HSF环保材料采购控制程序.docx

1、HSF环保材料采购控制程序HSF环保材料采购控制程序1 目的：在采购原材料、辅助材料时，要求供货商的原材料、辅助材料符合HSF的标准要求。2 适用范围：本公司环保材料厂商均适用之。3权责：31采购部：311负责HSF原料样品采购及量产原材料采购。312负责所采购材料之供货商选择和管理。313负责量产材料采购订单、请购数据、交付进度的管理；314以负责供货商相关环境资料提交的跟催。32品质部：321主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导，评核、总体评监与报告。322 IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定，以及协助采购部门进行供货

2、商之管理。323环境质量保证稽查室负责对供货商稽查。并审查其所提供之环保数据进行确认。是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求，以及相关物质含量之外测申请与跟踪。40名定定义：无50相关文件 51环保进料管制与检验作业程序 52综合管理文件和资料控制程序 53HSF 管理规定 60内容61供应商的选定：6.1.1调查:6.1.1.a.原材料样品评估前需由采购部组织品质部或其它指定人员,展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理的监督体系，供货商厂内环境管制体系等。6.1.1.b.供货商在做自我评估时，应如实反应实际管制情况，将调查结果回馈给仁利

3、采购部。在确认各项调查结果均符合要求后，采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围。6.1.1.c如出现以下情况，可不进行供货商调查： 顾客指定供货商； 供货商是贸易公司，调查贸易接收报告； 已获得 HSF认可的供应商.612选择:612.a.采购应进行供货商调查合格后,监别其供货能力及质量是否达到环保要求.客户指定之供货商,且获得”绿色伙伴”资格或其它环境物质论证无需办理供货商评监,待样品承认后既可视为环保合格供货商.2种指定物料的供应商必须从公司HSF认定供应商一览表中选择。 除以上指定物料以外的其它原材料供应商需能提交符合HSF要求的ICP数据、MSDS或成份表、不使用证

4、明书等环境资料。非指定原材料供应商应经评估合格后方可纳入为合格供应商。客户对产品环保有特别要求的情况下，所选择之供货商必须满足环保要求。为满足客户要求规定，“树脂、油墨、涂料、线材”四项材质的物料供应商必须为 HSF合格供应商。经正式评监，综合总分在80分以上标准者则成为合格供货商；经调查实承认之保环合格供货商必须登录在环保合格供货商名录上。62供货商管理6.2.1样品承认：6.2.1.a.采购部根据生产要求，做货之前先打样办， 待品质部确认，确认样办时应填写样办确认书，样办OK之后，方可成为采购员选择下单供应商。6.2.1.b.采购员在要求供应商提供样品时应同时要求其提供零件承认书，内容含盖

5、环境管理物质不使用证明书（承认检定用）、ICP检测报告、MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证数据。6.2.2供应商稽核：6.2.2.a厂商稽核对象：零部件和副材料厂商。（取得绿色伙伴认定资格可免除稽核）6.2.2.b.稽核时机：新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核；依据供货商管理系统核计划表执行定期稽核，以确认供应厂商环境管理体系是否有保持；环境管理物质重大异常发生后安稽核。6.2.2.c依据标准： HSF（最新有效版）其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准。6.2.2.d稽核前厂商辅导：品管部将有关环境管理的信息和客户环境管理规定，必须迅速确实地以

6、文本、或说明会倡导方式传达到各供应厂商，并辅导各供应厂，并辅导各供应厂商建立环境物质限用管理系统。6.2.2.e.稽核方式：实地稽核方式6.2.2.f.采购部稽核小组：稽核小组组长，由采购部负责人代表担任；稽核小姐稽核员由稽核组长从品保/采购中的合格内稽员中指定；6.2.2.g实施稽核：采购部于每年年初制定供货商管理系统稽核计划表经环境管理代表核准后，由采购员于稽核前一周通知各供应厂商。厂商稽核小组按计划的安排实施稽核，稽核记录于供應商評價項目。现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场报告，并取得被稽核厂商之认可。不符合项的纠正：被稽核厂商针对稽核中不符合项采取相适应的纠正措施，填写环境监查缺失

