新民市土地房屋征收管理办公室部门决算.docx

1、新民市土地房屋征收管理办公室部门决算新民市土地房屋征收管理办公室部门决算（含三公经费决算）（2017年） 目 录第一部分 新民市土地房屋征收管理办公室概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 新民市土地房屋征收管理办公室2017年部门决算公开表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 国有资本经营预算收入支出决算表九、 财政专户管理资金收入支出决算表一十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 新民市土地房屋

2、征收管理办公室2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 新民市土地房屋征收管理办公室概况一、主要职责(一)贯彻执行国家、辽宁省、沈阳市房屋征收与补偿管理法规、规章、规范性文件，并负责制定房屋征收年度计划和政策宣传工作。(二)负责协调相关部门对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并将调查结果在房屋征收范围内向被征收人公布；负责测算房屋征收补偿安置资金。(三)负责拟定房屋征收补偿方案，依法履行论证、公布征求意见，协调相关部门做好社会稳定风险评估等程序。(四)负责监管房屋征收补偿安置资金，保证房屋征收补偿安置资金足额到位、专户存储、专款专用。 (五)负责在房

3、屋征收范围确定后，书面通知有关单位不得在房屋征收范围内实施新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等不当增加补偿费用的行为。(六)负责与被征收人签订房屋征收补偿安置协议；将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。(七)负责报请市政府做出房屋征收补偿决定，并在房屋征收范围内予以公告。(八)负责协调相关部门对房屋征收项目产权调换、房屋建设资金、建设进度实施监管；负责被征收人安置进住、房屋征收补偿安置与住房保障的衔接工作。(九)负责房屋征收现场的日常管理、建立房屋征收与补偿档案及房屋征收与补偿信访稳定工作。(十)承办市政府交办的其他事项二、部门决算单位构成纳入新民市土地房屋征收管理办公室2017年部门

4、决算编制范围的二级预算单位包括：1. 新民市土地房屋征收管理办公室本级2. 新民市土地房屋补偿中心 第2部分 新民市土地房屋征收管理办公室部门决算公开表2017年度收入支出决算总表公开01表部门：新民市土地房征收管理办公室金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入11261.77一、医疗卫生与计划生育支出1719.74 其中：政府性基金预算财政拨款2401二、城乡社区支出18701.66二、上级补助收入3三、住房保障支出19540.37三、事业收入4四、公共安全支出20四、经营收入5五、教育支出21五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出22六、其他收

5、入723824本年收入合计91261.77本年支出合计251261.77用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余11 其中：提取职工福利基金27 其中：项目支出结转和结余12 转入事业基金2813年末结转和结余2914 其中：项目支出结转和结余301531总计161261.77总计321261.77注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2017年度收入决算表公开02表部门：新民市土地房屋征收管理办公室金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计1261.771261.77210医疗

6、卫生与计划生育支出19.7419.7421011行政事业单位医疗19.7419.742101102事业单位医疗19.7419.74212城乡社区支出701.66701.6621201城乡社区管理事务300.66300.662120101行政运行13.4413.442120109住宅建设与房地产市场监管34.8534.852120199其他城乡社区管理事务支出252.37252.3721208国有土地使用权出让安排支出401.00401.002120810棚户区改造401.00401.00221住房保障支出540.37540.3722101保障性安居工程支出515.72515.722210103

7、棚户区改造515.72515.7222102住房改革支出24.6524.652210201住房公积金24.6534.65注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2017年度支出决算表 公开03表部门：新民市土地房屋征收管理办公室 金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计1261.77261.761000.01210医疗卫生与计划生育支出19.7419.7421011行政事业单位医疗19.7419.742101102事业单位医疗19.7419.74212城乡社区支出701.66217.37484.2921001城

8、乡社区管理事务300.66217.3783.292100101行政运行13.4413.442120109住宅建设与房地产市场监管34.8534.852120199其他城乡社区管理事务支出252.37203.9348.4421208国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的401.00401.002120810棚户区改造支出401.00401.00221住房保障支出540.3724.65515.7222101保障性安居工程支出515.72515.722210103棚户区改造515.72515.7222102住房改革支出24.6524.652210201住房公积金24.6524.65注：本表反映部

9、门本年度各项支出情况。2017年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门：新民市土地房屋征收管理办公室金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1860.77一、医疗卫生与计划生育支出1519.7419.74二、政府性基金预算财政拨款2401.00二、城乡社区支出16701.66300.66401.003三、住房保障支出17540.3724.65515.724四、公共安全支出185五、教育支出19本年收入合计91261.77本年支出合计231261.77345.05916.72年初结转和结余10年末

