涞源纪检委部门预算公开.docx

1、涞源纪检委部门预算公开涞源县纪检委2015年度部门预算公开目录一、 部门主要职责二、 2015年度部门预算说明三、 2015年度部门预算表公开表一、2015年度部门收入预算总表表二、2015年度部门支出预算总表表三、2015年度部门专项公用经费项目支出一览表表四、2015年度部门专项项目支出一览表表五、2015年度部门组织政府非税收入预算明细表表六、2015年度收入预算安排表表七、2015年度人员经费支出安排表表八、2015年度单位正常公用经费支出安排表表九、2015年度专项公用经费支出安排表表十、2015年度专项项目支出安排表表十一、2015年度人员经费计算依据情况表表十二、2015年度正常

2、公用经费计算依据情况表四、2015年度“三公经费”预算支出一、主要职责：（一）负责受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。（二）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败局的日常工作。 （三）负责监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对县委巡视工作领导小组、县委巡视组的服务保障工作。二、2015年度部门预算说明 2015年度预算收入总计57

3、60216.00元。其中一般公共预算拨款收入5760216.00元。 2015年度预算支出5760216.00元。其中人员经费支出3469916.00元、日常公用支出282000.00元、专项公用支出710000.00元、专项项目支出1298300.00元。 2015年度其他一般罚没收入450000.00元。主要是监察局罚没收入。三、2015年度部门预算表公开部门收入预算总表表一 单位：元单位编码单位名称合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨事业收入(不含预算外)事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入小计其中：事业费限额行政性收费222002涞源县纪律检查委员会5760216.

4、005760216.00222合 计5760216.005760216.00部门支出预算总表表二 单位：元单位编码单位名称支出预算合计人员经费正常公用经费专项公用经费专项项目支出转移支付事业单位经营支出其他支出小计其中：对下补助222002涞源县纪律检查委员会5760216.003469916.00282000.00710000.001298300.00222合计5760216.003469916.00282000.00710000.001298300.00部门专项公用经费项目支出一览表表三 单位：元单位编码单位名称项目编号项目名称经费来源合 计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入

5、222002涞源县纪律检查委员会2015040007办案业务费130000.00130000.00222002涞源县纪律检查委员会2015040008水费10000.0010000.00222002涞源县纪律检查委员会2015040009取暖费50000.0050000.00222002涞源县纪律检查委员会2015990001电话费30000.0030000.00222002涞源县纪律检查委员会2015990002车辆经费120000.00120000.00222002涞源县纪律检查委员会2015990003办公费50000.0050000.00222002涞源县纪律检查委员会20159900

6、04差旅费50000.0050000.00222002涞源县纪律检查委员会2015990005水电费20000.0020000.00222002涞源县纪律检查委员会2015990006取暖费50000.0050000.00222002涞源县纪律检查委员会2015990010接待经费200000.00200000.00222合 计710000.00710000.00部门专项项目支出一览表表四 单位：元单位编码单位名称项目编号项目名称项目级次经费来源合 计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入222002涞源县纪律检查委员会2015045001报刊费0110000.0010000.002

7、22002涞源县纪律检查委员会2015045002行风评议0115000.0015000.00222002涞源县纪律检查委员会2015045003行政服务中心临时工工资及工作经费01384700.00384700.00222002涞源县纪律检查委员会2015045004公共资源交易中心运行费用01238600.00238600.00222002涞源县纪律检查委员会2015045005办案业务经费01650000.00650000.00222合 计1298300.001298300.00部门组织政府非税收入预算明细表表五 单位：元单位编码单位名称收入分类科目编码收入项目名称收入类型组织收入合计预

8、算内收入基金收入财政专户核拨其中:应缴款项222002涞源县纪律检查委员会103050199其他一般罚没收入罚没收入450000.00450000.00222合 计450000.00450000.00收入预算安排表表六 单位：元项目代码预 算 收 入 项 目预算安排备 注8一般预算拨款5760216.0081其中：事业费限额82 非限额补助5310216.0083 纳入预算行政性收费安排84 专项收入85 国有资源（资产）有偿使用收入86 债务收入87 提前通知转移支付88 其他450000.009基金预算拨款10财政专户核拨11事业收入12事业单位上级补助收入13附属单位上缴收入14经营收入

9、15其他收入合计5760216.00人员经费支出安排表表七 单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经 费 来 源合 计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入1人员经费3469916.003469916.00 一、工资福利支出2708362.002708362.002011101301011、基本工资（银行化）811392.00811392.002011101301022、津贴补贴（银行化）1393512.001393512.002011101301033、奖金（年终一次性奖）67616.0067616.0020111014、社会保障缴费（单位统交）157829.

