现行物资管理表格样式.docx

1、现行物资管理表格样式目 录现行物资管理表格样式说明 1月度物资（需用、采购）计划 3供方考察报告 4供方评定卡 5供方复评表 6合格供方名录 7投标方资格预审表 8价格分析表 9中标通知书 10合同会签单 11工业品买卖合同 12*年采购合同台帐（按项目顺序） 13材料采购成本表 14项目零星材料采购计划表 15物资验收记录 16收料单 17领用单 18领验单 19材料质量证明台帐 20收发存报表 21采购对帐单 23废旧物资处理审批表 24废旧物资处理明细表 25周转料具清查（ ）表 26现行物资管理表格样式说明序号方案一所用表格实际使用情况1物资管理体系（人员、计划）“月度物资需用计划”“

2、物资管理程序”文件项目每月根据施工进度计划，提出月度物资需用计划2材料供应商的管理“供方考察报告”、“分供方评定卡”、“供方复评表”、“合格供方花名册”“物资管理程序”文件成立供方评定小组，对供方进行考察，资质、能力信誉等评定，合格后作为供方，每年度对其跟踪复评，合格供方花名册。3采购招标“资格预审表”、“价格分析表”“中标通知书”，“合同会签单”“采购合同”物资采购管理办法对供方进行资格预审，确定发标单位进行招标，在招标过程对报价进行价格分析，确定最优价中标，发放中标通知，签订采购合同，进行采购合同会签。4大宗材料采购招标采购，同上物资采购管理办法同上5零星材料采购零星材料采购计划零星材料采

3、购计划项目零星材料的采购，由项目工长提出计划，生产经理批准，由物资部采购6现场材料验收、检验、标识、仓储“物资验收记录”“收料单”“物资管理程序”文件物资储存管理办法对进场的材料进行验收，填写物资验收记录，开具收料单，按物资管理程序文件要求制作标识牌对物资进行标识说明。7材料消耗台帐、成本分析、支付台帐、物资管理信息发布领料单，领验单、收发存报表，对账单对物资进行发放时，领用人填写领料单，项目材料人员到公司物资部办理领验单，月底做当月的材料收发存报表，并与厂家进行对账，付款。8废旧物资处理废旧物资处理审批表废旧物资处理管理办法对废旧物资，项目首先填写废旧物资处理审批表，由公司主管部门填写审批意

4、见，按意见处理（置换、招标、调拨等）9周转料具管理周转料具台帐周转料具管理办法项目租用周转料具后，登记周转料具台帐，并与分包队伍签订周转料具二次租赁协议，填写领料单，由租赁方领用，退租时填写红色领用单，并登记台帐10业主提供物资的管理月度物资需用计划“物资管理程序”文件由甲方提供的物资，每月由项目提出需用计划报甲方，由甲方供货。11物资调拨领料单月度物资（需用、采购）计划编号： 年 月 日 第 页 共 页物资名称规格及要求执行标准单位数量进场时间备 注编制单位： 审 核： 制 表：供方考察报告供方名称考察时间考察内容考察人员考察综述：考察结果 报告人：供方评定卡评定单位： 年 月 日评定项目评

5、定内容评定意见评定范围生产（销售）物资名称，规格质量状况1质量体系2产品质量3质量保证环境保护1环境体系2防护措施职业健康1对影响职业健康安全风险的防护措施2危险源的控制供应能力生产（供应）能力及销售情况；合作关系服务保证1供应时间2服务承诺3社会信誉评审结果参加评审人员填报单位： 审批： 填表：供方复评表评定单位： 供 方 复评时间年度内供货质量状况供货期内累计发生不合格次数供应能力运输能力价格方面供方资质服务保证职业健康安全措施环保方面复评结果复评人员合格供方名录序号供方单位所供物资名称及规格地 址电 话联系人评定时间复评时间备 注编制单位： 审 核： 制表： 投标方资格预审表审批编号：工

6、程名称材料类别序号入围厂家联系人联系电话注册资金（万元）代表工程审 批 意 见监理单位：年 月 日建设单位： 年 月 日施工单位项目经理部年 月 日公司物资部年 月 日 价格分析表工程名称材料类别投标单位规格型号单价（）总额（）投标方相关优惠条件及承诺项目标底额经济管理部标底额物资部标底额招标单位意见法纪监察室经济管理部项目经理部物 资 部公司领导备 注年 月 日中标通知书*公司 ：经过招标小组评标，对你单位报价的钢筋加工厂废钢筋处理的标书（废钢筋01）价格评定，由你单位中标其中的绑扎带部分。请在接到通知二日内，前来我单位物资部商定具体运输，过磅，付款事宜。否则视为弃权！特此通知！ 中标结果：

