度部门决算公开报表及说明.docx

1、度部门决算公开报表及说明2015年度部门决算公开报表及说明 2015年度收入支出决算总表单位名称： 单位：万元收入支出项目决算数项目（按功能分类）决算数一、财政拨款1320.34一、一般公共服务支出990.18二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出240.62九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象

2、等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计1320.34本年支出合计1230.8用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余33.74年末结转和结余123.28总计1354.08总计1354.082015年度收入决算表单位名称： 单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1320.341320.34201一般公共服务1079.721079.7220102 政协事务1079.721079.722010201 行政运行608

3、.32608.322010202一般行政管理事务260.36260.362010205委员视察10.2710.272010206 参政议政17.3717.372010299 其他政协事务支出183.4183.4208 社会保障和就业支出240.62240.6220805 行政事业单位离退休240.62240.622080501归口管理的行政单位离退休240.62240.622015年度支出决算表单位名称：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1230.8843.52387.28201一般公共服务99

4、0.18602.9387.2820102 政协事务990.18602.9387.282010201 行政运行602.9602.92010202一般行政管理事务221.42221.422010205委员视察9.079.072010206 参政议政10.7710.772010299 其他政协事务支出146.02146.02208 社会保障和就业支出240.62240.6220805 行政事业单位离退休240.62240.622080501归口管理的行政单位离退休240.62240.622015年度财政拨款收入支出决算总表单位名称： 单位：万元收 入支 出项 目决算数项目（按功能分类）一般公共预算财

5、政拨款决算数政府性基金预算财政拨款决算数一、一般公共预算财政拨款1320.34一、一般公共服务支出990.18二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出240.62九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计1320.34本年支出合计123

6、0.8年初财政拨款结转和结余33.74年末财政拨款结转和结余123.28一、一般公共预算财政拨款33.74 基本支出结转6.77二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余116.51总计1354.08总计1354.082015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称： 单位：万元项 目2015年度决算数支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123合计1230.8843.52387.28201一般公共服务990.18602.9387.2820102 政协事务990.18602.9387.282010201 行政运行602.9602.92010202一般行政管理事务221

7、.42221.422010205委员视察9.079.072010206 参政议政10.7710.772010299 其他政协事务支出146.02146.02208 社会保障和就业支出240.62240.6220805 行政事业单位离退休240.62240.622080501归口管理的行政单位离退休240.62240.622015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位名称：单位：万元项 目2015年度决算数支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123合计207文化体育与传媒20706 文化事业建设费安排的支出2070601 精神文明建设2015年度财政拨款基本支出经济分类决

8、算表单位名称： 单位：万元经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算类款工资福利支出小计1479.48479.48基本工资275.8475.84津贴补贴3227.5227.5奖金434.0534.05社会保障缴费555.6955.69伙食补助费6绩效工资7其他工资福利支出886.486.4商品和服务支出小计968.0568.05办公费106.356.35印刷费11咨询费12手续费13水费140.970.97电费152.982.98邮电费162.172.17取暖费174.354.35物业管理费18差旅费19因公出国（境）费用20维修（护）费210.130.13租赁费22会议费

9、23培训费24公务接待费25专用材料费26被装购置费27专用燃料费28劳务费290.020.02委托业务费30工会经费314.274.27福利费327.077.07公务用车运行维护费3335.4135.41其他交通费用34税金及附加费用35其他商品和服务支出364.334.33对个人和家庭的补助小计37295.99295.99离休费382.782.78退休费3954.5354.53退职（役）费40抚恤金41生活补助42175.88175.88救济费43医疗费44助学金45奖励金46生产补贴47住房公积金4848.148.1提租补贴49购房补贴50其他对个人和家庭的补助支出5114.714.7其

10、他资本性支出小计52房屋建筑物购建53办公设备购置54专用设备购置55基础设施建设56大型修缮57信息网络及软件购置更新58公务用车购置59其他交通工具购置60其他资本性支出61 2015年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责区政协机关是政协北京市怀柔区委员会的工作机构，承担为政协北京市怀柔区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作，其主要职能是：1、负责区政协全体会议、常委委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。2、负责区政协全体会议、常委委员会会议、主席会议的决议、决定3、组织委员视察考察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究

11、，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议。4、组织委员学习交流，不断提高履行职能水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。5、负责与市政协、本市各区县政协、区委、区政府及有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。6、负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社情民意。7、承办市政协及区委交办的其他工作。（二）部门决算单位构成单位数量1家，单位名称：中国人民政治协商会议北京市怀柔区委员会 二、部门决算情况说明2015年度收入总计1320.34万元，其中：本年收入1320.34万元，用事业基金弥补收支

12、差额0万元，年初结转和结余33.74万元。在本年收入中，财政拨款收入1320.34万元，占收入合计的100 %。2015年度支出合计1230.8万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，增加12.3万元，增长0.01%。其中：公共预算财政拨款支出1230.8万元，同2015年年初部门预算相比，增加12.3万元，增长0.01 %。主要原因：机关事业单位养老保险制度改革。本年度无政府性基金预算财政拨款支出。2015年末结转和结余123.27万元。三、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2015年本部门使用财政拨款安排基本支出843.52万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金

13、、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明单位名称： 单位：万

14、元“三公”经费财政拨款合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他2015年预算110.912.3853.53555523.513.58.259.752015年决算58.032.384.2151.4451.441417.517.3912.54注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。一、“三公”经费的单位范围2015部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个

15、行政单位、1个事业单位。二、“三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、“三公”经费财政拨款决算情况说明2015年“三公”经费财政拨款决算数58.03万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算110.91万元减少52.88万元。其中：1.因公出国（境）费用。2015年决算数2

16、.38万元，与2015年年初预算数2.38万元持平。；2015年因公出国（境）费用主要用于出国的会议、培训等方面，2015年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用2.38万元。2.公务接待费。2015年决算数4.21万元，比2015年年初预算数53.53万元减少49.32万元。主要原因：严格履行中央八项规定按照接待费管理办法。2015年公务接待费主要用于外地政协和市政协来怀交流。公务接待7批次，公务接待386人次。3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数51.44万元，比2015年年初预算数55万元减少3.56万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，比201

17、5年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无购置车辆。公务用车运行维护费2015年决算数51.44万元，比2015年年初预算数55万元减少3.56万元，主要原因：基本完成年初预算。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油14万元，公务用车维修17.51万元，公务用车保险7.39万元，公务用车其他支出12.54万元。2015年实有公务用车13辆，车均运行维护费3.95万元。2015年度其他重要事项的情况说明一、机关运行经费支出情况2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计68.05万元。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、政府采购支出情况2015年中国人民政治协商会议北京市怀柔区委员会政府采购支出总额103.71万元，其中：政府采购货物支出6.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出97.33万元。三、国有资产占用情况固定资产总额1390万元，其中：汽车13辆，388万元；单价200万元以上的设备0台（套），0万元。