生产计划与调度管理考评制度.docx

1、生产计划与调度管理考评制度1. 目的和适用范围1.1. 本标准规定了公司生产计划和安全环保的管理内容、考评依据和管理要求。1.2. 本标准适用于公司内各工厂、相关部门的生产和安全环保管理。2. 术语2.1. 桥总成承诺满足率：是指生产规划部代表公司对外部市场需求（路线桥除外）的承诺满足程度，其计算方法：承诺满足率=（1-承诺未满足数/承诺总数）*100%。2.2. 桥总成期望满足率：是指生产规划部代表公司对外部市场需求（路线桥除外）的期望满足程度，其计算方法：期望满足率=期望满足根数/桥总成根数*100%。2.3. 调序：对锁定的三日内桥装计划进行调加、调减和进度调整。2.4. 调整：对三日外

2、的桥总成计划进行调加、调减和进度调整。2.5. 欠产：当日桥装计划未完成。2.6. 停线：是指因各种原因造成公司生产线中途停产，桥装生产线停线时间折合成桥的根数为：T（分钟）*24/60。2.7. 月度预测准确率=月度所有平台预测和实际的小值之和/月度所有平台预测和实际的大值之和。2.8. N+3预测准确率=N+3所有平台预测和实际的小值之和/N+3所有平台预测和实际的大值之和。2.9. 备品期望满足率=期望满足金额/期望金额。2.10. 备品承诺满足率=承诺满足金额/承诺金额。2.11. 库存周转天数=月度库存资金/（当月实际销售收入+下月预测销售收入）/2/30）。3. 职责3.1. 生产

3、规划部3.1.1. 生产规划部是公司生产管理考评的归口管理部门。3.1.2. 负责公司生产入库计划的制定与调整，以及生产交付情况的监控、协调和评价考核。3.1.3. 负责公司安全环保的管理，并按照公司相关管理制度进行评价考核。3.2. 工厂3.2.1. 负责生产计划的制定，合理组织生产，确保按期量完成公司下达的各项生产入库计划。 3.2.2. 负责生产交付过程中异常信息的分析、处置和反馈。3.3. 相关职能部门3.3.1. 各职能部门应严格履行本部门的职能，对公司生产组织达成形成支撑,确保公司生产组织的有效运行。4. 考评依据4.1. 公司桥总成承诺满足率及各单位承诺满足率的考核依据公司生产日

4、报。 4.2. 桥总成装配线停线、欠产、调序的考核依据公司生产日报。4.3. 客户对公司考核的追溯依据客户反馈的交付信息。4.4. 调度指令单执行情况考核依据指令单的反馈信息。4.5. 考勤依据公司生产日报考勤记录。4.6. 库存依据SAP的库存数据。4.7. 市场营销总部调序依据计划调整或调序申请记录。4.8. 路线桥提前根数依据生产管理细则确定的提前量。4.9. 商用车备件影响依据商用车反馈的信息。4.10. 经营备件影响依据市场营销总部反馈的信息。5. 管理要求5.1. 桥总成入库计划：生产规划部每日对市场需求进行平衡，确定承诺交付期，对相关部门设定桥总成承诺交付满足率指标，对影响承诺交

5、付鉴定责任单位，每日形成公司生产日报及生产跟踪表反馈至相关单位，对影响公司承诺交付的责任单位进行考核评价。5.2. 桥总成入库计划调整：入库计划录入SAP后原则上不得更改，调整分三日外调整和三日内调序，如需调整或调序，由责任单位提出调整或调序申请，经生产规划部批准后方可执行，并记入指标评价；生产规划部对市场营销总部三日内调序设定指标管理，具体执行以生产管理细则为准，月底进行评价；商用车发交计划原则上不能调整，导致商用车锁定计划调整的，需由公司主管副总批准，调整纳入月底考核评价。5.3. 路线桥提前量：两工厂根据商用车实际需求确定提前量，原则上襄阳工厂提前2天发交量，十堰工厂提前1天发交量，具体

