QCJS11不合格品处置管理流程.docx

1、QCJS11不合格品处置管理流程汽车零部件分公司技术质量部文件号：LJ/CQCJS1101-2012不合格品处置管理流程版 本 号： A/0 编 制： 审 核： 批 准： 生效日期：2013年03月01日 （盖受控章处）文件修改记录序号修改人原版次页码改后版次修改内容审批人日 期123456文件编号LJ/CQCJS1101-2012修订状态A/0生效日期2013年03月01日主题：不合格品处置管理流程页 码共 10 页，第 2 页1 目的规范不合格品管制和处理流程，加快不合格品处理的速度，防止不合格品在生产过程中的混用，对不合格品进行检验、标识、隔离，防止不合格品非预期的使用和交付，杜绝不合格

2、品的再发生。2 使用范围本程序适用于汽车零部件分公司原材料（含铸件）、工序在制品及成品出厂后发生的不合格品的处置。3 不合格品定义不合格品：检验员在检验或实验后判定为达不到检验标准要求和技术要求的原材料、工序在制品和成品；客户端在使用过程中影响其组装及使用的产品。4 不合格品分类4.1 原材料、外协件不合格品：属于在来料检验（IQC）阶段、外协件交付到我公司后检验发现的不合格品。4.2 工序在制品不合格品：属于公司内部加工过程中，制程检验（IPQC）阶段发现的不合格品。4.3 成品不合格品：属于产品完成最后一序入成品库时成品检验（FQC）阶段发现的不合格品；交付到客户端的产品，由客户端退回的不

3、合格品。5 职责5.1 检验员：负责不合格品的判定，对检验物料进行标识、隔离，不合格品返工返修后重新检验；对不合格品的后序进行跟踪验证。5.2 库管员：不合格品出入库管理，设置不合格品区域，不合格物料的隔离存放。5.3 技术质量部：负责不合格品的审理、处置，对让步接收的不合格品进行客户端使用前风险评估；对不合格品原因行分析，每月对不合格品进行统计。5.4 生产制造部：负责不合格品返工、返修，在制不合格品的入库。6 不合格品处理方式6.1 让步接收：在能保证产品质量、性能，不影响客户端使用的情况下，对产品的部分缺陷有文件编号LJ/CQCJS1101-2012修订状态A/0生效日期2013年03月

4、01日主题：不合格品处置管理流程页 码共 10 页，第 3 页限度、有评审的接收。6.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。6.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。6.4 退货：产品在检验时达不到检验规格或使用要求，而对产品（原材料、外协件）所采取的处理方式。6.5 报废：不合格产品已有严重质量缺陷，影响其功能、性能使用，而选择的处理方式。7 不合格品处理流程7.1 不合格品处理流程图 （见下页附表）不合格品处理流程图文件编号LJ/CQCJS1101-2012修订状态A/0生效日期2013年03月01日主题：不合格品处置管理流程页 码共 10 页，第 7 页7

5、.2 不合格品处理流程说明任务名称节点任务程序工作内容，标准制度、表单责任人时限不合格原材料处理不合格外协件处理1程序：1.1设置不合格品区域1.2检验不合格1.3标识1.4填写不合格品审理单向上级申请复核1.5进行不合格评审、处理1.6隔离1.7异常统计1.1库房设置不合格品区域，并有明确的区域标识；1.2当原材料、外协件检验不合格时，属于错误性的不合格由检验员直接退货；属于质量不合格的，检验员能够自行处理好的应自己处理；处理不好的按1.3进行。1.3检验员在1小时内做好不合格标识；1.4检验员在4小时内填写不合格品审理单向上级领导申请复核；1.5复核还是不合格时，由技术质量部经理会同市场物

6、流部、生产制造部进行不合格评审、处理，处理结果包括：1.5.1挑选良品接收：由本公司或供方派人在原材料使用的一天前完成挑选；1.5.2让步接收：让步接收包括降价接收、质量扣款接收、无条件让步接收三种形式。让步接收必须需由技术质量部经理批准；1.5.2.1 需要质量扣款的，应在一周内形成质量扣款方案交总经理审核、经供方确认后再由市场物流部执行扣款。1.5.3退货1.6决定退货的不合格品，仓库管理员在当天隔离到退货区域；1.7质量量管理员将不合格处理记录在月来料检验异常统计表上，每月未前交部门经理、总经理及相关部门，同时在质量管理看板中公布。不合格品审理单质量扣款方案月来料检验异常统计表库管员IQ

