某集团绩效考核指标大全.docx

1、某集团绩效考核指标大全绩效考核指标高层管理人员总裁绩效考核指标编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表每年3主营业务销售收入当期销售收入目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分损益表每年4总成本费用率总成本/总营业收入100目标值（ ）。减少1个百分点，加（ ）分；

2、增加1个百分点，减（ ）分损益表每年5总资产周转率主营业务收入总资产均值目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表及资产负债表每年6公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数100目标值（ ）。增加10个百分点，加（ ）分；减少10个百分点，减（ ）分公司战略目标行动计划实施报告每年7企业文化评分接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 企业文化调研 每年营销副总裁绩效考核指标编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税

3、后净利润所有者权益100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表每年3主营业务销售收入当期销售收入目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分损益表每年4人均销售收入公司当期实现的销售收入公司销售人数平均数目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分损益表和人力资源数据每年5毛利率1销售成本/销售收入100目标值（ ）。

4、增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100费用明细科目及预算资料每季6销售费用率销售费用/销售收入100目标值（ ）。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料每月7市场份额销售收入行业销售总额目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100销售月报市场资料每年8销售预测的准确率1（预测销售量实际销售量） 预测销售量100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100销售报告及月度销售计划每季9库存周转率销售成本产成品库存平均余额目标

5、值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表、库存报表每年10客户满意度客户满意度指标目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分客户满意度调研每年11公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分公司战略目标行动计划实施报告每年12企业文化评分接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 企业文化调研 每年一三员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算

6、术平均值目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分员工满意度调研每年研发制造副总裁绩效考核指标编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表每年3存货周转率销售成本存货平均余额目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表及资产负

7、债表每年4技术创新量化评估结果技术创新量化评估因素：技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、新产品销售收入等技术创新评估报告每年5供应链管理水平评估供应链管理水平评估因素：1、销售预测2、供应商管理和评估3、质量标准体系4、库存管理5、运输6、销售订单的执行供应链管理评估报告每年69000质量体系推进计划达成率9000质量体系推进实际完成/推进计划目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分9000认证结果每年7质量保证体系有效性评估质量保证体系有效性评估结果质量保证体系有效性评估报告每年8公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数

8、100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分公司战略目标行动计划实施报告每年9劳动生产率年度公司工业总产值与员工平均人数的比率目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元/人，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分或：实际值/目标值100每年10产能利用率有效利用的产能占总产能的百分比产能利用率统计报告每年11企业文化评分接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 企业文化调研 每年12员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）

9、分员工满意度调研每年财务总监绩效考核指标编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表每年3总成本费用率总成本/总营业收入100目标值（ ）。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分损益表每年4部门费用与预算的差异率1（实际发生的成本费用预算成本费用）100目标值（ ），增加1个百分点，减

10、（ ）分费用明细科目及预算资料汇总每年5总资产周转率主营业务收入总资产均值100目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表及资产负债表每年6投资收益率投资净收益（亏损）/投资总额100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表及资产负债表每年7运营资本周转天数流动净资产/销售收入365目标值（ ）天。减少（ ）天，加（ ）分；增加（ ）天，减（ ）分损益表及资产负债表每年8资产负债率总负债总资产100目标值（ ）至（ ）资产负债表每年9流动比率流动资产流动负债目标值（ ）至（ ）资产负

11、债表每年10现金利息偿还能力（运营现金流利息费用所得税）/（利息费用）目标值（ ），减少（ ），减（ ）分资产负债表及现金流量表每年11项目投资可行性分析报告质量项目投资可行性分析报告评估结果项目投资可行性分析报告每年编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期12公司股票价格维持目标公司的实际股票价格/目标股票价格100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分股票交易市场信息每年一三对公司财务能力进行平衡的准确度公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每年14公司资本结构规划的效果是否实现了公司的最佳资本结构每年职能

12、部门企划部企划部部长绩效考核指标编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1经营计划制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成经营计划制定、调整的次数按规定应开展的经营计划制定和调整次数100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分经营计划及调整报告每月2部门费用与预算的差异率1（实际发生的成本费用预算成本费用）100%目标值（ ），增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料汇总每季3有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分流程实施得分每季4信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服

13、务满意度评分的算术平均值目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分部门合作满意度调查每季5公司发展战略研究行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）战略研究报告每季6公司统计任务完成的及时性延迟1天，减（ ）分公司统计报表每月7员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%目标值（ ），减少1个百分点，减（ ）分员工考勤记录每月8流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化的百分比目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分流程信息化

14、评估报告每年9员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100%目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分技能评估报告每年10绩效体系报告提交及时率及时提交的绩效体系报告应提交的绩效体系报告总数100%目标值（ ），减少1个百分点，减（ ）分绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录每季11提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量目标值（ ）个。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分合理化建议报告每季规划研究岗绩效考核指标编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公司发展战略研究行业分析、对公司发展目

15、标和战略选择提出建议的质量（80%）；公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）战略研究报告每季编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期2对天线、无源器件业务的支持建立、维护企业经营决策信息支持体系与市场研究体系，提供业务信息与分析建议（50%）；组织对各业务进行跟踪与评估，协调资源，为业务开展提供支持（50%）工作记录、相关部门意见反馈每月3公司工作简报编制公司工作简报信息反映的及时性（30%）公司工作简报编制的质量（40%）公司工作简报编制的计划数量（30%）公司工作简报每月4资本运营或投资项目研究/可行性分析资本运营或投资项目的组织论证（3

