项目综合考评表081225.docx

1、项目综合考评表081225编 号： JSDJ2008.12 项 目 综 合 考 评 表工 程 名 称： 江山帝景 项 目 经 理（本人签名）： 检查组成员（本人签名）： 检 查 日 期： 2008-12-24 中 建 五 局 总 承 包 公 司进度管理检查评分表项目名称： 江山帝景 表1-1序号检查项目评 分 标 准标准分扣分得分1施工进度计划未编制进度计划的扣5分进度计划未经审批的扣2分进度计划不能满足合同要求的扣5分进度计划未分解到单位工程的扣2分进度计划未分解到专业的扣2分无进度保证措施的扣2分进度保证措施未落实的扣2分204162施工进度计划实施未建立例会制度的扣5分未编制月进度计划的

2、扣4分未明确记录施工实际进度的扣2分实际进度严重偏离有效计划的扣2分未及时办理工期顺延签证的扣2分实际进度无法实现有效合同工期的扣5分205153施工进度检查未建立进度检查制度的扣8分进度检查无记录的扣4分进度偏差未分析原因的扣4分未编制月生产进度报表的扣4分204164施工进度调整由于施工调度原因引起的进度偏差未调整的扣8分调整后的进度不能满足合同工期的扣8分出现重大工程变更未及时办理顺延签证及未调整施工进度的扣4分204165项目综合检查、自查、月报未在规定时间内报送报表，每1月扣1分，扣完为止未报送报表，每缺1月扣2分，扣完为止报表无故缺项或缺页，每缺1项扣0.5分，每缺1项扣1分，扣完

3、为止自检不实事求是的扣5-10分20119检查人陪同检查人检查日期2008.12.241882技术管理检查评分表项目名称： 江山帝景 表1-2序号检评项目检查内容评 分 标 准标准分扣减分实得分1技术责任制岗位及职责技术管理有岗无人扣2分，技术负责人职责权限不匹配扣2分，内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确扣2分，未建立技术管理制度扣2分8082施工组织设计及施工方案施工组织设计施工组织设计编制无针对性和指导性扣2分，未按要求履行审批手续扣2分，施组变更，未再履行审批手续扣2分606施工方案未编制专项施工方案扣2分/项，方案缺乏指导性和操作性扣1分/个615交底施组或施工方案未进行

4、交底扣2分303落实情况未按施工组织设计及施工方案组织施工，现场实务与方案发生较大偏离5053图纸会审内部预审不能提供图纸内部预审记录扣2分，预审效果差扣1分303正式会审不按要求进行图纸会审或签章手续不全扣2分3034技术交底交底实施未按要求进行多级技术交底的扣3分，未按交底实施每一项扣2分，未履行签字手续扣2分606交底记录交底记录出现错误或不符合技术标准扣3分，交底内容不全面或缺乏指导性和操作性的扣2分6065标准管理技术标准管理项目必备的技术标准未配备扣3分，无有效目录清单扣2分， 使用作废版本或策划文件出现作废版本编号扣2分5236试验与计量试验现场试验室未设置专职试验员扣1分，现场

5、养护室不符合要求扣2分，试验台帐不准确、不完整扣2分，无试验工作日记扣2分，试验记录与其他施工记录不交圈扣2分826计量配备的试验设备不齐全、不合格的扣2分，计量器具未检定扣2分，现场无计量设施或未计量扣2分4047施工管理现场实物现场施工不按设计要求施工、不按施工工艺标准或策划文件操作、违反国家质量验收规范或其他技术标准，每出现一例扣2分，出现违反国家强制性条文的扣8分8268施工测量测量定位不办理交接桩记录也不对接桩后的桩点进行复测校准的扣2分；无测量定位记录或记录不详细扣2分404测量放线缺沉降观测记录、轴线测量记录、标高抄测记录扣1分/项，记录错误或不符合要求扣2分，不进行项目内部自检

6、或不报监理验收的扣1分3039工程技术资料原材料、半成品控制使用原材料、半成品无合格证扣3分/处，进场记录不齐全、复检材料无见证取样扣2分/处，用于结构施工原材料未按规定取样试验扣4分/次，合格证与原材料、半成品不一致扣3分，未建立合格证台帐和检验试验台帐扣4分，漏登、错登扣1分/项826施工记录责任人不及时填写施工记录或各岗位资料不能交圈或编制的资料明显不符合要求，每出现一项扣2分808资料收集整理资料无总、分卷目录扣2分，未按要求组卷扣2分，书写不规范、收集不及时扣1分/处，不真实扣2分/处606检查人陪同检查人检查日期2008.12.24100991质量管理检查评分表项目名称： 江山帝景

