过程监视和测量管理要求.docx

1、过程监视和测量管理要求过程监视和测量管理要求1.0 总则1.1 制定目的通过对过程的监视和测量，了解公司军品质量管理体系主要过程是否正确理解并满足GJB9001B-2009 标准要求；监视和测量的结果找出差距改进质量管理体系及其过程，不断提高公司的管理水平，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于公司各部门组织对军品质量管理体系过程的监视测量活动的控制。1.3 权责范围1.3.1 品质部是负责过程的监视和测量的归口部门。1.3.2 各部门根据本办法规定组织开展过程的监视和测量活动，检查发现的不符合项要及时组织整改。2.0 控制要求2.1 公司针对各部门所分管的主过程，规定了过程的监视和测量的

2、项目、方法、频次以及判定准则，见表。由各部门负责人指定人员按本文件要求进行过程管理情况自查，并填写过程监视和测量记录并上交品质部。2.2 各部门每年组织一次对所分管的主要过程的监视和测量的结果，进行汇总、分析，编制部门管理评审报告，提供公司领导作为工作决策依据。2.3 各部门在组织过程的监视和测量的结果分析时，推广应用适宜的统计技术方法。2.4 品质部对过程监视和测量的各种记录及时采集、整理、归档并保存。过程监视和测量职责分配表部门序号监视和测量项目测量方法/频次判定准则备注市场部1合同/订单评审每季度一次，检查合同/订单评审表，确认是否按要求进行了合同/订单评审，是否就评审中发现的问题与顾客

3、进行了沟通并保持相关记录。1、 所有的合同/订单均应经过评审，评审中发现的所有问题均应得到解决。2、 合同/订单中所有项目的评审记录及与顾客沟通解决存在问题的记录均应存档。2与客户沟通每季度一次检查与顾客进行沟通的电话、传真、回访和售后服务记录，确认与顾客的沟通渠道是否通畅有效，顾客提出的各项建议和要求是否都得到了妥善处理。顾客提出的所有要求和反馈信息均应及时进行处理，并保持相关处理结果的记录。3产品交付每季度一次检查合同产品交付记录，确认应交付的产品是否按合同期限要求交付顾客。1、 所有合同产品均应按期交付，质量符合合同/订单要求，并有交付记录；2、 如顾客有变更要求的，应及时进行评审并与顾

4、客沟通达成一致，并保持相关记录。4服务提供每季度一次检查向顾客提供售前、售中和售后服务的记录，以确认提供的服务是否合同和满足顾客要求。所有向顾客提供的服务均应满足顾客要求或相关合同/订单的要求，服务及时有效，并有相关的服务记录。5顾客满意度调查每季度一次检查有关顾客满意情况的调查记录，确认顾客满意度是否达到质量目标要求。顾客提出的各项要求都能及时进行处理，顾客满意度得分达到质量目标要求。采购部1供方管理每季度一次对供方的评定资料，供方的档案资料进行检查。1、 新增合格供方，需有全面的供方评价的资料，三证齐全；2、 当供方供货出现质量问题时，应向发出纠正和预防措施通知单，并跟踪其回复情况；3、

5、对不满足的供方，及时取消供方资格。2采购过程每季度一次检查供货合同，订单情况。1、 和外包供方应签 署质保协议；2、 采购订单应表述清楚，技术要求明确。生产一部1人员岗位技能水平每季度对人员进行考核，同时抽查操作员工对工艺的熟悉情况。1、 通过考核确认操作员工的岗位技能水平能胜任公司产品生产要求。2、 抽查提问操作员工是否了解其所在工序的工艺要求和参数控制范围，自检要领，注意事项，设备保养要求等内容。2操作人员持证上岗每季度进行检查操作人员是否具有上岗证。1、 新入职员工经过人事部门培训上岗，有培训记录。2、 操作人员持证上岗，上岗证记录详细信息，具有操作人员的相片、名字、岗位。3随工流程卡的

6、填写每季度检查随工流程卡的填写情况。随工流程卡已按要求填写，记录清晰。4现场5S管理情况，工作环境、工作情况每季度检查5S情况。1、 生产场所无余料及无近期不用的物品；作业场所规划清晰。2、 物料定位化，良品、废品、不良品按规定要求摆放。3、 工作台面摆放整齐。4、 工作场所无放置私人物品。5、 操作人员按作业指导书作业。生产二部1设备点检每季度检查回流焊、波峰焊、烙铁的点检表。1、 按要求，每日对回流焊温度曲线点检。2、 按要求，每日对波峰焊温度点检。3、 按要求，每日对烙铁温度点检。4、 以上测试出来的温度都是在范围要求内。2操作人员持证上岗资格每季度进行检查操作人员是否具有上岗证。1、