6、提前数量以生产管理细则为准，月底进行考核评价。5.4. 路线备品交付：路线备品以导入SAP系统时间为工厂入库节点，2个工作日内必须发交至商用车规定的入库地点。5.5. 经营备品交付：市场部根据客户要求提交备品需求，生产规划部平衡后确定入库时间，每月对备品入库情况进行期望满足评价，对承诺满足进行考核评价。5.6. 独立需求：独立需求以导入SAP系统时间为承诺满足节点，未按承诺节点满足月底进行考核评价。5.7. 进口件：对市场营销总部设置进口件N+3预测准确率指标，月底进行评价，进口件交付以生产规划部提交的入库计划为准，月底进行考核评价。5.8. 服务调件：商用车服务调件时间以接到调度指令单为准，

7、市场部服务调件以录入SAP系统时间为准，原则上48小时满足，需求超出库存要求且制造周期超出48小时的按制造周期满足，月底进行考核评价。5.9. 日报信息：工厂生产日报在下一个工作日上午将实际生产情况反馈到调度中心，重大信息要提前口头反馈到调度中心。5.10. 路线桥平衡：生产规划部根据接收的商用车平衡计划按照公司资源情况下达平衡，汇总平衡结果与商用车进行沟通协调，商用车正式计划下达后工厂执行。5.11. 经营桥平衡：生产规划部根据接收到的市场营销总部计划，在优先满足商用车计划的同时进行资源平衡后，生产规划部根据整体平衡情况对客户承诺，并下达工厂执行。5.12. 平衡反馈：商用车计划平衡必须在2

8、小时内反馈到调度中心，市场经营计划必须在每日下午3：40前反馈到调度中心，相关信息的回复必须在公司生产平衡会之前，信息回复要求合理、准确，平衡信息最终达成时间以公司生产平衡会上确认的信息为准。 5.13. 以上裁定如责任单位有异议，在1个工作日内将用异常信息反馈表反馈至生产规划部进一步落实后重新裁定，无反馈信息视同认可。5.14. 安全管理要求按公司相关制度执行。5.15. 责任单位查明原因、制定整改措施、以防止此类事项再次发生，并在2个工作日内上报生产规划部。5.16. 生产规划部每月6个工作日前，根据生产管理考评细则对各相关部门进行考核评价，并在公司生产平衡会上通报考评结果。6. 附件附件

9、1：异常信息反馈表 保存1年附件2：计划调整、调序申请单 保存1年附件3：生产管理月度考核表 保存2年附件4：生产管理月度评价表 保存1年附件5：生产管理考评细则附加说明本标准由*有限公司人力资源部提出。本标准由*有限公司生产规划部起草、解释。本标准自实施之日起，原产品承诺交付考核管理办法Q/*GL03-01-04-2011-C0作废。本标准自实施之日起，原供应商交付评价管理办法Q/*GL03-01-05-2011-C0作废。附件1： Q/*-03JL-24-2015-D0异常信息反馈表Q/*-03JL-01-01-2015-C0发生时间问题描述原因分析责任判定审核： 编制： 日期：附件2：Q

10、/*-03JL-25-2015-D0计划调整、调序申请单生产规划部：调整或调序要求调整或调序原因说明损失预估及处理意见申请单位： 申请人： 直接领导签字：是否三日内是否部门领导签字：主管公司副总签字：调度中心主任签字：年 月 日附件3： Q/*-03JL-26-2015-D020 年 月*生产管理考核类别责任单位Responsible unit考核细则考核金额合计生产库存十堰工厂Shiyan Axle Plant生产库存襄阳工厂Xiangyang Axle Plant生产库存部件厂Shiyan Component Plant生产库存采购部Purchasing Dep.生产库存质量部Qualit

11、y Dep.生产库存制造工程部Manufacturing engineerin生产库存产品研发中心R&D Centeri生产库存生产规划部Production Planning Dep.生产库存市场部Sales/Marketing Dep.合计生产规划部长意见：Opinion of Production Planning Dep. Manager:经营规划部长意见：Opinion of Business Planning Dep. Manager:主管副总经理审核：Audited by DGM:总经理批准：Approved by GM:附件4：Q/*-03JL-27-2015-D020 年 月

