水利工程维修养护.docx

1、水利工程维修养护2017年水利工程维修养护财政支出绩效评价报告 评价类型： 实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 2017年水利工程维修养护 项目单位： 文昌市水务局 主管部门： 文昌市人民政府 评价时间： 2018年6月15日至2018年6月22日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位 评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：文昌市水务局上报时间：2018年6月25日项目绩效目标表项目名称：2017年度水利工程维修养护项目指标类型绩效指标绩效目标绩效标准优良中差产出指标监测设备设备品牌型号、数量和性能指标与合同要求一致10套8套6套6套成效指标对经济和社会的影响对经济

2、和社会的影响好较好好一般差群众满意度群众满意度较好较好好一般差效率指标资金按时到位资金按时到位率为100%100%80%-100%60%-80%50%按时完成既定目标2017年12月31日前完成按时完成延期15天以内延期15-30天延期30天以上项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位文昌市水务局主管部门文昌市人民政府项目负责人陈时顺联系电话63222165地址海南省文昌市庆龄路21号邮编571300项目类型经常性项目（） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）366.43实际到位资金（万元）366.43实际使用情况（万元）366.43其中：中央财政其中：中央财政其中:中央财政省财政预算省财政预算

3、省财政预算市县财政预算366.43市县财政预算366.43市县财政预算366.43地方债券资金地方债券资金地方债券资金二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策过程33决策依据55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用55财务管理55组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益86社会效益87环境效益87可持续影响86服务对象满意度87总分10010010093评价等次优三、评价人员姓名

4、职务/职称单 位项目评分签字陈时顺副局长文昌市水务局93梁松科员文昌市水务局93赖道明科员文昌市水务局93古培办公室主任文昌市水务局93评价工作组组长（签字）项目单位负责人(签字并盖章):2018年6月25日、 2017年水利工程维修养护财政支出绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。1、主要职责文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作。主要职责有：负责中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国防洪法等法律、条例和地方性水法规的组织实施和监督检查，并负责水利价费，建设基金的缴纳、管理和使用；研究落实水务工作方针、政策、法规和

5、规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；编制全市节约用水规划，负责指导和管理全市节约用水工作；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。2、内设机构根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。建立与社会主

6、义市场经济体制相适应的水利工程管理体制和运行机制，确保我市水利工程的安全运行，充分发挥水利工程的综合效益，保障我市经济社会的可持续发展。（三）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。项目基本性质：本项目为经常性项目。项目用途：主要用于加强和规范我市小型水库水利工程维修养护补助资金的管理，提高资金使用效益。建立职能清晰，权责明确的水利工程管理体制和良性运行机制，规范资金投入、使用、管理与监督机制，搞好水利工程的管理与维护，落实维修养护经费，提高水库的市场化运作水平、综合利用功能，使之长期安全地发挥防洪减灾、农田灌溉等效益，加快生态环境综合治理、改善地区生产环境，逐步实现传统水利向现代水利、可持续

7、发展水利转变。项目主要内容为：对我市9个市管水管单位， 23宗小（1）型水库、55宗小（2）型水库，实施水利工程项目的维修养护人工费、材料费、机械使用费和养护用具、办公设备、安全防护设施等进行财政拨款补助。项目涉及范围：我市9个市管水管单位，湖山水库、东路水库、龙虎山水库、宝芳水库、石壁水库、竹包水库、天鹅岭水库、大坡水库、坡柳水闸。23宗小（1）型水库、55宗小（2）型水库。二、项目资金使用及管理分析（一）项目资金到位情况分析1.根据文昌市人民政府关于印发文昌市水利工程管理体制改革实施方案（文府20076号）文件，对9个市管水利工程的维修养护费每年补贴60万元，即2007年补贴20万元，20

8、08年补贴40万元，2009年后每年补贴60元。2.根据文昌市小型水库管理体制改革方案（文府2014124号）文件，23宗小（1）型水库和55宗小（2）型水库的水利工程维修养护经费共（510.71万元/年）分三年到位，即2014年拨付30%，2015年拨付60%。2016年以后全额拨付。水库工程维修养护经费60%拨付到水管单位，40%实行市统筹安排。2017年安排文昌市水务局预算资金为366.43万元，截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市财政项目专项资金366.43万元已全部到位，资金到位率为100%。（二）项目资金使用情况分析截止2017年12月31日绩效评价基准

9、日，文昌市水务局2017年实际使用水利维修养护专项资金计366.43万元，无结余资金。（三）项目资金管理情况分析文昌市水务局2017年度水利工程维修养护资金管理及建设运行上严格遵守中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、行政单位会计管理制度、文昌市财政补助水利工程维修养护经费使用管理方案（文水函2015228号）等法律法规，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用现象。三、项目组织实施情况（一）项目组织实施情况分析为确保水利维修养护工程的正常运行，市财政局10月20日前将2017年政府预算安排水利工程维修养护资金拨给文昌市水务局。文昌市水务局于10月31日

