综合物资储备仓库安全审计检查单信息管理.docx

1、综合物资储备仓库安全审计检查单信息管理国家综合物资储备仓库安全审计检查单（信息管理）审计人员: 年 月 日序号审计内容审计依据（参考）审计方式审计结果审计记录不适用符合不符合未检查1应建立内容齐全的国家法律、法规、规章、标准、规范性文件资料库职业健康安全管理体系规范（GB/T28001-2001）4.3.2、4.4.52应保障相关方及时获取最新的适用的法律、法规、标准及其他相关要求职业健康安全管理体系规范（GB/T28001-2001）4.3.23应保障各级管理人员及时获取最新版的管理手册和程序文件职业健康安全管理体系规范（GB/T28001-2001）4.4.54应保障各岗位人员及时获取最新

2、版的安全管理制度、操作规程、作业指导书等作业文件职业健康安全管理体系规范（GB/T28001-2001）4.4.55应以适当、有效的方式使职工了解储存物资的危险特性、安全储量、危险源辨识和风险评价结果以及应采取的预防控制措施等安全信息职业健康安全管理体系规范（GB/T28001-2001）4.4.26应在规定时间内全面准确的报告和传递安全动态信息关于建立安全工作动态信息报告制度的通知（国储局安保201045号）7应及时获取周边治安信息，并传递到决策层和相关保卫人员国家物资储备仓库安全保卫办法第九条8事故信息应在规定时间内向上级机关和相关主管部门报告国家物资储备系统事故报告和处理暂行办法第八条、

3、第九条9值班室应配有上、下级的值班及本单位领导和有关处（科）室负责同志的电话（传真）号码关于建立国家物资储备系统值班制度的通知（计储保2001154号）10值班人员在岗期间应记录本单位安全情况关于建立国家物资储备系统值班制度的通知（计储保2001154号）11节假日及特殊敏感时期应每天17时前向管理局（办事处）值班室汇报关于建立国家物资储备系统值班制度的通知（计储保2001154号）12安防监控图像和报警信息应当与保卫部门值班室联通国家物资储备仓库安全保卫办法第二十四条13安全管理档案应专人管理，档案应经过整理、编号，便于查阅企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.4.61

4、4应建立设备设施台帐。台帐应记录设备的编号、类型、型号、生产厂家、生产日期、投产日期、责任人、用途、存放地点等企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.6.215重要设备应建立设备卡片。设备卡片应包含设备的编号、类型、型号、生产厂家、投产日期、责任人、用途等企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.6.216应建立特种设备安全技术档案。档案应包括以下内容：1）特种设备的设计文件、制造单位、质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；2）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；3）特种设备的日常使用状况记录；4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、

5、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；5）特种设备运行故障和事故记录特种设备安全监察条例第二十六条17应建立防雷装置管理档案。档案内容应包括防雷装置的设计、安装、隐蔽工程图纸资料、年检测试记录等建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2004）8.2.218应建立作业现场安全管理档案。档案应当包括：1）作业人员情况；2）安全措施落实情况；3）安全操作规程执行情况；4）“三违”现象以及现场整改记录等企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.4.619应建立安全检查及隐患整改管理档案。档案应当包括：1）日常检查、专项安全检查、季节性安全检查记录；2）隐患整改通

6、知书；3）隐患整改方案；4）隐患整改验收记录等企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.4.620应对确定的重大隐患项目建立档案。档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.4.621应建立安全事故档案。档案应当包括：1）安全事故登记表；2）事故调查报告及批复，或者事故处理决定、通报；3）现场调查记录、图纸、照片等；4）技术鉴定、检验结论和试验报告；5）交通事故认定书和交通事故财产损失估价鉴证结论书；6）人证、物证材料；7）直接

7、经济损失材料；8）医疗部门对伤亡人员的诊断书（证明）；9）劳动保障行政部门的工伤认定书；10）发生事故时的工艺条件、操作情况和相关设计资料；11）事故责任者的自述材料；12）受处分人员的检查材料企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.4.622应建立职业健康监护档案。档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗、不合格者处理情况等有关个人健康资料中华人民共和国职业病防治法第三十三条23应建立特种作业人员档案。档案应当包括：1）特种作业名称；2）特种作业人员名单；3）特种作业人员资格证办理情况；4）特种作业人员再培训及证件复审情况特种作业人员安全

8、技术培训考核管理规定第三十五条24应建立防护用品档案。档案应当包括：防护用品台帐，个体防护用品发放、报废情况企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.4.625应建立单位消防基本情况档案。档案应当包括：1）单位基本情况和消防安全重点部位情况；2）建筑物或场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；3）消防管理组织机构和各级消防安全管理责任人；4）消防安全制度；5）消防设备设施台帐；6）专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；7）与消防安全有关的重点工种人员情况；8）新增消防产品、防火材料的合格证明材料；9）灭火和应急疏散预案机关、团体

