潍坊潍城区社会保险事业管理中心部门预算.docx

1、潍坊潍城区社会保险事业管理中心部门预算2015年潍坊市潍城区社会保险事业管理中心部门预算目 录第一部分. 概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2015年部门预算表一.2015年收支预算表二.2015年财政拨款支出预算表三.2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表第三部分. 2015年部门预算情况说明第一部分 概 况一、主要职能负责全区机关、企事业单位职工的养老、医疗、失业、工伤、生育保险金的征缴和各待遇的审核发放；负责农村养老保险金的征缴和发放；负责各项社会保险基金的管理和保值、增值运营；负责全区离休人员医疗费统筹及待遇的审核发放；负责各项社会保险的基础数据管理、计划统计、审计

2、稽核及离退休职工管理等工作。 二、部门预算单位构成潍坊市潍城区社会保险事业管理中心部门预算包括：（一）收入预算为10657.3万元，其中：财政拨款10657.3万元。（二）支出预算为10657.3万元，其中：一般公共服务支出382.3万元；项目支出10275.3万元。纳入潍坊市潍城区社会保险事业管理中心2015年部门预算编制范围的单位详情况见下表：序号单位名称备注1潍坊市潍城区社会保险事业管理中心第二部分2015年部门预算表表12015年收支预算表 单位：万元收 入支 出项 目2015年预算项 目2015年预算财政拨款(补助)10657.3类级科目-社会保障和就业支出382.3事业收入 款级科

3、目-人力资源和社会保障管理事务382.3事业单位经营收入 项级科目-行政运行382.3其他收入类级科目-社会保障和就业支出3506款级科目-财政对社会保险基金的补助3506项级科目-财政对城乡居民社会养老保险基金3506类级科目-医疗卫生与计划生育支出6769款级科目-医疗保障6769项级科目-城镇居民基本医疗保险6769本 年 收 入 合 计10657.3本 年 支 出 合 计10657.3上级补助收入对附属单位补助支出附属单位上缴收入上缴上级支出上年结转0结转下年0收 入 总 计10657.3支 出 总 计10657.3表22015年财政拨款支出预算表 单位：万元科目编码功能科目名称总计基

4、本支出项目支出类款项工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出小计基本工资津补贴社保缴费其他小计住房公积金住房补贴其他208社会保障和就业支出382.3324.556.4130.698.938.535.61019.75.922.220801人力资源和社会保障管理事务382.3324.556.4130.698.938.535.61019.75.922.22080101行政运行382.3324.556.4130.698.938.535.61019.75.922.2208社会保障和就业支出35063506208 03财政对社会保险基金的补助350635062080308财政对城乡居民社会养老保

5、险基金35063506210医疗卫生与计划生育支出67696769210 05医疗保障676967692100508城镇居民基本医疗保险67696769表32015年财政拨款安排的“三公”经费预算表 单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行费公务接待费小计购置费运行维护费5.354.44.40.95第三部分2015年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市潍城区社会保险事业管理中心的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制

6、内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）收入预算为10657.3万元，其中：财政拨款10657.3 万元。（二）支出预算为10657.3万元，其中：一般公共服务支出328.3万元，主要用于行政运行382.3万元其中：工资福利支出324.5万元、对个人和家庭的补助35.6万元、一般商品和服务支出22.2万元。项目支出10275万元，其中：医疗卫生与计划生育支出、医疗保障、城镇居民基本医疗保险6769万元，社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助财政

7、对城乡居民社会养老保险基金的补助3506万元。三、财政拨款支出预算情况2015年财政拨款支出预算为10657万元，具体情况如下：（一）一般公共服务 (类、款、项)支出325.4万元，主要用于社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务、行政运行382.3万元其中：工资福利支出324.5万元、对个人和家庭的补助35.6万元、一般商品和服务支出22.2万元。（二）项目支出(类、款、项)10275万元，其中：医疗卫生与计划生育支出、医疗保障、城镇居民基本医疗保险6769万元，社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助财政对城乡居民社会养老保险基金的补助3506万元。四、财政拨款安排的“三公”经费预算说明2015年，通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算5.35万元。（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费预算4.4万元。用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等费用支出。（三）公务接待费预算0.95万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。