16、0%）资本运营或投资项目研究报告/可行性分析报告的质量（30%）资本运营或投资项目的监督执行（40%）资本运营项目研究报告/可行性分析报告；工作记录每季或每年计划管理岗绩效考核指标编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1经营计划的编制和落实年度、月度经营计划编制和调整的及时性（30%）年度、月度经营计划编制和调整的合理性（30%）组织协调相关部门执行经营计划（40%）延迟1天，减（ ）分年度、月度经营计划，工作记录，相关部门的反馈意见每月2公司统计任务完成的及时性完成公司统计任务延迟的天数延迟1天，减（ ）分公司统计报告每月编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期3公司年度、月度

17、经营计划完成情况的分析公司年度、月度经营计划完成情况分析的及时性（30%）；公司年度、月度经营计划完成情况分析的质量（70%）延迟1天，减（ ）分公司年度、月度经营计划完成情况的分析报告每月4部门/个人绩效考核指标的拟定部门/个人绩效考核指标拟定的合理性（70%）部门/个人绩效考核指标拟定的及时性（30%）延迟1天，减（ ）分拟定部门/个人绩效考核指标的材料每年企业管理岗绩效考核指标编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分流程实施得分每季编号定义

18、/公式（权重）考核标准信息来源考核周期2对公司制度和业务流程运转执行情况的跟踪分析对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的及时性（40%）对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的质量（60%）延迟1天，减（ ）分对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析材料每季3组织对公司制度和业务流程的讨论完善工作协调组织对公司制度和业务流程的讨论完善的有效性工作记录每季信息管理岗绩效考核指标编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分部门合作满

19、意度调查每季2流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化的百分比目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分流程信息化评估报告每年编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期3公司网络管理公司网络和规划和建设（40%）；公司网络的日常管理和维护（60%）每月4计算机培训次数计算机实际培训次数/计划计算机培训次数100%目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分计算机培训记录每季 财务部财务部部长绩效考核指标编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和

20、调整次数100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分预算报告、预算调整报告每月2部门费用与预算的差异率1（实际发生的成本费用预算成本费用）100%目标值（ ），增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料汇总每季3资产负债率总负债总资产100%目标值（ ）（ ）资产负债表每季4合同付款审核的及时率合同付款审核延迟的天数每月采购部审核后于一五日前交财务部，财务部20日前审核；延迟1天，减（ ）分每月5库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分库存盘点记录每月6财务职能服务满意度公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值

21、目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分部门合作满意度调查每季7采购货款支付及时率采购货款支付延迟的天数每月30日前完成，延迟1天，减（ ）分每月8个人费用报销及时率个人费用报销延迟的天数2日内完成，延迟1天，减（ ）分每月9财务报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分财务报表检查记录每季10财务报表及时提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分财务报表提交时间记录每季11财务分析报告1. 报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是

22、否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否正确的结论（30%）2. 及时性：财务报表延误提交的天数（30%）延迟1天，减（ ）分财务分析报告每月12会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（ ）分会计处理差错报告每季一三备品备件、固定资产等帐物相符率备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额备品备件、固定资产等总额100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分资产盘点记录每月14员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100%目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分技能评估报告每年编号定义/公式（权重）考核标准信息来

23、源考核周期一五对公司各部门预算执行的监督力度对各部门预算执行监督检查的次数不低于( )次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过( )次（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于( )元（40%）工作记录每季16资金计划和调度资金安排调度能够满足公司业务开展需要工作记录每月17公司筹资方案的拟定筹资规模与实际所需资金的误差 （20%）采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）筹资成本测算的准确度（20%）是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）筹资方案拟定的及时性（20%）一八对公司财务能力进行平衡的准确度公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出

24、相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每季19公司资本结构规划的效果是否实现了公司的最佳资本结构每季管理会计岗绩效考核指标编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分预算报告、预算调整报告每月编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期2公司年度财务预算编制的规范性年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目不超过( )% 财务预算报告每年3对公司财务能力进行平衡的准确度公司的资金来源与资金运用相

25、平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每季4对公司各部门预算执行的监督对各部门预算执行监督检查的次数（30%）对发现的问题未能及时反映的次数（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失（40%）对各部门预算执行监督检查的次数不低于( )次/季，减少1次，减（ ）分对发现的问题未能及时反映的次数不超过( )次，减少1次，减（ ）分因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于( )元，增加（ ）元，减（ ）分工作记录每季5对公司各部门预算执行的分析对各部门预算执行情况分析的质量（70%）对各部门预算执行情况分析的及时性（30%）预算执行情况分析报告每季6投资分析研究1、 投资分析

26、的质量：分析方法的合理性（20%）重要指标遗漏率（20%）投资评价指标计算错误，分析误差（20%）投资可行性分析报告的规范性（20%）2、投资分析的及时性：根据上级安排时间（20%）延迟（ ）天，减（ ）分投资分析报告、调研材料每年7公司筹资方案的拟定筹资规模与实际所需资金的误差 （20%）采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）筹资成本测算的准确度（20%）是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）筹资方案拟定的及时性（20%）延迟（ ）天，减（ ）分筹资方案起草稿每年8公司资本结构规划的效果是否实现了公司的最佳资本结构每季9对各部门责任成本的计算和业绩考核对部门责任成本计算的合理性（30%）对部门责任成本计算的及时性（30%）对各部门业绩考核计算（40%）延迟1天，减（ ）分责任成本计算相关帐表每月10绩效工资和奖金的计算绩效工资和奖金计算的准确性（70%）；绩效工资和奖金计算的及时性（30%）延迟1天，减（ ）分绩效工资和奖金帐表、工作记录每月11采购和销售合同的审核采购和销售合同审核的准确性（80%）；采购和销售合同审核的及时性（20%）差错一项扣（ ）分，延迟一天扣（ ）分采购合同、销售合同、工作记录每月12会计核算工作准确性会计科目运用、