9、、企业、事业单位消防安全管理规定第四十二条26应建立消防安全管理档案。档案应当包括：1）公安消防机构填发的各种法律文书；2）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试报告以及维修保养的记录；3）火灾隐患及其整改情况记录；4）防火检查、巡查记录；5）有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电检测）等记录资料；6）消防安全培训记录；7）灭火和应急疏散预案演练记录；8）火灾情况记录；9）消防奖惩情况记录；10）消防管网平面布置图；11）灭火器材平面布置图。其中2-5项应当记明检查人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施；第6项应当记录培训的时间、参加人员、内容等；第7项应当记明演练的时间

10、、地点、内容、参加部门以及人员等机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定第四十三条27应建立库区安全管理档案。档案应当包括：1）出库人员、车辆管理记录；2）出库人员、车辆登记记录国家物资储备仓库保卫工作暂行规定第四十八条28应建立安防管理档案。档案应当包括：1）安全防范设备设施台帐；2）设备设施维修保养及检定记录；3）安防系统管理员和值班员情况；4）安防报警信息及处理记录；5）安防值班室管理记录等国家物资储备仓库安全保卫办法第二十四条29应建立联防活动管理档案。档案应当包括：1）联防机构组成及联系方式；2）周边村组、企事业单位基本情况；3）联防活动计划；4）联防活动记录；5）周边安全动态信息

11、等国家物资储备仓库安全保卫办法第九条30应建立“三共”活动管理档案。档案应包括：1）活动开展计划；2）活动记录；3）守卫执勤方案；4）守卫执勤检查记录；5）评比奖惩记录等关于进一步深化“思想共建、队伍共管、安全共保”活动的通知（武司200960号）31应绘制人员疏散平面图，并在办公楼、库区、作业区等部位张贴于显著位置消防安全标志设置要求（GB15630-1995）5.132库区、作业区的门口应张贴安全管理通告企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.5.433应在库区入口、库房内及其他有火灾危险物质的场所设置“禁止吸烟”的标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008）4.

12、1.3 1-134应在库区入口设置“禁止带火种”的标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.1.3 1-335应在锅炉房、汽车库、动用明火作业的区域设置“禁止放置易燃物”的标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.1.3 1-536应在消防器材存放处、消防通道及主要通道设置“禁止堆放”的标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.1.3 1-637应在变配电室设置活动式“禁止启动”、“禁止合闸”的标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.1.3 1-838应在高压线、输变电设备附近设置“禁止靠近”的标志安全标志及其使用导则（GB2894-2

13、008） 4.1.3 1-1239应在不允许攀爬的危险地点设置“禁止攀爬”的禁止标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.1.3 1-1840应在禁止场内车辆通行的区域设置“禁止叉车和场内机动车辆通行”的标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.1.3 1-1041应在带电、炽热、腐蚀的设备或物体附近设置“禁止触摸”的禁止标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.1.3 1-2442应在易对人员造成伤害的场所设置“注意安全”的警告标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.2.3 2-143地面有障碍物，绊倒易造成伤害的地点，应设置“当心障

14、碍物”的安全标识安全标志及其使用导则（GB2894-2008）4.2.3 2-3544应在可能发生触电的场所或设备旁设置“当心触电”的警告标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.2.3 2-745应在吊装设备现场的附近设置“当心吊物”的警告标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.2.3 2-1546应在有灼伤物体表面的场所设置“当心高温表面”的警告标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.2.3 2-2447应当在容易受外伤伤害的场所设置“必须戴安全帽”的指令标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.3.3 3-648应在库区人车混行

15、、道路转弯、车库附近设置“当心车辆”的警告标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.2.3 2-3249应在库区内铁路与公路道口处设置“当心火车”的警告标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.2.3 2-3350应在已发生坠落的危险作业场所设置“必须系安全带”的指令标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.3.3 3-851应在起重作业现场设置“必须穿防护鞋”的指令标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.3.3 3-1252应当在防雷、防静电场所设置“必须接地”的指令标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.3.3 3-

16、1553应当在具有腐蚀、灼伤、触电危险的场所设置“必须戴防护手套”的指令标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.3.3 3-1154应在安全疏散出口处设置“紧急出口”的提示标志安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.4.3 4-155安全标志牌至少每半年检查一次安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 10.156安全标志牌如有破损、变形、褪色等情形应及时修正或更换安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 10.157多个标志牌在一起设置时应按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序先左后右、先上后下地排列安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 9.5

17、58安全标志牌应设在与安全有关的醒目地方，光线充足安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 9.1 9.459标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 9.260禁止标志、指令标志为白色字，警告标志为黑色字安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.5.2.161禁止标志、指令标志衬底色为标志的颜色，警告标志的衬底色为白色安全标志及其使用导则（GB2894-2008） 4.5.2.262各类标志牌使用颜色应符合要求安全色（GB2893-2008）63红色传递禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息安全色（GB2893-2008）4.