7、新入职员工经过人事部门培训上岗，有培训记录。2、 操作人员持证上岗，上岗证记录详细信息，具有操作人员的相片、名字、岗位。3关键过程，特殊过程控制和随工流程卡的填写每季度检查回流焊预热区的温度是否在一定时间内达到标准温度；波峰焊预热温度是否在设定值；随工流程卡的填写情况。1、 回流焊点检表记录预热区温度在设定时间内达到。2、 波峰焊点检表记录预热区温度在设定范围内。3、 随工流程卡已按要求填写，记录清晰。4现场5S管理情况和工作环境工作情况每季度检查5S情况。1、 生产场所无余料及无近期不用的物品；作业场所规划清晰。2、 物料定位化，良品、废品、不良品按规定要求摆放。3、 工作台面摆放整齐。4、

8、 工作场所无放置私人物品。5、 操作人员按作业指导书作业。计划部1生产计划每月考核生产计划的按时完成率情况。1、 生产计划按时完成率达到质量目标要求；2、 计划编排合理，适宜；3、 当不能按时完成时，提前与生产部沟通；4、 未发生因货期原因造成顾客投诉。2采购计划每月考核采购计划的按时完成率情况。1、 采购计划按时完成率达到质量目标要求；2、 计划编排合理，适宜；3、 当不能按时完成时，提前与生产部沟通，合理的重新排生产计划；4、 未发生因货期原因造成顾客投诉。工程部1生产过程控制每季度检查生产工艺纪律执行情况。1、 现场工艺文件在受控状态，现场设备、仪器工具配置适宜、合理。2、 严格实施工艺

9、文件规定，参数在规定范围内。3、 关键工序、特殊工序有明显的标识牌，并且进行监控，参数受控。2设备管理每季度检查一次设备的日常保养情况。1、 严格执行设备日常和定期保养项目。2、 设备保养记录填写清晰、规范。3设备维修及时性每季度检查一次设备维修检修情况。1、 严格按照设备年度检修计划的安排实施检修，并做好维修记录；2、 对于使用部门提出的维修申请及时到场维修，小问题应当天及时解决。4文件受控管理测量各部门使用的文件的有效性，每季度对各部门使用的文件进行检查。各部门使用的文件均为现行有效版本。5文件更改测量文件的有效性，每季度检查一次，核对文件更改单批准时间与发放时间。对提出的文件更改，紧急的

10、4小时内，非紧急的2个工作日内发放到位。6新产品试制每季度按照新产品试制过程控制程序要求对新产品试制进行检查；检查有关工艺技术文件和记录是否适用。1、 检查有关技术文档齐全、正确，审批完整。2、 有关工艺评审、产品质量评审提出的问题和改进意见得到落实。人事行政部1人员岗位技能水平每季度对人员进行考核，同时抽查操作员工对工艺的熟悉情况。1、 通过考核确认操作员工的岗位技能水平能胜任公司产品生产要求。2、 抽查提问操作员工是否了解其所在工序的工艺要求和参数控制范围，自检要领，注意事项，设备保养要求等内容。2设备档案管理每季度检查台账管理。台账记录清晰，按要求做记录、更新。3人员招聘测量人员招聘按时

11、到位，每季度检查一次，查看人力需求申请表的要求到位时间和实际招聘到位时间。在人力需求申请表的要求到位时间范围内招聘到位4人员培训测量培训计划的按时实施率，每季度检查一次。1、 培训计划按时完成率达到目标要求；2、 未能按计划完成的培训项目以书面报告并经过总经理批准。研发部1新产品开发每季度一次按照设计和开发计划对产品研制进度进行检查；检查阶段输出的有关技术文件和记录。1、 检查节点，进度符合计划。2、 检查阶段输出的有关技术文档齐全、正确，审批完整。3、 有关设计评审、设计验证、设计确认是按规定开展，并形成记录。4、 各阶段提出的问题和改进意见已得到落实。5、 缺陷密度指标是否达标。2技术资料