7、 表1-3序号检评项目检查内容评 分 标 准标准分扣减分实得分1岗位职责岗位设置无专职质检员扣3分，质检员无证上岗扣3分303责任制相关管理人员无质量责任制扣3分/处，接口不明确扣3分3032质量策划质量目标保证措施项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣3分，目标分解不正确的扣2分，保证措施无针对性、可操作性差扣2分523试验计划未编制项目检验试验计划扣3分，计划编制不符合要求2分5053检验试验过程产品取样试验砼、砂浆、焊（连）接接头未按规定取样扣5分/次，未见证取样扣2分/处，无检验试验台帐扣4分，漏、错登扣1分/项，同条件养护试块未按规定留置扣2分514检验批验收检验批验收记录未作扣2

8、分，验收记录不真实扣2分，记录填写错误扣1分，验收记录签字手续不齐全扣1分413隐蔽验收隐蔽工程验收不按程序进行扣2分，记录不及时办理扣1分，记录不按要求填写扣2分，实际隐蔽工程与记录不符扣2分514分项工程验收验收无记录或记录不真实扣2分，填写错误或手续不齐全扣1分303安全和功能检验未按规定组织实施扣3分，资料不齐全、错误扣2分，未书面通知业主组织安全和功能检验、对业主提供的检验资料及接受时存在的问题未发现或发现未通知业主的扣1分312分部工程验收无记录、不真实扣2分，填写错误、资料不齐全、手续不齐全扣1分312工序转序未经检验试验或结果不清楚、未办理手续而进行转序扣4分404业主分包工程

9、验收在进行下道工序施工前未办理验收交接手续扣3分，对存在的问题未发现或已发现未书面通知业主/分包商扣2分3124不合格品控制及纠正措施质量问题处理公司、分公司及项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时扣3分/处，无复查结果、无签字扣2分/处202顾客提出问题处理对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时每发现一处扣2分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分202纠正措施与纠正对出现的不合格品，未评审、未制定纠正措施的扣3分，未纠正扣3分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分202不合格台帐未建立不合格品台帐扣3分，未登、漏登没发现一次扣1分。2115质量改进质量改进业主监理提出的不合格未处

10、置扣3分，处置结果未复查扣2分，同一不合格多次发生而未确定改进措施或已制定措施未实施扣2分，措施实施效果不好扣2分，实施效果未进行验证扣1分4136实体质量实体质量工程实体存在永久性缺陷扣20分，观感不佳扣5-10分，现场实测合格率80%以下扣1分/百分点，70%以下（不含70%）扣25分，35233有质量事故或质量差被投诉扣10分/次，违反强制性条文扣30分/处主控项目不合格扣30分，一般项目不合格扣2分/项，影响使用功能的质量通病扣5分/处。7分包工程质量控制质量验收分包合同未明确有关验收要求或未按要求进行验收扣3分/次303问题整改对分包方存在的质量问题未书面要求整改的扣3分，对整改未进

11、行复查的扣3分，分包方提交资料存在问题每发现一处扣1分。413检查人陪同检查人检查日期2008.12.241387安全管理检查评分表项目名称： 江山帝景 表1-4序号检查项目评 分 标 准标准分扣减分实得分1安全生产责任制是否建立了安全生产责任制，各部门责任制，安全技术操作规程的制定，公司对项目是否有安全生产目标控制，是否有专（兼）职安全员，是否有管理人员安全考核制度。4042目标管理项目是否制定安全管理目标、是否进行了安全目标责任分解、是否有责任目标考核制度，落实情况如何。3033施工组织设计施工组织设计中是否有安全措施、审批是否符合程序要求，专业性较强、危险性较大的项目是否编制了专项安全施

