ISO9001及2管理评审报告.docx

1、ISO9001及2管理评审报告 管理评审资料（2015年度）会议日期：2015年6月11日资料保存部门：品控部管理评审会议纪要 评审时间：2015年6月13日上午10：00地点：会议室参加人员：公司管理层及部门主管发送: 公司管理层及部门主管 -一、评审目的1. 对质量、食品安全、环境、职业安全体系达到现行目标的整体效果作出评价2. 对质量、食品安全、环境、职业体系审核结果、更正行动的实施效果、HACCP计划的有效性作出综合性评价。3. 对公司现行的主要问题提出整改建议。二、评审依据1. 2015年度审核报告。2. 更正/预防行动跟踪表。3. 管理评审程序对管理评审的规定。4. 管理评审计划。

2、5. 质量目标、部门目标。6. 相关部门提供的资料及数据。7. ISO9001/FSSC22000/ 对质量、食品安全、生产包装管理系统评估的规定。三、评审结果根据管理评审计划表和相关部门提供的资料，由范经理主持了评审会议，对以下9个议题进行了讨论、分析和评审，并得出如下评审结果：1.评审审核结果、HACCP方案和预防及更正行动通过评估审核总结和审核评估报告、HACCP方案的实施、更正和预防行动的现状和趋势以及上次管理评审制定的措施完成情况，15年的内审不符合项到期完成率为100%，上次管理评审制定的措施已全部完成，表明现行质量、食品安全、HACCP方案是有效实施并持续改进的。（附2015年审

3、核汇总表、审核评估报告、2015年外审未完成不符合项和更正行动、2015年CCP点监控统计表）。2评审过程能力生产线的电导率、PH值、净容量、臭氧含量的CP值均在1.0以上，表明生产设备过程能力符合可乐要求。（附2015年生产线主要五项指标设备过程能力）。3评审产品相符性数据2014年812月2015年15月公司的产品的合格率为100%，达到公司目标，说明公司生产的产品符合可乐和公司标准。4顾客和消费者反馈评审 2015年顾客满意度为98% 达到了预定目标90%；说明公司的客户服务处于持续改进的状态。（附2015年顾客满意度调查表） 通过消费者投诉分析，公司产品投诉趋势是下降的，（附2014年

4、与2015年投诉分析对比）5.评审目标和指标的进展情况根据2014年812月2015年15月质量目标完成的实际数据（附2015年目标完成情况）6.评审可能影响质量管理体系绩效的变化7.评审质量宣言、安全（我们的政策），质量/安全目标和整个质量/安全体系的改进的机会和变更的需要；8评估供应商表现2015年6月组织各部门对各供应商进行了评估，大部分供应商达到公司目标，说明供应商表现符合公司要求；未达到公司目标的，已经向供应商发出警告信，限期整改。（附2015年供应商表现评估）9.评审改进建议经过对以上内容的评审，提出以下整改建议： 各部门检查的不符合项整改情况及培训要及时。 五、附件1. 2015

5、年管理评审计划2. 2015年审核汇总表3. 2015年审核评估报告4. 外审未完成不符合项和更正行动5. 2015年生产线主要五项指标设备过程能力6. 2015年顾客满意度调查表7. 2015年与2014年投诉分析对比8. 2015年质量目标完成情况9. 2015年供应商表现评估汇总 发 件 人 签 名: 管 理 评 审 计 划 表 共1页第1页 一、评审名称管 理 评 审二、评审日期2015年6月13日三、评审参加人员总经理/各部门主管四管理评审目的1、 评价管理体系是否有效和适应企业实际，是否需要在某些方面作些改进。2、检查质量、食品安全、生产包装体系方针及目标的实现情况；3、检查体系的

6、薄弱环节，识别下一步进行改进的要求并提出对策；4、向最高管理者报告管理体系的运作情况；5、评价现有的安全管理体系是否适应市场环境的变化、质量标准发生变化而引起的变动要求；6、当质量、食品安全管理体系有重大变更时评价其有效性和适应性。五管理评审内容1.评审审核结果及HACCP方案的有效性和预防及更正行动，包括：1）审核总结和评估报告2）可乐或太古等审核的结果3）更正和预防行动的现状和趋势4）跟踪评估上次管理评审制定的措施完成情况5） 评审HACCP方案的有效性2.评审过程能力和产品相符性数据3.顾客投诉的处理及服务的满意度调查结果4.评审目标和指标的进展情况5.评审可能影响质量/安全管理体系绩效

