重大危险源评估表格.docx

1、重大危险源评估表格表9-4重大危险源管理等级评估考核表项目考核要素考核内容设计分值考核得分一.负责人与责任1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。552.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。553.企业应实施切实有效的安全管理。544.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。541.2 方针目标1.制定文件化的安全方针和目标。222.安全方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实。公众易于获得。213.签订各级组织的安全目标责任书。224.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全方

2、针和目标的有效完成。225.对目标的完成情况进行考核。221.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组。552.设置安全生产管理机构且安全管理机构的设置要符合法律法规和规范的要求。543.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。554.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。551.4职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责。1072.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责。1093.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。1081.5安全生产投入1.建立企业提取重大危险源安全

3、费用制度，确定提取标准。542.建立重大危险源安全费用台帐。553.重大危险源安全费用专项用于重大危险源的安全生产和管理。554.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。55二十一.重大危险源风险分析2.1范围与评价方法1.确定企业的重大危险源。662.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控。863.企业对重大危险源建立专门的管理小组，对重大危险源的运行、变化等情况要及时做出内部评估和评估更新。642.2风险评价1.依据已确定的重大危险源的评价方法、评价准则，适时进行重大危险源风险评价。20102.记录重大危险源的重大风险，确定风险控制措施。533.将重大危险源的评价结果对从业

4、人员进行宣传培训。552.3控制措施1.根据重大危险源的风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。862.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。443.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。444.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施。442.4风险控制1.根据重大危险源风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施以及实时监控的方法、配置（现场仪表种类、数量、安装地点）方案。151

5、02.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。542.5风险信息更新1.应不间断地组织重大危险源的风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。442.定期评审或检查风险控制结果。433.当重大危险源发生事故或变更时，应及时进行风险评价。22三十六.法律法规与管理制度3.1 法律法规1.建立识别和获取适用的安全卫生法律法规、标准及其他要求的制度。432.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全卫生法律法规、标准及其他要求。423.定期进行更新。434.及时对从业人员进行宣传和培训。445.及时传达给相关方。443.2符合性评价1.定期对适用的安全法律法规、标准及其他要求进行

6、符合性评价。1062.消除违法现象和行为。533.3 安全生产管理制度1.根据适用的安全卫生法律法规、标准及其他要求，结合企业的实际特点，制订完善的重大危险源安全生产管理制度。15152.发放到有关的工作岗位特别是与重大危险源相关的工作岗位。10103.4 安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程。15122.发放到有关的工作岗位特别是与重大危险源相关的工作岗位。10103.5 管理制度修订1.明确评审和修订重大危险源安全生产管理制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。1515四十八.安全培训教育4.1 管理人员培训教育1.企

7、业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。882.其他管理负责人（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。883.培训内容满足法律法规和相关规范的要求。444.2 从业人员培训教育1.对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育，考核合格方可上岗。882.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，定期参加复审。443.对和重大危险源有关的操作人员应定期进行培训，合格后方可上岗作业。544.

8、新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专门培训。有关人员经考试合格，方可上岗操作。334.3 新从业人员培训教育1.对新从业人员进行三级安全生产培训教育。10102.三级安全生产培训教育的内容、学时应满足要求。教学中应特别加强重大危险源相关安全知识的培训教育。884.4 其他人员培训教育1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行二、三级安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。4-2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育。4-3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入

9、厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。434.5 日常安全教育1.开展班组安全活动。662.班组安全活动应有内容、有记录。企业领导和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。433.企业各级领导应定期参加班组安全活动。434.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。664.6 培训教育管理1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。222.建立从业人员的安全生产培训教育档案，做好安全培训教育记录。223.记录计划变更情况。214.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评估。225.企业的各级管理者应为

10、安全培训教育提供相应的资源保证。22六十九.生产与安全设施的完整性5.1 生产与安全设施建设1.企业内与重大危险源相关的生产与安全设施建设应符合国家法律、法规和相关标准的要求。并应满足”三同时”规定1072.企业应对重大危险源的项目建议书、可行性研究报告、基础设计审查、总体开工方案审查、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理，且经过安技部门审查。533.重大危险源的生产与安全设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。2-4.企业应积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。225.2