12、工方案，审批是否符合要求，方案的全面性、针对性及落实情况如何。5144安全技术交底是否有书面安全技术交底，交底针对性如何，交底是否分部位、分工种、分季节进行，被交底人是否履行有效签字。7075安全检查是否有定期的安全检查制度，检查是否有记录，安全隐患是否得到了整改，整改是否及时，是否有复查记录。6156安全教育是否有三级安全教育制度，项目经理、安全员是否有安全考核合格证，三级安全教育的内容是否有针对性，是否分进场人员、工种、季节、节假日进行了安全教育，受教育人是否有有效的签字。7077分包管理分包单位的安全生产许可证是否留档，分包单位是否配备了专（兼）职安全员，是否与分包单位签订了安全协议，分

13、包单位的安全管理是否纳入了总包管理范围。4138安全投入是否有安全生产资金计划，安全生产资金投入是否建立了台帐，安全投入的比例是否符合规定，是否因安全投入不足而发生过安全事故。是否为从业人员提供了劳动保护用品。5239班前活动是否有班前活动制度，活动是否有记录，记录是否真实。31210持证上岗特种作业人员是否持证上岗，证件是否有效。30311工伤事故是否依法参加了工伤保险，工伤事故是否按要求及时上报，是否按规定进行事故处理，是否建立了工伤事故台帐。30312安全标志是否有现场安全标志总平面布置图，现场标志是否按图设置。20213脚手架施工方案1.5分，架体稳定2分，架体与建筑结构拉结1.5分，

14、杆件间距与剪刀撑1.5分，脚手板与防护栏杆1.5分，交底与验收1.5分，小横杆设置1分，杆件搭接1分，架体内封闭1分，脚手架材质0.5分，通道0.5分，卸料平台1.5分1521314基坑支护施工方案1分，临边防护0.5分，坑壁支护0.5分，排水措施0.5分，坑边荷载0.5分，上下通道0.5分，土方开挖0.5分，基坑支护变形监测0.5分，作业环境0.5分50.54.515模板工程施工方案1分，支撑系统5分，立柱稳定1分，施工荷载1分，模板存放1分，支拆模板2分，模板验收1分，混凝土强度1分，运输道路1分，作业环境1分102816三宝及临口临边安全帽2分，安全网2，安全带1分，楼梯口、电梯井口防护

15、3分，预留洞口、坑井防护5分，通道口防护1分，阳台、楼板、屋面等临边防护1分81717施工用电外电防护1分，接地与接零保护系统1分，配电箱、开关箱2分，现场照明1分，配电线路1分，电器装置2分，变配电装置1分，用电档案1分1028检查人陪同检查人检查日期2008.12.2413.586.5文明施工、环境管理检查评分表项目名称： 江山帝景 表1-5序号检查项目评 分 标 准标准分扣减分实得分1平面布置临时建筑、用电、用水布置是否合理，材料堆放位置、加工区位置的安排是否符合安全要求。10192围档施工封闭管理市区主要道路的周围是否设置了围档，围档是否稳固、整洁、美观，施工现场进出口是否有大门，是否

16、有门卫及门卫制度，进出施工现场人员是否凭证出入。10193施工场地场内道路是否进行硬化，道路是否畅通，是否有排水措施，排水是否畅通，是否有排污措施，是否设置了吸烟处，执行如何，现场绿化情况如何。151144物料堆放物料是否按总平面布置堆放，堆放是否符合要求，成品、半成品是否挂牌，物料堆放是否整齐，建筑垃圾是否及时清理和外运，易燃易爆物品是否分类存放。10285现场住宿是否利用在建工程作住宿场地，生活区与作业区是否有明显的区域，宿舍是否整洁，宿舍用电是否规范。10286现场防火是否有消防措施、制度和灭火器材，灭火器材数量是否满足要求，现场是否有动火制度和审批制度。5147现场标牌现场是否有五牌一

17、图，内容是否齐全，标牌是否规范、整齐，是否有宣传栏、读报栏、黑板报等。5148生活设施厕所是否符合卫生要求，现场是否有大小便现象，是否有卫生责任制度，是否有卫生饮水措施，是否有浴室，生活垃圾是否装入容器，及时清理，有无专人管理，食堂及操作人员是否持证，卫生情况如何。10289楼层及作业层楼层是否清洁，脚手架中建筑垃圾是否及时清理，拆除后的钢管、扣件、模板是否及时进行清理、码堆，是否做到了工完场清。103710环境管理环境因素、重要环境因素的识别、评价适宜和充分，策划的控制措施具有阶段性、针对性、可行性，对环境因素的动态管理（3分）。目标指标的制定依据与分解落实合理、可测，管理方案的职责、时间、