18、1.164蓝色传递必须遵守规定的指令性信息安全色（GB2893-2008）4.1.265黄色传递注意、警告的信息安全色（GB2893-2008）4.1.366绿色传递安全的提示信息安全色（GB2893-2008）4.1.467红色与白色相间条纹表示禁止或提示消防设备、设施位置的安全标记安全色（GB2893-2008）4.3.168黄色与黑色相间条纹表示危险位置的安全标记安全色（GB2893-2008）4.3.269蓝色与白色表示指令的安全标记，传递必须遵守规定的信息安全色（GB2893-2008）4.3.370绿色与白色相间条纹表示安全环境的安全标记安全色（GB2893-2008）4.3.47

19、1起重机械危险部位应有标志，标志应清晰、醒目、耐久、完整、正确起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 3.2.172起重机危险部位标志颜色应符合GB6527.1中规定的相应色样起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 3.2.273起重机危险部位黄黑相间标志和红白相间标志的条纹宽度比例为1：1，条纹宽度为50-100mm，每种颜色应不少于二道，斜度宜于水平成45，倾斜方向宜以设备部位中心线为轴呈对称形起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 3.2.374起重机危险部位文字标志的字体应使用黑体，字体颜色应使用黑色，背景颜色应使用黄色起重机械危险部位与标志（GB15052-9

20、4） 3.2.575起重机吊钩滑轮组侧板应在适当位置使用黄黑相间标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.1.176起重机取物装置和起重横梁应使用黄黑相间标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.1.277臂架型起重机回转尾部和平衡重应使用黄黑相间标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.1.378动臂式臂架型起重机的臂架头部应使用黄黑相间标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.1.479起重机外伸支腿和排障器应使用黄黑相间标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.1.580桥式起重机的端梁外侧和两端面，移动式司机室的走台

21、与梯子接口处的防护栏应使用黄黑相间的标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.1.881起重机夹轨器、大车滑线防护板应使用黄黑相间标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.282起重机缓冲器端部应使用红色标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.283起重机扫轨板整体应使用红色标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.284起重机轨道端部止挡整体应使用红色标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.285起重机紧急开关按钮、把柄应使用红色标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.286起重机过卷扬限制器重锤应使用

22、红色标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.287起重机大小车滑线的两端和通道上方应使用红色灯光标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.388起重机大车裸滑线非导电面应使用红色标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.389起重机电缆卷筒的护圈应使用红色标志起重机械危险部位与标志（GB15052-94） 4.390各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应的设置“灭火设备”、“灭火器”和“消防水带”等标志。室外消防梯和自行保管的消防梯存放点应设置“消防梯”标志。远离消防设备存放地点的地方应将灭火设备标志与方向辅助标志联合设置消防安全标志设置要求（GB

23、15630-1995）5.791手动火灾报警按钮和固定灭火系统手动启动器等装置附近必须设置“消防手动启动器”标志。在远离该装置的地方，应与方向辅助标志联合设置消防安全标志设置要求（GB15630-1995）5.892设有火灾报警器的地方应相应的设置“发生报警器”标志消防安全标志设置要求（GB15630-1995）5.993设有地下消火栓、消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具的地方，应设置“地下消火栓”、“地上消火栓”或“消防水泵接合器”等标志消防安全标志设置要求（GB15630-1995）5.1194对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志建筑灭火器配置设计规范（GB

24、50140-2005）5.1.295库区、作业区入口处应相应的设置“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮”、“当心火灾-易燃物”、“当心火灾-爆炸性物质”等标志消防安全标志设置要求（GB15630-1995）5.12、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）4.1.396变配电室、机房、监控室等电气设备集中的区域应设置“禁止用水灭火”标志消防安全标志设置要求（GB15630-1995）5.1297消防安全标志应设置在与消防安全有关的醒目位置。标志的正面或其临近不得有妨碍公共视读的障碍物消防安全标志设置要求（GB15630-1995）6.198消防安全标志在所有有关照明下，颜色应保持不变消防安全标志设置要求（GB15630-1995）6.899消防安全标志牌应用不燃材料制作，否则应在其外面加设玻璃或其他不燃透明材料制作的保护罩消防安全标志设置要求（GB15630-1995）6.9.1100除疏散标志外，附着在室内墙面等地方的标志牌，其中心点距地面高度应在1.3-1.5m消防安全标志设置要求