7、C检验员采购员技术员质量管理员1.3 一小时内1.4 四小时内1.5.1一天前1.5.2.1 一周内1.7每月未文件编号LJ/CQCJS1101-2012修订状态A/0生效日期2013年03月01日主题：不合格品处置管理流程页 码共 10 页，第 8 页任务名称节点任务程序工作内容，标准制度、表单责任人时限不合格在制品处理2程序：2.1设置不合格品区域2.2零星不合格2.3批量不合格2.4标识2.5填写不合格品审理单向上级申请复核2.6进行不合格评审、处理2.7跟踪验证2.8异常统计2.1生产单元应设置不合格品区域，并有明确的区域标识；2.2生产单元在各工序中发现的零星不合格应由生产工人放在指

8、定的不合格区域进行隔离，聚少成多，由生产主管根据情况及时进行处理（返工返修）。2.3巡检员或生产线发现的批量不合格在制品，应在半小时内通知所在生产单元的生产主管停止生产；2.4检验员在半小时内做好不合格标识；2.5检验员在半小时内填写不合格品审理单向上级领导申请复核；2.6复核还是不合格时，由技术质量部经理同生产制造部、技术质量部进行不合格评审、处理，处理结果包括：2.6.1返工返修：经过返工返修达到质量要求；2.6.2让步接收：无法返工返修的但不影响使用功能的；2.6.3报废：经返工返修或无法返工返修的严重不合格品，报废和让不接收必须需由技术质量部经理批准2.7检验员根据不合格品审理单的处理

9、结果进行跟踪验证，并将验证结果汇报给上级领导；2.8质量管理员将不合格处理记录在月在制品检验异常统计表上，每月未交部门经理、总经理及相关部门，同时在质量管理看板中公布。不合格品审理单月在制品检验异常统计表操作工IPQC检验员生产主管技术员质量管理员2.3半小时内2.4半小时内2.5半小时内2.8月未文件编号LJ/CQCJS1101-2012修订状态A/0生效日期2013年03月01日主题：不合格品处置管理流程页 码共 10 页，第 9 页任务名称节点任务程序工作内容，标准制度、表单责任人时限不合格成品处理3程序：3.1检验不合格3.2标识3.3复印成品检验记录，并填写不合格品审理单向上级申请复

10、核3.4进行不合格评审、处理3.5跟踪验证3.6异常统计3.1检验员对产品进行检验后做出的不合格结论；3.2检验员在半小时内做好不合格标识；3.3检验员在四小时内复印成品检验记录并填写不合格品审理单交上级领导申请复核；3.4复核还是不合格时，由技术质量部经理会同生产制造部、技术质量部、市场物流部进行不合格评审、处理，处理结果包括：3.4.1返工返修：经过返工返修达到质量要求；3.4.2让步接收：无法返工返修的但不影响使用功能的；3.4.3报废：经返工返修或无法返工返修的严重不合格品，报废和让不接收必须需由技术质量部经理批准。3.5检验员对返工、返修的处理结果进行跟踪验证，并将验证结果汇报给上级

11、领导；3.6质量管理员根据将不合格处理记录在月成品检验异常统计表上，每月未交部门经理、总经理及相关部门，同时在质量管理看板中公布。成品检验记录不合格品审理单月成品检验异常统计表操作工生产主管FQC检验员技术员质量管理员3.2半小时内3.3四小时内3.6月未文件编号LJ/CQCJS1101-2012修订状态A/0生效日期2013年03月01日主题：不合格品处置管理流程页 码共 10 页，第 10 页8 相关文件 生产和服务提供控制程序 采购控制程序 过程监视和测量控制程序 不合格品控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序9 本程序所涉及的表单 进货验证记录 首件检验记录 半成品检验记录 成品检验记录 不合格品审理单 不合格品让步接收单 不合格品返工（返修）通知单 废品通知单 月来料检验异常统计表 月在制品检验异常统计表 月成品检验异常统计表