18、方法、资源配置适宜，方案对目标能起到实现作用并适时评审修订（2分）。对现场垃圾、污水、粉尘（烟尘）、噪声、振动、能源和材料消耗等重要环境因素的管理措施（项目策划书、施工组织设计、方案、技术或安全交底、培训及其他管理制度等）及实际控制效果，对供方的现场控制情况（6分）。对目标指标、管理方案及环境管理制度（施工方案等）实施的检查和实现效果，对重要环境因素的过程控制、环境体系运行情况的检查，对法规遵守情况的检查，并做出合规性评价，对环境投诉、事故及日常检查发现问题的收集、分析、处理，纠正/预防措施的制定、实施及效果（4分）。15411检查人陪同检查人检查日期2008.12.241882物资管理检查评

19、分表项目名称： 江山帝景 表1-6序号检查项目评分标准标准分扣减分实得分1计划编制审批情况主材无总计划或未报公司扣2分，主材无月计划，钢材、商品混凝土、架扣未向公司报月计划每次扣1分。物资计划未按规定审批或审批不全每次扣2分，物资计划编制不清、不规范、内容不齐全的每次扣1-2分，无书面计划，或特殊情况采购无书面报告或经口头批准后未补书面计划的每次扣2分，计划不准确差别明显的每次扣1-2分。100102岗位职责项目未制订物资人员岗位或职责不清、分工不明确的扣2分。物资人员不熟悉公司物资管理相关文件和流程的扣2分。物资人员不履行本部门职责或不配合相关部门工作的每次扣1-2分。5143台帐未登记物资

20、进场登记台帐与材料明细帐或登记不及时、内容不全的每次每项扣1-3分，材料采购合同收集不全、未归类整理、未建立合同管理台帐的每次每项扣1-2分，租赁周转材料未建立台帐或台帐不清的扣2分。无处理废料的报告或未建立废料处理台帐的每次扣2分，未建立电缆线收入支出台帐或每月未报电缆线统计报表的每次扣1分，未收集物资质量证明资料或收集不全、未建立台帐的每次扣2分，材料原始单据凭证未归类整理查找无序每次扣2分，材料收入、耗用资料（每月最后一天之前报送）报送不及时，每拖后一天扣1分。10284采购未按规定权限进行采购的每次扣1-3分，主材采购未进行考察或使用不在合格供方名录中的供方未填写考察表的、未定期进行供

21、方评价或未报公司的每次扣2分，未签订合同即先行采购、先采购后报批或项目未进行合同评审的每次每项扣2分，未经公司批准自行提高采购价的每次扣2-4分，小型材料与公司内部信息价相差较大每次扣1-2分。物资主管无每月的材料市场调查记录每次扣2分，物资采购合同执行过程中市场价格下降物资主管未及时调查调整的每次扣2分。152135验收无专人负责物资验收或验收人数不符合公司规定的扣2-5分，物资验收人员不符合规定的每次扣2分，物资进场时未按规定程序办理验收、验收不及时的每次扣1-2分，收料单填写不清、签字不全或后补的每次扣1-2分，未要求、督促项目保安按公司规定对进场车辆进行登记而导致物资进场车辆未登记的每

22、次扣2分，送货单多车一票的每次扣2分，物资验收后未及时通知试验人员抽样送检的每次扣1分，发现不合格品未按规定程序进行处理的每项扣2分。151146标识库外物资未进行产品和状态标识的每处扣1分。库内物资未设标牌、未进行分类整理的每处扣1分。3037存放保管发放使用无专人负责物资保管、发放的扣2分，现场物资堆放零乱、库房物资未按规格、型号摆放整齐的每处扣1分，钢材未按规格成排堆放、钢材半成品未标识或堆码不整齐的每次扣1分，水泥库不清底、结块、堆放不符合要求的每次扣2分，砂、石未分堆的每次扣1分，砖砌块未成垛、乱倾泻的每处扣2分，架管扣件、模板木枋堆码不整齐、不规范的每处扣1分，易燃易爆物品堆放不符