10、结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款1226合计141261.77合计281261.77345.05916.72注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：新民市土地房屋征收管理办公室 金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计860.77

11、261.76599.01860.77261.76599.01210医疗卫生与计划生育支出19.7419.7419.7419.7421011行政事业单位医疗19.7419.7419.7419.742101102事业单位医疗19.7419.7419.7419.74212城乡社区支出300.66217.3783.29300.66217.3783.2921201城乡社区管理事务300.66217.3783.29300.66217.3783.292120101行政运行13.4413.4413.4413.442120109住房建设与房地产市场监管34.8534.8534.8534.852120199其他城

12、乡社区管理事务支出252.37203.9348.44252.37203.9348.44221住房保障支出540.3724.65515.72540.3724.65515.7222101保障性安居工程支出515.72515.72515.72515.272210103棚户区改造515.72515.72515.72515.7222102住房改革支出24.6524.6524.6524.652210201住房公积金24.6524.6524.6524.65注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：新民市土地房屋征收管理办

13、公室金额单位：万元项 目本年支出合计人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费栏次123合计261.76249.0812.68301 工资福利支出179.2701 基本工资89.6502津贴补贴62.3303奖金7.5512其他保障缴费19.74302 商品和服务支出12.6801办公费2.6005 水费0.9006电费2.83注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 07 邮电费1.1011差旅费2.8113维修（护）费0.8416培训费0.0439其他交通费用1.56303对个人和家庭的补助69.8101退休费41.3405生活费0.07住房公积金24.65采暖费3.75

14、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：新民市土地房屋征收管理办公室 单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计401401401401212城乡社区支出40140140140121208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出4014014014012120810棚户区改造401401401注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结

15、余情况。 2017年度国有资本经营预算收入支出决算表 公开08表部门：新民市土地房屋征收管理办公室 单位：万元 预 算 科 目决算数预 算 科 目决算数国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出 利润收入资源勘探电力信息等事务 投资服务企业利润收入 其他国有资本经营预算支出 产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算收入加：上年结余收入加：年终结余 调出资金收入总计支出总计注：新民市土地房屋征收管理办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。2017年度财政专户管理资金收入支出决算表公开09表部门：新民市土地房屋征收

16、管理办公室金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余 分配年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次1234567891011121314合计注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。新民市土地房屋征收管理办公室没有财政专户管理资金收入支出，故本表无数据。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开10表部门名称：新民市土地房屋征收管理办公室单位：万元项 目2016年决算数2017年决算数合 计2.7501、因公出国（境）费0

17、02、公务接待费003、公务用车购置及运行费2.750其中: （1）公务用车运行维护费2.750 （2）公务用车购置00注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第3部分 新民市土地房屋征收管理办公室2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计1261.77万元，包括：1.财政拨款收入1261.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入860.77万元，政府性基金收入401.00万元。2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。3.事业收入0万元，主要是0等收入。4.经营收入0万元，主要是0等收入。5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。6

18、.其他收入0万元，主要是0等收入。7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。8.上年结转和结余0万元，主要是等。与上年相比，今年收入减少12804.17万元，降低91%，主要原因：是政府项目减少。（二）支出总计1261.77万元，包括：1.基本支出261.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出179.27万元，对个人和家庭的补助支出69.81万元，商品和服务支出12.68万元。2.项目支出401.00万元，主要包括棚户区改造业务支出。3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。5.对附属单位补助

19、支出0万元，主要包括XX等业务支出。与上年相比，今年支出减少12804.17万元，降低91%，主要原因：是政府项目减少。（三）年末结转和结余0万元主要是等原因形成的结余。与上年相比，无变化。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映新民市土地房屋征收管理办公室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1261.77万元，其中：基本支出261.76万元，项目支出1000.01.00万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的403%，其中基本支出完成年初预算的81%，人员有变动，项目完成年初预算的XX%，年初没有政府项目预算，决算时有政府项目。（二）具体情况2017年度财政拨款支出1261.77万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出701.66万元，科学技术支出万元，社会保障和就业支出万元，医疗卫生支出19.74万元，农林水事务支出万元，交通运输支出万元，资源勘探电力信息等事务支出万元，商业服务业等事务支出万元，国土资源气象等事务支出万元，住房保障支出540.37万元，其他支出万元。1.一般公共服务支出701.66万元，包括：（1）行政运行13.44万元，主要是其他城乡管理事务等支出。完成年初预算数的1