12、*生产管理评价类别责任单位评价细则考评得分合计批准：审核：编制：附件5：生产管理考评细则版次：201501版类别评价内容评价细则生产管理生产管理生产管理计划管理桥总成桥总成计划经平衡后影响桥总成承诺满足的，达标奖励1000元，超出部分奖励50元/根，最高额度10000元；未达标扣10分，考核1000元，低于部分按分类逐条考核，考核最高额度3000元计划调整1、市场部计划调整，每月给予14次调整，超出指标扣1分/次；三日内调序指标不达成扣5分，超过5次调整扣1分/次，当日调序的扣2分/次2、其它部门影响桥总成计划调整的，根据调序（调整）申请，当日内扣2分/次；按根数计入指标内，超出指标外，考核1

13、00元/根；三日内扣1分/次，按根数计入指标内，超出指标外，考核50元/根；3、导致商用车锁定计划调整的，扣10分，5辆份以下的考核2000元/次，5辆份以上的考核10000元/次路线桥提前量路线桥的提前量超出规定数量，考核50元/根，扣5分，库存由责任单位承担备品路线备品商用车的备品延期交付考核20元/件，扣5分/批经营备品承诺未满足扣1分/品种，考核100元/品种；期望满足率未达成扣5分独立需求1、承诺未满足扣1分/品种，考核100元/品种2、独立需求预测准确率低于72%，每低1个百分点扣1分进口件1、进口件的预测准确率不能低于55%，每低1个百分点扣1分；2、未按计划到货入库，考核100

14、元/品种，扣2分/品种服务调件1、商用车的服务调件原则是48小时满足，延期交付的扣2分/单2、市场服务部的服务调件原则是48小时满足，延期交付的扣1分/单3、无建库存要求，且制造周期超出原则时间的按评审承诺，未满足评审承诺的扣2分/单调度协调资源平衡路线桥平衡生产规划部为满足商用车需求，可调动公司内部所有资源，不服从资源调配，扣5分/次，考核500元/次经营桥平衡1、生产规划部为满足经营桥需求，除节假日和周日外，可安排工厂加班、连班，不服从安排且影响客户需求，扣3分/次，考核500元/次2、经营桥订单评审，为满足客户需求，可安排相关部门加班完成评审任务，不服从影响客户，扣1分/次3、各制造单元

15、克服困难满足客户要求，奖励100元/根，最高额度5000元信息反馈日报信息1、日报未按要求上报，考核100元/次，扣2分/次，上报的数据不完整或与实际不符考核50元/次，扣1分/次2、桥总成未产出，信息未上报的，考核500元/次，扣5分/次制造资源反馈制造工程部每季度反馈一次生产线基础数据，未按时反馈考核200元/次，扣4分/次；因生产线数据更新不及时造成审核加班等出现纠纷的，考核500元/次，扣5分平衡反馈1、商用车计划平衡未按要求回复的，考核100元/次，扣2分/次；回复信息不准确，考核50元/次，扣1分/次2、经营计划平衡未按要求回复的，考核100元/次，扣2分/次；回复信息不准确，不真

16、实，考核50元/次，扣1分/次3、公司平衡会信息未按要求回复，考核200元/次，扣3分/次；回复信息不准确，考核100元/次，扣2分/次供应商考核反馈生产规划部对供应商的考核执行情况，采购部未按要求反馈，扣2分/次日常管理调度指令1、不服从调度指令的，考核5001000元/次，扣5分/次，造成严重后果的，公司经营会上通报并加倍考核2、对调度指令处理不及时或没有按调度指令要求完成任务的，考核200元500元/次，扣3分/次，造成严重后果的，公司经营会上进行通报并加倍考核3、对调度指令处置过程中不按要求及时反馈信息的，考核100300元/次，扣2分/次，造成严重后果的，公司经营会上进行通报并加倍考

