误5天扣1分，过程中无书面纠偏措施扣分加倍7 73030得得分分#DIV/0!#DIV/0!2 2质质量量管管理理实实测测实实量量与与工工程程款款付付款款挂挂钩钩实测实量平均分达到90分以上。实测占比50%，观感占比50%，观感打分分为优（90-100）、良（80-90）、一般（70-80）、差（70以下）。实测实量结果及时录入ERP系统。严格执行实测实量与工程款付款挂钩制度，结合工程节点考核，实施挂钩付款。项目工程部监理单位实测结果上传平台或纸质记录，中心工程部进行抽查，核对正确性

3、，付款流程及资料中心抽查实测实量分数达到90分及以上得满分，每低1分扣0.3分；低于75分不得分。若未按实测实量付款或实测实量与中心抽查偏差超过5%，不得分。未按公司要求执行工程款挂钩扣1分，未按要求进行实测实量扣1分。5 5工工艺艺工工法法执执行行率率确保100%的工艺工法执行率的目标现场执行及总公司阶段检查 达标得满分，每低2分以内扣0.5分，扣完为止。1010关关键键工工序序验验收收1）基础底板钢筋、2）土方回填、3）主体结构、4）屋面瓦工程、5）门窗工程、6）外保温工程、7）淋水和闭水试验、8）景观堆坡造型。项目工程部组织监理单位、相关施工单位进行验收并留存相关书面资料及影像资料。未按

4、公司要求验收不得分，按按公司要求验收但无资料留存扣2分5 5现现场场巡巡检检包含在施阶段的土建、安装、精装修以及景观的质量问题现场巡查质量问题每一条扣0.5分5 52525得得分分#DIV/0!3 3现现场场安安全全文文明明施施工工及及品品牌牌提提升升管管理理安安全全文文明明施施工工管管理理 施工现场是否按照工程合同及施工组织设计中安全文明施工管理措施的要求，落实各项目安全文明施工管理标准。对没有按照安全文明施工方案、施工组织设计落实安全文明措施的，按照集团公司安全文明施工处罚标准对施工单位进行处罚。现场文明施工管理状况每一项扣0.5分（如本月出现安全事故，此项得分为零分。）1010品品牌牌提

5、提升升、VIVI形形象象（工工程程类类）工程现场加强品牌提升管理，结合工程现场安全文明施工管理要求在楼体广告、工地大门、出入口门头、工程现场围墙、塔吊等合适位置加强中南地产品牌的宣传和维护工作。现场工程实施过程中的品牌宣传措施每一项扣0.5分5 515150 00 0得得分分#DIV/0!4 4制制度度标标准准执执行行与与内内业业资资料料管管理理（制制度度标标准准部部分分，未未按按制制度度执执行行的的可可执执行行倒倒扣扣机机制制，倒倒扣扣1-51-5分分）项项目目公公司司按按总总部部要要求求，配配合合总总部部资资料料制制作作、收收集集与与整整理理中心工程部对各项目公司各项资料上报的及时性、全面

6、性、真实性进行评估，并按照上报成果就配合性进行打分。配合程度、资料上报成果出现一次扣0.5分2 2工工程程策策划划书书工程策划书编制新开项目必须在全周期工程策划完成确定后15天内完成工程管理策划书的编制、项目公司内部评审工作，然后上报综合运营朱鸿钧总工审批、备案；老项目新开组团必须在总包招标前7天完成工程管理策划书的编制、内部评审工作，然后上报综合运营朱鸿钧总工审批、备案。工程策划书及评审流程编制并报总公司审核备案得满分，编制但未报总公司审核备案得0.5分，未编制得零分1 1工程策划书交底工程策划审核确认后必须由工程部对全体工程管理人员进行培训；对监理和施工单位进行工程管理策划书的交底。策划交

7、底记录有交底且切实可行得满分，有交底但形式主义得0.5分，无交底得零分1 1合合同同交交底底（工工程程部部组组织织）每一专项合同签订后、专业专项工程施工前，由工程部熟悉合同后，对施工单位、监理单位进行合同交底，明确合同履约要点。合同交底记录有交底且切实可行得满分，有交底但形式主义得0.5分，无交底得零分1 1施施工工单单位位工工程程资资料料管管理理在工程实施过程中，工程部以分部（子分部）为单位，按照合同约定、资料规程同步收集施工单位应提交建设单位的质量技术管理资料、工程施工资料、物资检验资料、工程检验资料、工程验收记录、竣工图等等工程资料，并及时进行整理归档。工程施工发生的同步资料已按要求收集

8、得满分，滞后得0.5分，无得零分1 1图图纸纸会会审审项目工程部在收到施工蓝图后，在项目开工前由工程部组织施工单位、监理单位相关工程技术人员进行图纸会审。图纸会审记录单由参会人员的签字、盖章。图纸会审记录有交底且切实可行得满分，有交底但形式主义得0.2分，无交底得零分0.50.5各各施施工工方方案案落落实实执执行行情情况况各项工程施工前都必须编制并审批专项施工方案，重大施工方案报总部审查备案，施工过程中严格按方案执行。各专项方案须审批完成，并按此方案执行。编制并报审核备案，以及现场落实到位得满分，编制但未报审核备案扣0.5分，方案落实不到位扣0.5分，未编制得零分。4 4工工艺艺工工法法样样板