10、00157829.00201110130104（1）基本养老保险费（事业人员工资总额20%）210050230104（2）基本医疗保险费（在职退休工资总额5.5%）151013.00151013.00210050230104（3）大病医疗保险费（在职退休每人96）6816.006816.00201110130104（4）工伤保险费（事业在职人员工资总额0.5%）2011101301075、奖励绩效工资（按基础绩效计算）2011101301996、其他工资福利支出（临时工、差额、其他工资、防暑取暖）278013.00278013.002011101 二、对个人和家庭的补助761554.00761

11、554.002080501303011、离休费（银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖）2080501303022、退休费（银行化退休金、退休补贴、年终一次性奖）545594.00545594.002011101303053、生活补助（遗属）16848.0016848.002210201303114、住房公积金（在职工资总额8%）176392.00176392.002011101303995、其他对个人和家庭的补助支出（离退休防暑取暖、特需费）22720.0022720.00单位正常公用经费支出安排表表八 单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经 费 来 源合 计

12、一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入2正常公用经费282000.00282000.00201110130201 （1）办公费 79000.0079000.00201110130205 （2）水费201110130206 （3）电费201110130207 （4）邮电费 36600.0036600.00201110130231 （5）公务用车运行维护费100000.00100000.00201110130211 （6）差旅费 66400.0066400.00201110130217（7）公务接待费专项公用经费支出安排表表九 单位：元功能分类科目编码项目代码预算支出项目经 费 来 源合

13、 计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入3专项公用经费710000.00710000.0020111042015040007办案业务费130000.00130000.0020111012015990001电话费30000.0030000.0020111012015990002车辆经费120000.00120000.0020111012015990003办公费50000.0050000.0020111012015990004差旅费50000.0050000.0020111012015990005水电费20000.0020000.0020111012015990006取暖费50000.

14、0050000.0020111012015040008水费10000.0010000.0020111012015040009取暖费50000.0050000.0020111012015990010接待经费200000.00200000.00专项项目支出安排表表十 单位：元功能分类科目编码项目代码预算支出项目项目级次经 费 来 源合 计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入4专项项目支出1298300.001298300.0020111012015045001报刊费0110000.0010000.0020111012015045002行风评议0115000.0015000.002011

15、1012015045003行政服务中心临时工工资及工作经费01384700.00384700.0020111012015045004公共资源交易中心运行费用01238600.00238600.0020111012015045005办案业务经费01650000.00650000.00人员经费计算依据情况表表十一 单位：人序号项 目现有数核定数备 注1单位性质行政2单位规格副处级3定编人数554单位实有职工总数555单位实有在职人数5561、公务员、事业单位管理人员5072、专业技术人员、技术工人、普通工人58单位实有非在职人数9离休人员101、公务员、事业单位管理人员112、专业技术人员、技术工

16、人、普通工人12退休人员16131、公务员、事业单位管理人员15142、专业技术人员、技术工人、普通工人115退职人员161、公务员、事业单位管理人员172、专业技术人员、技术工人、普通工人18遗属319预算年度全日制在校学生人数201、留学生212、研究生223、本科生234、专科生245、中专生25公务员人数26社保机构开支的离休人数27社保机构开支的退休人数28社保机构开支的退职人数正常公用经费计算依据情况表表十二 序号项 目计量单位现有数核定数备 注1单位性质行政2单位分类13单位内设机构数104编制人数人555实有人数人556在职实有人数人557其中：在职正省级人8 在职副省级人9

17、在职正厅级人10 在职副厅级人11 在职正处级人12 在职副处级人213 在职其他人5314非在职人数人15 待分流人16 分流学习人17 病休人18 提前离岗人19离休实有人数人20退休实有人数人1621退职实有人数人22小汽车编制数辆423公务用车实有数辆24 小汽车辆25 中轿车辆26 大客车辆27 卡车辆28 船艇艘29 摩托车辆30 其他车辆辆31办公用房面积平方米32办公电话（外线）部33在职公费住宅电话部34办公用电设备台四、2015年度“三公经费”预算支出严格落实中央“八项规定”，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。2015年安排“三公经费”预算支出 200000.00元 ，未安排公务用车购置支出。 涞源县纪检委 2015年11月19日