7、的变化6.质量/安全指标、业务计划和整个质量管理体系的改进的机会和变更的需要7.评审供应商表现8.法规和其他要求符合性改善如何9评审质量/食品安全/环境/职业健康体系改进的建议六管理评审程序1、对评审内容进行评审2、对管理评审结果进行总结3、厂务总监讲话4、总经理讲话编制/日期15年6月13日批准/日期 15年6月14日备 注2、2015年审核汇总表审核汇总表（内审）制表人： 审核人：体系要素部门管理职责0/1目标0/0文件控制0/6记录控制0/4人力资源0/0基础设施0/0工作环境0/0采购0/0生产和服务的控制0/0标识和可溯性0/0顾客财产0/0产品防护0/0产品(过程）的监视和测量0/

8、1监视和测量装置的控制0/0不合格品的控制0/0合计管理层（0/0）0采购部(0/0)0行政人事(0/1)11生技部(0/8)448储运部(0/1)111品控部（0/1）11总 计11 BG-NJ-SH-010不符合项跟踪表.xls3、2015年审核评估报告 为了不断完善和持续改进质量系统，确保在15年通过体系审核，15年公司内审小组对质量系统的运作进行了第一轮内审，共发现14个不符合项，不符合项主要集中在以下六个要素：1、文件控制程序：（1）生产文件中内洗桶机时间与文件不符，文件规定15S，但实际13S，水手册规定生产矿物质水前需用浓度为0.4-0.8PPM的臭氧水进行冲洗，文件未体现，现场

9、记录无此步骤（2）桶装水线作业指导书5.7.1中的表单与实际使用的不一致，文件需更新；（3）水手册要求生产矿化水前要用3-5PPM的臭氧水冲洗，文件和记录均未体现；（4）WI-SC-006臭氧发生器作业指导书中第5.9章节显示臭氧水浓度控制为0.4-1.0PPM，与实际标准不符；（5）空压机WI-SC-011文件中5.9章节显示储气罐每六年检验一次，且无安全阀检验频率2、记录控制程序：（1）碳缸每半年蒸汽消毒，砂缸每半年检查，未提供记录；（2）2015年无设备点检保养记录；（3）CIP记录中未体现冲洗水前后PH电导率的检测记录；（4）5月10日异丙醇无配置记录；3、职责和权限：（1）人事部岗位

10、职责未更新。（2）储运部无岗位职责。4、标识和可追溯性：（1）3月2日生产领用批号为00041636的主剂，但仓库发出记录显示当天发出的批号为4540117的主剂 5、监视和测量装置的控制:抽查发现便携式气体检测仪过期。管理代表建议: 为了顺利通过2015审核，以及体系实际运作的需要，建议如下： 1、各部门要根据不符合项举一反三，主动发现问题，主动整改，达到自我完善、持续改进的境界；同时加强检查和考核力度，确保员工按程序执行，避免不符合项的重复发生； 2、各部门主管加强对记录的审核，同时安排自审并确认报表设计的完整和合理性，并确保记录填写完整、清晰，特别是对一些需要追溯的记录，应妥善保存。 3

11、、各部门主管检查部门内是否存在转岗或新进的员工，及时完成相关培训和技能评估。 4、加强文件的审核，确保运作和程序文件一致、运作改变后及时更新文件并与可乐要求保持一致。5、记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录的填写还存在一定问题，主要表现在完整性和规范性达不到要求，有填写不规范，字迹不清晰，签名不全，记录不及时等对此，将安排相关人员进行记录控制程序的学习。6、对本次审核发现的问题，各部门加强整改力度，第一时间将发现的问题整改完成。7、品控部对审查的不符合项进行跟进。4、2015年生产线主要四项指标设备过程能力生产线桶装水生产线测试品种速度1200桶/小时测试时间15.5.3 15.5