11、重大危险源监控系统达标企业应确保重大危险源的监控系统符合江苏地方标准DB32/1321.11321.5和相关国家标准的要求84重大危险源的监控系统设计至少应包括以下内容：现场勘察、设计要素、功能设计、现场监测仪表选型、安全性设计、电磁兼容性设计、可靠性设计、环境适应性设计、防雷与接地设计、集成设计、传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线设计、供电设计、监控中心设计； 32已有的重大危险源的监控系统采用的监控方法应符合风险评价要求，现场监控仪表配置数量及安装位置应符合江苏地方标准DB32/1321.11321.5和相关国家标准的要求； 22重大危险源的监控系统中选用的设备、部件产品功能与性能指

12、标应符合DB32/1321.11321.5和现行相关标准的要求并提供国家部门授权的检测检验机构出具的检测报告或认证合格证明文件。22重大危险源的监控系统建设施工、验收应符合DB32/1321.11321.5和现行相关国家标准的要求，并提供相关部门授权的检测检验机构出具的检测报告或认证文件。215.3 生产与安全设施管理1.制订生产与安全设施安全管理制度，特别应建立企业、车间、班组级的重大危险源24小时不间断监控制度，有否实时监控的报警值班记录及“处警报告”文档记录；1082.建立生产与安全设施台帐。443.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，

13、定期检修。安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。334.根据重大危险源的种类、特性，其相应的安全设施、设备应按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养、法定检测，保证符合安全运行要求。 335.建立特种设备特别是重大危险源设备与相关安全设施的台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备和重大危险源设备操作人员应持证上岗。336.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。335.4 关键装置及重点部位1.制定企业键装置、重点部位安全管理监控制度，实行领导干部定点承包，建立企业、职能部门、基层单位及班组监控机制

14、，明确各级、各专业的职责。662.承包人对所负责的重大危险源关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动。543.安全生产管理部门每季度对领导干部承包到位情况进行一次考核，并进行公布。3-4.建立关键装置、重点部位档案和登记台帐及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检。335.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。335.5 检维修1.建立企业关键装置及重点部位与安全设施的检维修制度，明确检维修时机和频次。432.制定企业关键装置及重点部位与安全设施检维修计划。223.在进行企业关键装置及重点部位与安全设施检维修前，应对检维修作

15、业进行风险评价，采取有效的控制措施控制风险。324.对企业生产与安全设施的检维修作业现场进行安全管理。335.6 拆除和报废1.建立企业生产与安全设施安全拆除和报废制度。222.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案。2-3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危化品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。22九十六.作业安全6.1 作业证1.对动火作业、进入有限空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。25246.2警示标志1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌。552.产生职业病危害的企业，应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防

16、治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。213.在可能产生严重职业病危害作业岗位的醒目位置设置警示标识和中文警示说明，告知产生职业病危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。324.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。546.3 直接作业环节1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员。15142.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求。553.对重大危险源，应考虑危险化学品的易燃、易爆、有毒有害

17、等危害，应制订和履行严格的安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。556.4分包商1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理。建立承包商档案。1052.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。556.5变更1.建立变更管理制度特别是重大危险源变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。552.变更的实施应履行审批及验收程序。823.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。74一百零九.危害告知7.1化学品档案对重大危险源可能涉及的化学品（包括产品、原料和中

18、间体）进行普查，建立化学品档案。20207.2 化学品安全技术说明书和安全标签1.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签。10102.采购危化品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危化品。10107.3化学事故应急咨询服务电话1.设立24h应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班。10102.没有条件设立电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急代理10107.4危险化学品登记按照危险化学品登记注册管理规定要求进行登记。20207.5 危害告知以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中的危化品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后

19、果。2020一百一十六.职业卫生8.1职业危害申报如果存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。25-8.2 作业场所管理1.采取符合法律法规规定的合理有效的职业危害管理措施。10102.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。10103. 在可能发生急性职业危害的有毒有害作业场所按规定设置警示标识、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，同时做好定期检查和记录。10104.建立生产作业场所职业危害因素检测制度。555. 对作业场所进行职业