9、板及及交交房房实实体体样样板板实楼工艺工法样板于结构施工至8层时开始施工，30天完成。毛坯交房的交房实体样板应在工艺工法样板完成后15天内完成并通过内部验收。精装修样板应在工艺工法样板完成后30天内完成并通过内部验收。现场样板打造进度质量及验收资料根据工程制度相关内容内容，按时完成得满分，每延误一周扣2分4 4工工序序样样板板引引路路实实施施、确确认认各分部分项工序样板施工前，由项目工程部组织项目专业工程师、监理单位、施工项目负责人及技术负责人，进行该项工序施工作业方法和施工工艺的验收、确认。样板标识及验收资料及现场样板留存现场及资料齐全得满分，无得零分，现场有但不全扣3分，现场有但无资料扣2

10、分4 4签签证证管管理理（分分摊摊、及及时时性性）签证途径、开始节点 签证管理必须通过明源ERP走报批流程，废除线下流程，并明确施工单位的签证提报必须在工程量完成且通过验收3日内发起线上签证流程。检查签证发起节点延误情况有得满分，无得零分1.51.5以往签证分摊 工程部门积极配合项目成本部，做好工程签证分摊的及时性和手续的完整。会同成本部检查签证分摊情况及时完整得满分，否则得零分2 2索索赔赔与与反反索索赔赔资料收集涉及工程索赔、反索赔的现场状况的记录（包括：突发性事件、人机料配置和状态的较大变动、工程进展、质量安全与文明施工方面的状况、工程环境的突发变化、政府管控规范变动、天气状况、市场价格

11、较大波动等等），并分单位建立反索赔台账。索赔台账及索赔资料收集整理有台账，并资料和现场相符得满分；无台账有部分资料得0.5分；无台账无资料得零分1 1施工日志工程部必须做好每日施工日志和现场照片或影像记录。施工日志、现场照片或影像记录按要求得满分，不齐全得1分，无得零分2 2物物资资进进场场验验收收及及封封样样甲甲供供材材料料进进场场四四方方验验收收 由招采部组织，监理、施工单位、工程管理部、物资供应方等相关单位人员参加，对物资材料的品牌、规格、型号、尺寸、合格证明资料等进行检查验收；不符合要求的物资材料严禁进场，未经检验和复试合格的材料严禁使用。甲供材验收时及时办理出入库手续，最迟3天内必须

12、完成。甲供物资进场报验记录参与验收，出入库办理及时得满分；未验收或出入库不及时得1分；未验收且出入库不及时得零分2 2乙乙供供材材料料进进场场四四方方验验收收 乙供材料进场验收必须工程部组织，监理、施工单位、招采部等相关部门人员参加。验收时必须对物资材料的品牌、规格、型号、尺寸、数量、合格证明资料等进行检查验收，不符合要求的物资材料严禁进场，未经检验和复试合格的材料严禁使用。验收现场记录图片至少应体现材料种类、验收人员、验收地点、时间等要素物资报验及验收记录少一项验收扣0.5分，扣完为止；无验收资料得零分2 2物资封样管理 各项目必须在工程项目现场按照要求完成物资封样间的设置，并做好封样间的日

13、常维护、封样齐全、台账记录完整。物资封样间实体封样记录、进场记录台账现场无封样间为零分，无台账扣0.5分，封样材料不全扣0.5分，扣完为止1 13030得得分分#DIV/0!7 7目目前前存存在在的的问问题题及及建建议议序序号号存存在在问问题题建建议议总总分分：总总分分：得得分分：1 1#REF!#REF!2 23 34 4项项目目公公司司整整改改闭闭环环回回复复工工程程点点检检表表调调整整内内容容统统计计表表一、进度方面（30%，不做调整）二、质量方面（30%，由原20%上调30%。）序号调整项名称调整内容1实测实量与工程款付款挂钩由原2分调整为5分，扣分标准由原每低1分扣0.1分，调整为0

14、.2分。2分部分项验收现调整为关键工序验收，原扣分占比由1分调整为2分。3工艺工法执行率由原2分调整为5分，扣分标准由原90分为满分调整为100分为满分。4工地开放计划与执行此项内容去除5工序样板引路实施、确认由原1分调整为1.5分。6土建质量中屋面瓦、外墙螺杆洞、防水质量三项内容调整为各专项施工方案和现场质量问题两项内容，比占分均为3分。7精装过程验收检查由原1分调整为1.5分。8精装实体施工品质由原1分调整为2分。三、现场安全文明施工及品牌提升管理（15%）序号调整项名称调整内容1安全文明施工管理由原8分调整为10分，扣分标准中增加“如本月出现安全事故，此项得分为零分”。2品牌提升、VI形象（工程类）由原7分下调为5分四、制度标准执行与内业资料管理（10%，由原20%下调10%。）序号调整项名称调整内容1项目公司按总部要求，配合总部资料制作、收集与整理由原1分上调为2分2项目公司工程部负责人的内控管理此项内容去除3图纸会审由原1分上调为0.5分，扣分标准中由原有交底但形式主义得0.5分，调整为0.2分。4资料收集由原1分上调为0.5分，扣分标准中由原无台账有部分资料得0.5分，调整为0.3分。5施工日志由原1分上调为0.5分