7、改善报告并附相关客观证据予仁利环境质量保证委员会。厂商稽核小组（对应商稽核人员）负责对厂商环境稽核不符合项目纠正效果追踪确认直至结案。6.2.2.h品管部汇整厂商稽核结果交采购部，此将成为该供货商是否可持续成为仁利环保合格供应商之重要依据。6.2.3数据管理:6.2.3.a.禁用物质保证书供货商每年提供一次（一般为正式确定交易后签定，到次年的相对应时间为一年有效期限），由仁利采购部统一保存5年；6.2.3.b.环境管理物质不使用证明书（检定用）供货商变更一次均应提供一次至仁利采购部，无变更最长不超过一年提供一次由采购部统一保存三年；6.2.3.c.ICP测试报告供货商首次送样、材质变更，以及仁

8、利特殊要求时提供，从测试日期开始计算，有效期为一年；6.2.3.d.材质成份表仁利有需求时提供，从制作日期开始计算，有交期为一年；6.2.3.e.物质安全数据表（MSDS）仁利有需求时提供，从制作日期开始计算，有效期为一年。6.2.3.f.样办确认书由仁利品质部承办分发至相关部门。6.2.4 环保材料供货商必须有相对应之质量管理事务对应窗口及人员。6.2.5 环保材料供货商应对仁利之抱怨及退货进行及时检讨分析，在三天以内提供有效对策并落实改善，如有物殊原因延期回复者，应通知仁利，取得同意。6.3 采购作业：6.3.1原物料之备料作业：由采购人员依据生产部门开立的请购单（经仓库查核无库存或库存不

9、足）进行备料准备，以确切掌握库存数量、已订未入数及相关采购数据，并填写申购单，以便交采购部开始进行采购作业。6.3.2. 新材料必须需从监察合格的供应处采购。6.3.3 采购单位必须是环保合格供货商名录中经评价合格之供应厂商。6.3.4 进行采购时，采购单上要注明“此材料不含HSF规定的有害物质”等字眼。6.4 采购文件审核：采购员将采购单及相关采购数据，呈现单位经理或主管审查，并依核决权限呈经理、主管审查，核准后方可购买。6.5 采购数据管理：6.5.1依采购需要，要求请购部门提供图面或样品并做好管制，不得擅自影印并交予不相关之第三者。6.5.2 采购文件/数据应由采购部至少保存5年。（情况

10、特殊者，则另行订定）。6.5.3 当发生环境事故需送样到外部检测机构检测时，由公司与供应商协商进行处理。7. 记录与附表:7.1 供应商评价项目 FM-ISO-1077.2 样办确认书 FM-ISO-1087.3 供货商管理系统稽核计划表 FM-ISO-1097.4 检定品提交程序 RL-027 7.5 不使用证明书 7.6 HSF认可供应商名单 FM-ISO-110 7.7 质量认可供应商名单 FM-ISO-111合 格 供 方 评 审 表 DXC-7.4-01填表人： 日期： 供方名称负责人/联系人地 址电话/传真企业性质注册资本固定资产流动资金主营产品员工人数样 品 有 无样品测试合格不

11、合格项目目评 审 项 目优5良4中3差2劣1满分得分备注公司厂房公司厂房地理位置5公司厂房设备状况5公司厂房内外环境清洁状况5生产设备设备是否能符合本公司要求5设备保养状况5设备更新计划5品质保证作业员自我检验5作业员是否适当训练并具有成熟技术5检测器具精度、校验状况5产品最终检验、包装5出货能力紧急订单的处理是否依出货交期安排5产品出货前是否依客户要求作指示5生产计划是否依出货交期安排5零件替换/不良品处理方式5价格与同类产品之市场可比价格3022164130评语及其它意见合 计 列为合格供方 不合格 改善后确认评审部门签署供应部技术部质检部总经理：HSF认可供应商名单序号供方地址电话传真联络人主要产品备注记录： 日期：质量认可供应商名单序号供方地址电话传真联络人主要产品备注记录： 日期：供方评核总表DXC-7.4-03供方名称品质分数配合度分数合计分数评核等级备 注