12、的齐全性每季度检查一次，对生产使用的图纸、BOM单、产品说明书等技术资料有效性和完整性进行检查。1、 批量生产获得齐套的设计图纸、BOM单，并且是有效版本。2、 文件资料正确，尺寸、参数要求，允许范围等标注清楚正确。3技术文件受控发放和技术文件的更改管理测量各部门使用的文件的有效性，每季度对各部门使用的文件进行检查；每季度检查一次，核对文件更改单批准时间与发放时间。1、 各部门使用的文件均为现行有效版本。2、 对提出的文件更改，紧急的4小时内，非紧急的2个工作日内发放到位。品质部1质量体系评价和改进过程控制每年查看一次内审报告和管理评审报告，确认质量管理体系及质量方针、质量目标是否适宜、有效；

13、检查纠正措施记录，确认审核发现的不合格项和质量体系改进需求是否采取了纠正措施并按期完成。1、 质量管理体系运行正常，并保持持续适宜、有效。2、 内审和管理评审中发现的不合格项及改进项目均制定和实施了纠正措施，并按期验证关闭。2外来文件管理测量外来文件的有效性，每年检查一次，上网搜索有关外来文件的版本情况。所有外来文件均为有效版本。3监视和测量设备管理每年一次检查监测设备台账和校准记录，并现场检查监测设备，确认是否所有监测设备均按要求建档并按规定期限校准合格，是否有检验标识并保持状态完好。1、 监视和测量设备均应建有台账。2、 监视和测量设备均应按期进行校准、标识，保存校准记录并保持设备状态完好

14、。4标识和可追溯性管理每季度一次现场检查库存物料和在制产品是否有检验标识和检验记录，检验记录和标识是否清晰完整并具有可追溯性。1、 库存物料、入库成品和生产现场的在制品均应有检验标识，并保持检验记录。2、 记录和标识应清晰完整，能够追溯到相关责任人。5进料检验过程管理每季度一次检查进料检验记录并现场抽查库存物料，确认所有采购物料是否经过检验，是否有检验标识和检验记录。1、 所有采购物料均应进行进料检验。有检验记录。2、 所有采购物料均应有检验标识，且标识清晰完整。6巡检过程管理每季度一次检查巡检记录，确认相关检验人员是否按要求每天进行巡检并保持巡检记录。相关人员按要求进行巡回检查，处理检查过程

15、中出现的质量问题，并做好巡检记录。7成品检验每季度一次检查成品检验记录，确认相关检验人员是否按要求每天进行成品检验并保持记录。相关人员按要求进行成品检验，对成品检验过程中发现的质量问题，做好记录并开具纠正预防措施单。8不合格品审理过程控制每季度一次检查不合格品审理记录，确认是否按要求进行不合格品审理，是否有不合格品审理的相关记录和处置结果的验证记录。1、 所有不合格品进行审理，并保持审理记录。2、 不合格品处置措施应得到落实、验证，并应保持记录。9纠正和预防措施实施过程控制每季度一次检查各部门的纠正和预防措施的实施记录，确认是否按要求对不合格项采取了纠正和预防措施，并进行验证关闭。1、 所有发

16、现的产品严重不合格或不合格比例较高时均应采取相应的纠正和预防措施。2、 纠正和预防措施责任部门负责实施落实。3、 纠正和预防措施的实施结果应得到验证，并应保持相关记录。10质量信息和数据分析过程控制每季度一次检查各部门所负责的质量信息数据的收集整理记录，确认应收集的质量信息是否都按要求进行了收集整理和分析汇总。1、 各部门收集的各项质量信息数据应及时收集整理和分析，并提供给质量部门。2、 质量部门应对收集到的质量信息数据进行分析汇总，形成月度报告，并用于质量体系和产品的改进。财务部1质量成本统计和质量经济分析测量质量成本统计准确率和质量经济性分析提交及时性。每季度一次，检查核对质量成本统计项目数据是否准确，年度质量经济性分析是否按时提交。1、 质量成本统计准确率98%；2、 年度质量经济性分析报告应于每年的元月二十五日前提交上一年度的分析报告。2仓储账务每季度核对仓库账务卡状况。抽查3-5种物资，核对账务卡致性。资材部1仓库管理每季度检查一次仓库的分区摆放、标识情况；库存物资状态。1、 仓库设置平面布局图，布局图设置合理，与实际物品位置一致；2、 仓库各物资分类放置，标识清楚，一目了然；仓库物资的保管状态完好。3、 按文件规定，物料做到先进先出发放。3.0 参考文件GJB 9001B-2009 8.2.3过程的监视可测量4.0 相关记录过程监视测量自查表过程监视和测量记录