20、危害因素检测、评价，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案。15158.3 劳动防护用品1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。1062.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查。553.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。106一百二十五.事故与应急9.1事故报告1.明确事故报告制度和程序。532.单位负责人接到事故报告后，应

21、当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。5-3.按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。5-9.2抢险与救护1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善, 处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，企业领导应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。10-2.对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。10109.3事故调查和处理1.明确事故调查人员的能力要求、职责与权力。552.按照”四不放

22、过”的原则进行处理。553.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施。5-4.建立事故台帐。559.4应急指挥系统1.建立应急指挥系统，实行分级管理。552.明确应急指挥系统的职责。559.5应急救援器材1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。532.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通。553.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态。559.6应急救援预案与演练1.按照应急预案编制的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案。882.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效

23、果，评审应急救援预案的充分性和有效性。553.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。444.将应急救援预案报当地安监部门备案，并通报当地应急协作单位。33一百四十三.检查与绩效考核10.1安全检查1.有明确的目的、要求、内容和具体计划。552.制订各种检查形式的安全检查表。1083.安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查。5510.2安全检查形式与内容1.定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并符合规定的检查频次。1072.安全检查应贯彻领导与群众相结合的原则。553.按相应的安全检查表，逐项检查，并与责任制挂钩。101010.3隐患整改1.对各种安全

24、检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证。10102.对严重威胁安全生产但有整改条件的隐患项目，应下达隐患整改通知书，做到”四定”（即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）。10103.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。324.对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。445.各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档。3210.4绩效考核1.建立绩效考核制度，至少每半年一次对自身的安

25、全管理进行综合考核，提出进一步完善、提高安全管理水平的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。252510、企业提供的其他资料10.1 原始资料目录营业执照培训证书预案备案10.1.1企业提供的重大危险源安全管理制度目录重大危险源安全责任制度重大危险源档案建立、更新和维护管理制度重大危险源安全监管巡查制度重大危险源检测制度安全监控设备设施使用、维护、保养制度重大危险源从业人员安全培训教育制度重大危险源报告备案制度应急救援物资器材管理制度重大危险源事故应急救援预案重大危险源事故隐患排查治理制度安全制度执行情况考核奖惩办法10.1.2重大危险源管理台帐压力容器控制台帐安全阀检测台

26、帐压力表检测台帐重大危险源安全将巡查台帐重大危险源设备维修保养台帐重大危险源从业人员安全培训台帐重大危险源事故应急救援演练台帐重大危险源考核奖惩台帐消防设施、器具检查、更换台帐10.1.3重大危险源工艺安全操作规程破碎岗位安全操作规程加料岗位安全操作规程发生岗位安全操作规程净化岗位安全操作规程压缩岗位安全操作规程干燥岗位安全操作规程充装前检查岗位安全操作规程充装岗位安全操作规程充装后检查岗位安全操作规程瓶卡岗位安全操作规程压滤机岗位安全操作规程10.1.4安全培训情况（1）总经理严永益安全培训证书号：安全资证通安监字第号；（2）安全负责人张明均安全培训证号：第010号；（3）技术负责人张树银安

27、全培训证号：安全资证通安监字第号；（4）安全科长陈万年安全培训证号：第102号；（5）专职安全员曹颖安全培训证号：第007号备主管、销售主管、人事、警卫主管、各专业主管10.1.6安全设施检验、检测资料（1）防雷、防静电设施安全检测报告（NTFL-2009-0889）（2）重大危险源生产场所主要压力容器检测台帐（2）在用重大危险源涉及的反应釜使用证，均在有效期内。（3）在用安全阀校验台帐表10-1 防雷、防静电检测结果汇总序号位置检验日期检验单位检验报告编号检验结论123456789101112131415161710.2.2职业卫生检测表10-2生产性有害因素（噪声）监测报告表监测地点有害因素检测值dB（A）卫生标准dB（A）监测结果备注