10、前根据文昌市水利工程管理体制改革实施方案（文府20076号）文昌市小型水库管理体制改革方案（文府2014124号）文件确定的比例，拨给水库所在镇政府，由镇政府组织实施。镇政府在资金下达后，按经审核养护方案项目实施。（二）项目管理情况分析在项目的实施过程中，文昌市水务局承担了确定水利工程人员情况、按时下拨资金等工作。为了加强项目管理，结合本市实际情况，文昌市水务局抽调相关股室骨干人员组成了项目管理小组，负责项目的日常事务及监督管理工作。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况。1.项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况。文昌市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知（文财预2017

11、17号），安排文昌市水务局2017年度水利工程维修养护资金额度为366.43万元， 截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位366.43万元，实际使用366.43万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。（2）项目成本（预算）节约情况。该项目已使用财政资金366.43万元，无结余资金，项目资金使用率为100%。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度截止2017年12月31日绩效评价基准日，文昌市水务局已严格按照文昌市水利工程管理体制改革实施方案（文府20076号）文昌市小型水库管理体制改革方案（文府2014124号）的要求，按时按量的完成了实施方案中

12、所分解的18项工作任务。（2）项目完成质量该项目2017年度投入市财政资金366.43万元，实际划拨市财政资金366.43万元。项目基本按照规定的绩效指标实施并完成，项目的完成质量较好。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度伴随着我国经济发展的快速崛起，国家也相应的增加了对水利工程建设的资金投入，水利工程设施越来越多，通过国家对施工单位的规范化管理，施工单位对水利程的施工质量有大幅度提升。文昌市2017年度水利工程维修养护项目已按预期设定目标完成。（2）项目实施对经济和社会的影响。水利工程维修养护是国民经济和社会发展的重要基础设施，文昌市2017年度水利工程维修养护的实施，对国计民生有

13、着重要的影响作用，文昌市水务局十分重视农业灌溉用水、加强农田水利的维修与养护通过水利工程的蓄水能力有效防止了洪水对下游居民带来的威胁、保障了居民的生活用水，加快生态环境综合治理、改善地区生产环境具有重要意义。 4. 项目的可持续性分析水利工程维修养护在抵御水旱灾害、保障人民生命财产安全和国民经济的发展、促进水资源的可持续利用和保护生态环境等方面发挥着重要作用。该项目的实施具有较好的可持续性。5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析根据文昌市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知（文财预201717号），安排文昌市水务局2017年度水利工程维修养护资金额度为366.43万元， 截止2017年

14、12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位366.43万元，实际使用366.43万元，项目资金使用率为100.00%。2017年度水利工程维修养护的预期工作目标已全部完成，完成率100.00%。（二）项目绩效目标未完成原因分析。无。五、综合评价情况及评价结论经综合评价，文昌市2017年度水利工程维修养护的实施，是国民经济和社会发展的重要基础设施。维修养护在抵御水旱灾害、保障人民生命财产安全和国民经济的发展、促进水资源的可持续利用和保护生态环境等方面发挥着重要作用。重视水利工程的维修养护和资金保证，加强管理，提高水利工程的使用寿命。加快本市生态环境综合治理、改善地区生产环境

15、具有重要意义。本项目绩效评价总得分为93分，评价级别为“优”。 2017年水利工程维护资金绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释自评标准得分项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）4决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）3决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管

16、理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）5资金分配8分配方法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）2分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配方法（2分），资金分配合理（4分）6项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）3到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。2资金管理10资金

17、使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分7财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。3组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分）1管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）9项目绩效55项目产出15产出数量5 项目产出数量

18、是否达到绩效目标对照绩效目标自评产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）5 产出质量4 项目产出质量是否达到绩效目标对照绩效目标自评产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）4 产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标对照绩效目标自评产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）3产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制对照绩效目标自评产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）3项目效果40经济效益8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照绩效目标自评经济效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）6社会效益8项目实施是否产生社会综合效益对照绩效目标自评社

19、会效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）7环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照绩效目标自评环境效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）7可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照绩效目标自评可持续影响（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）6服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照绩效目标自评服务对象满意度（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）7总分10010010093六、主要存在的问题和建议现阶段我国水利工程维修养护中存在的问题是维修养护技术匮乏，缺乏相应的维修养护施工技术准则，无法保障维修养护人员对水利工程科学化、专业化、系统化的施工。建议通过对维修养护人员提供培训以及学习，提高该人员的维修养护技能，并定时对技能的掌握能力进行考核，促使维修养护人员能够认真、细致、负责任的完成水利工程的维修养护工作。积极运用先进的水利维修养护技术，提高工作质量和效率，提高水利工程设施的运行能力，使该水利设施的正常运转，保障我国水利工程建设能够可持续发展。七、其他需要说明的问题。无。