7、 单价（现款）绑扎带： 3200元/吨 三公司物资部 20*年 *月 *日合同会签单 合同名称工程名称合同编号合同金额工程结算额成本降低率主办单位中建二局三公司物资部经办人附 件 无； 有，名称：审核会签审核单位审核意见审核人签名日 期项目经理部 物资部主办采购主管经理经济管理部 公司领导意见：签名：注： 1.根据物资采购合同管理规定审批权限划分，分别按规定进行合同审核与审批。 2.合同在签署前，合同文本必须经过列入本表格中的人员的审核。工业品买卖合同 合同编号： 出卖人： （写单位全称） 签订地点： 买受人： 签订时间： 第一条 标的物 （注：空格如不够用，可以另接）标的物名称商标规格型号生

8、产厂家计量单位数量价款单价总价合计人民币金额（大写）： ￥：第二条 质量要求： 。第三条 包装标准、包装物的提供与回收： 。第四条 随附必备品、配件、工具的数量及提供办法： 。第五条 合理损耗标准及计算方法： 。第六条 标的物所有权自（交付/ ）时起转移，但买受人未履行（支付价款/ ）义务的，标的物仍属于出卖人所有；标的物毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担。第七条 交付（提取）标的物或提取标的物单证的方式、时间地点： 。第八条 运输方式及到达 站（港）和费用负担： 。第九条 验收标准、方法、地点及期限： 。第十条 成套设备的安装与调试： 。第十一条 出卖人对标的物质量负责的条件及期限： 。

9、第十二条 结算方式、时间及地点： 。第十三条 担保方式（也可另立担保合同）： 。第十四条 本合同解除的条件： 。第十五条 出卖人违约责任： 。 买受人违约责任： 。第十六条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：（只能选择一种） （一）提交 仲裁委员会仲裁； （二）依法向 人民法院起诉。第十七条 本合同自 起生效。第十八条 其他约定事项： 。出 卖 人出卖人（章）： 营业执照号码：住所：法定代表人： 委托代理人：电话： 传真：开户银行： 帐号：税号： 邮政编码：买 受 人买受人（章）： 营业执照号

10、码：住所：法定代表人： 委托代理人：电话： 传真：开户银行： 帐号：税号： 邮政编码：*年采购合同台帐（按项目顺序）序号工程名称合同编号合同 顺序号生产厂家订货时间材料名称单位数量单价合同金额(元)工程结算额备注材料采购成本表供货单位： 制表日期： 年 月 日 财务凭证编号：材料名称规格计量单位数量实际成本转帐价盈亏 （）（）采购单价采购金额已付运费待结运费小计转帐单价转帐总额 领导审查意见：部门审查意见：说明：（签字）年 月 日（签字）年 月 日 业务部门经办人： 项目零星材料采购计划表编号： 年 月 日 第 页 共 页序号材料名称规格单位数量进场时间技术要求使用部位备注1234567编制人

11、：主管工长：备注： 使用分包队：项目生产经理或商务经理：物资验收记录进货日期物资名称规格型号单位验收数量供方验收依据外观（包括形状、尺寸色泽等）质检员 验收: 记录： 收料单 中建二局三公司收料单 No0011654收料日期：2008年4月12日收料单位供料单位验收标准质量证件交货状态材料名称规格及材质单位单价供货数量实收数量运输单位及车号备注检验员签字：送料人：负责人签字：收料签字领用单中建二局三公司料、具领用单领料单位：2008年4月12日No:0027201提货单编号料具名称数量（计量单位）:工程名称规格型号计划数实发数用途材质及编号备注预算单价转帐单价金 额金 额主管： 批料： 划价：

12、 发料： 领料：领验单中建二局三公司物资部料具领验单（验收）收料仓库： 日期： 年 月 日供应单位发票号码类别料具名称规格型号材质及编号计量单位实收数量实发数量领料单位实际单价转帐单价备 注总 值总 值主管： 记帐： 验收： 采购发料： 领料：材料质量证明台帐填制单位：供货 时间材料名称规格及材质单位数量供货单位生产厂家原材质编号复验单编号原件所在使用部位备注代表数量实供数量收发存报表 项目 年 月份材料工具收、发、存报表项目负责： 材料负责： 编 制 人： 编制日期： 材料、工具、收入、发出、结存报表材料类别： 年 月 日 第 页 共 页序号名称规格单位计划单价上期结存本期收入本期发出本期结

13、存数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额材料负责人： 保管员： 制表人：采购对帐单供货单位：物资名称供货时间工程名称采购金额已开发票金额未开发票金额付款时间付款金额应付帐款余额合计采购员： 供货单位确认：对帐时间： 确认时间：废旧物资处理审批表申报单位：2009年 月 日序号品名规格单位数量原值价格备注123 456789合计：鉴定小组意见物资部法纪监察室科技部经济管理部财务部项目经理部鉴定结论： 主管： 审 批： 制表：废旧物资处理明细表2009年 月 日序号品名规格单位数量原值处理金额(元)备注123456789101112合计：报告单位：处理方式：1、招标 2、非招标处理小组：周转料具清查（ ）表编报单位（章）： 年 月 日 金额：元名称规格单位帐面数清查数盘盈数盘亏数数量原值已摊消数量原值已摊消数量原值已摊消数量原值已摊消单位负责：业务负责：材料会计：制表：