23、合要求的每处扣2分。物资出库未办理手续或手续不齐全的每次扣2分，对主材未执行限额领料、无限额领料单的每次扣2分，库内物资一次性开领料单的每次扣2分，未经批准采购属于劳务队自购的材料或领用时未及时开具调拨单的每次扣2分，材料保管不善造成损坏或丢失的扣2-5分。材料使用过程中长材短用、大材小用、挪作它用、浪费明显的每次扣2分，模板任意切割、打洞，木枋任锯、用新板、枋搭临建的每次扣2分，材料清理不及时、周转材料退还不及时的每次扣2分。304268调配不服从公司对周转材料及剩余材料统一调配的每次扣2-4分，有剩余材料未及时报送剩余材料外拨申请表的每次扣1-2分，当月不及时办理调拨手续报财务的每次扣2分

24、。5149结算每月底未按要求办理对帐结算、结算不及时的每次扣2分。结算单无双方签字确认每次扣2分。20210盘存每月底未对物资进行盘存或盘存不准确的每次扣2分，盘存后未编制物资清查盘存表、年末未按要求进行评估分析或分析不准确的每次扣2分，盘存表未及时报送公司的每次扣2分。505检查人陪同检查人检查日期2008.12.241001189注：对物资管理亮点另外奖励1-5分，对物资管理其它方面未到位的处罚1-5分。设备管理检查评分表项目名称： 江山帝景 表1-7序号检查项目评分标准标准分扣减分实得分1力矩限制无力矩限制器或不起作用扣10分，不灵敏扣5分。100102限位器无高度、变幅、重量、回转限位

25、器或不起作用，每项扣4分；限位器不灵，每项扣2分。10283保险装置无保险装置扣3分；无安全防护扣3分，安全防护差扣2分；卷扬机无保险装置扣5分；钢丝绳不符要求、有重大安全隐患扣10分，润滑差扣5分；作业平台不规范、不符合要求扣3分；不按规范设置警戒线扣2分。10374砼基础地脚螺栓砼基础地耐力、砼机座尺寸、砼标号不符要求扣10分；砼基础钢筋未按设计要求扣5分；砼基础水平偏差大于1/500扣5分；砼基础无排水措施扣5分，排水不好扣3分；地脚螺栓不符要求扣5分，无防腐措施扣3分。100105机 械钢结构设备机身垂直度大于1（4）/1000扣4分，钢结构变形、脱焊、锈蚀严重每处扣3分；标准节固定销

26、、锁销、螺栓及其它重要联接螺栓、销轴松动、不符要求每处扣3分。100106用电与联络信号设备与输电线距离小于规定又无防护扣5分；无接地接零、防雷措施扣5分，措施不到位扣3分；无联络、防撞信号扣5分，信号方式不合理不准确扣3分。5057附 壁需附壁设备未按规定附壁又无特殊要求者扣5分；附壁不牢、松动扣3分。5058机械传动润 滑变速箱、齿轮、滑轮、导轮等传动部位润滑与磨损情况不符要求，运行、传动不平稳，震动、噪音大每处扣2分；润滑点润滑不良每处扣2分；润滑油、脂不符要求各扣3分；润滑油渗漏、油位不符要求每处扣2分。5239液压顶升顶升机构不符合要求扣5分；液压缸、泵、油不符要求各扣2分。5231

27、0施工机具平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、打桩机械等施工机具的使用不符合规定，每发现一处扣1分。103711持证上岗安全操作无证上岗、违章作业扣10分；无指挥操作、无安全操作规程牌各扣5分。1001012安装验收无安装验收资料扣10分，不齐全、填写不符要求扣3分。50512其 它设备、施工机具无编号扣2分，无台帐、无操作人员花名册各扣5分，不齐全扣2分，设备无交接班记录扣5分，填写不符要求扣3分；设备、机具无月检查记录扣5分。505检查人陪同检查人检查日期2008.12.241001288办公综合管理、CI覆盖检查评分表项目名称： 江山帝景 表1-8序号检查项目评 分 标 准标准分扣减分实得分1文件管理1、文件登记是否详细、准确；（5分）2、文件传阅是否及时、到位及文件的执行情况；（5分）100102印章使用1、印章是否由综合办公室负责，并指派专人管理；（3分）；2、印章登记是否准确、全面；（3分）3、是否按规定使用印章（批准、范围）（4分）100103办公用品1、办公用品计划是否按规定采购和上报审批；（3