12、.31电导率指标CP值4.98PH值指标CP值2.41FILL指标CP值1.97臭氧指标CP值1.576、2015年顾客满意度调查表序号评价项目江苏太古饮料有限公司1产品质量382服务的及时性53服务的有效性54服务人员的态度105反馈信息的畅通206交付及时性107交付可靠性10满意度%98%7、2015年与2014年投诉分析对比桶装水投诉1月2月3月4月5月6月7月2012投诉（起）811137107192013投诉（起）8915139482014投诉（起）475108592015投诉（起）18125262012责任（起）23403362013责任（起）22222042014责任（起）10

13、012032015责任（起）0000002012投诉率（PPM）66 64 66 42 50 36 99 2013投诉率（PPM）44 75 82 74 48 23 37 2014投诉率（PPM）24 56 32 66 45 29 47 2015投诉率（PPM）1009102611342012责任投诉率（PPM）16 17 20 0 15 15 31 2013责任投诉率（PPM）11 17 11 11 11 0 19 2014责任投诉率（PPM）5.89 0.00 0.00 6.64 11.32 0.00 15.68 2015责任投诉率（PPM）0000002012销量（桶）121254172

14、0911975571682262014581958971928632013销量（桶）1833581202931821541760981883211713022138622014销量（桶）1696461248991583921505611767011752171912752015销量（桶）1793261092491972881899891834651752228、2015年质量目标完成情况(15年1月-15年6月)2015年部门目标QA目标达成情况（截止6月底）内审计划完成率达100%100%监视测量装置到期周检率98%100%文件发放差错率为00GMP每月检查跟踪达100%100%产品合格率9

15、9.9%生产100%食品安全事故为00机械效率90%生技部77.8%设备故障率5%9.42%客户满意度90分业务部98生产型物料的到货及时率90%96%供应商评估率达100%100%品控员月人均培训时间1小时品控部2.6出厂合格率达100%100%水线四项指标cp1臭氧CP值1.87PHCP值2.67容量CP值2.34电导率CP值2.26每年安全事故低于2起储运部0成品水报损率0.02%0.0037%帐物相符率100100%基础设施维护完成率90%行政部100%培训计划的完成率达95%人事部100% 9、2015年供应商表现评估序号供应商名称供应原料名称评分标准考核分数考核结果1华润包装材料有

16、限公司切 片1)得分在85-100分者为A级，A级为优秀供应商可加大采购量；2)得分在70-80分者为B级，B级为合格供应商可正常采购；3)得分在60-69分者为C级，C级为应辅助供应商，需要进行辅助，减量采购或暂停采购；4）得分在59分以下者为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。99A2江苏兴业塑化股份有限公司切片93A3上海新素材特种聚合物有限公司色油100A4上海轻工塑料制品有限公司空桶98A5昆山中富胶罐有限公司空桶99A6杭州孟飞包装材料有限公司塑料袋100A7安姆科软包装（北京）有限公司标 签94A8珠海加林包装制品有限公司桶盖99A9仙居县恒发金属塑料制品厂桶盖99A10南京皖宁

17、塑料制品有限公司塑料袋98A11南京华欣化学试剂销售中心化学品98A12湖南省银桥科技有限公司食品级亚硫酸氢纳100A13中粮生物化学（安徽）股份有限公司柠檬酸100A14天津市津华化工厂食品级氢氧化钠100A15北京宝莱尔科技有限公司阻垢剂100A16江苏索普化工股份有限公司次氯酸钙100A17武汉柏康科技有限责任公司CIP酸性清洁剂100A18海南星光活性炭有限公司活性炭100A19安徽博兴塑业有限公司塑料袋98A总经理讲话：关于管理评审，一年需要召开1次，通过会议对质量、食品安全、生产包装审核结果、更正行动的实施效果、HACCP计划的有效性作出综合性评价。通过这次公司内审，各部门均查出了不少的不符合项，说明我们在某些方面还存在一些问题，产生这些问题的原因是什么？大家要清楚，原因查清楚后各部门首先要及时对问题进行整改并对自己部门员工进行培训，同时跟进员工是否按文件要求执行，定期查看，保证我们的体系正常运行并持续改进。目前，可乐飞行审核随时到来。希望各个部门能相互配合，对提出的不符合项进行整改和跟踪；已最饱满的热情投入到日常的工作的。通过大家的努力，使得我们的公司体系制度更加的完善，实力更加的壮大。