17、核考勤1、公司生产平衡会未参加考核50元/次，扣2分/次；迟到扣1分/次；库存管理1、因改制、返修、计划削减、工程变更等产生的库存，库龄超过3个月，考核执行库存库龄管理办法标准，扣1分；库龄超过6个月，考核执行库存库龄管理办法标准，扣3分；库龄超过13个月，考核执行库存库龄管理办法标准，扣5分；2、库存周转天数未达目标值，扣3分，年度累计未达标扣5分，考核执行库存库龄管理办法标准；3、未经过公司审批建储库存，超库龄的按照库存库龄管理办法标准考核，扣3分；4、根据公司销售收入、产值库存资金月度出现异常增加的，异常增加不能提供相关证明或审批资料时，月度扣2分/次；年度平均库存资金没有达到年度设定跟

18、踪目标值而又不能说明异常原因的扣5分；5、订单备品未按计划出库导致库存的，库龄超过3个月，考核100元/品种，扣2分/品种；6、关联计划库龄超过2个月，考核50元/品种，扣1分/品种；返修改制返修、改制未按要求执行的，考核200元/次，扣2分/次，多次督促仍不执行的，加倍考核订单数据维护新品订单未按流程执行，导致订单不能导入，扣100元/单，扣1分/单，数据维护不及时也不通报信息，考核200元/单，扣2分/单双路线外采月度计划下达后，各工厂2个工作日后上报工厂生产预案及外采申请表，未按期上报扣5分，需求计划未削减而外采计划未执行到位的，扣2分/品种工程变更转产条件未按节点回复的考核100300

19、元/次，扣2分/次，回复信息不实给转产造成影响的考核300500元/次，扣5分/次异常管理异常管理内部欠产1、造成桥装线当日欠产的，扣5分/品种；按根数计入指标内，超出指标外，未造成桥总成承诺的，考核100元/根，造成桥总成承诺未满足的，扣200元/根2、造成其它生产线当日欠产的，考核50元/品种，扣2分/品种停工1、造成桥装线停工的，按扣3分/次，按停工时间*24根/60分折算计入指标内，超出指标外，考核100元/根2、造成其它生产线停工的，扣1分/次调序造成桥装线当日调序的，按扣2分/次，3日内调序的，扣1分/次，按调序根数计入指标内，超出指标外，考核100元/根异常加连班造成桥装线异常加

20、连班，扣2分/小时，造成其它生产线异常加连班的，扣1分/小时，不足1小时按1小时计外部欠产导致桥总成欠产，考核100元/根；导致零部件欠产，考核50元/件；停工导致桥装线停线，停线10分钟开始计，考核标准为500元/次，每增加5分钟增加200元调序导致桥总成调序，考核100元/根异常加连班导致桥装线异常加连班超过10分钟计，考核200元/小时，不足1小时按1小时计商用车影响对商用车发交的，考核1000元/次，并根据影响程度进行加倍考核安全环保KPI管理安全环保六杜绝1、当月安全环保六杜绝未实现，则当月安全环保KPI管理项目整体未达成扣25分损工事件2、满分12.5分，未达标扣12.5分节能减排

21、五项指标3、满分12.5分，未达标扣2.5分/项日常管理信息平台1、满分50分，管理模块未开展实施，每下降2个百分点扣1分2、未按要求及时在系统里录入数据的，扣2分/模块3、经现场验证发现填报数据错误或失真的，扣2分/模块专项活动满分25分，不安排人员参加生产规划部安技室组织开展的各类安全环保专项检查、审核、评价、验证、培训、交流等活动，以及上级单位（DFM、DFCV等）开展的专项检查、评审活动，或在活动中不认真负责的，扣5分/次；未按要求开展专项活动或未能及时上报专项活动相关数据的，扣5分/次说明：考核包含正负激励，评分是各单位生产管理和安全环保各100分，按评价细则直接扣分，然后与目标值比较。