信息部管理手册与流程规范.docx

1、信息部管理手册与流程规范信息部管理手册1. 总则1.1目的本手册旨在建立和完善集团的IT信息管理体系，保障集团信息体系的安全和高效运转，全面提升集团的IT信息管理水准。1.2基本原则 管理制度、流程等体系设置必须按信息管理的整体性、全面考虑，制度和流程的执行不能影响系统的正常运行和合法操作，管理权限设置必须遵从权限分割、互相制约的原则。实质是人的行为规范化，员工在使用和维护有关IT资源必须按技术规范、管理流程和作业指引严格执行。 管理制度、流程的设置和执行以最大程度地满足服务对象-客户的需求作为最高目标。1.3主要内容本手册用以说明XX公司（以下简称集团）信息管理部门的组织原则、岗位职责、管理

2、制度、管理流程和操作指引，是在集团管控手册框架内编制的公司组织管理的基本文件。1.4适用范围本手册适用于XX公司所有员工2. 组织架构3. 部门职责3.1 部门通用职责3.1.1 部门规划管理3.1.2 部门日常工作管理3.1.3 知识管理3.1.4 其他配合性工作3.2 部门基本职责3.2.1 IT规划和预算管理3.2.2 IT管理 3.2.3 IT设备（软，硬件）采购管理集团软IT设备（软，硬件）品牌、规格、型号等技术参数的确认；IT设备（软，硬件）供货商的筛选、联络；IT设备（软，硬件）招标组织；IT设备（软，硬件）到货验收。3.2.4 IT项目实施管理IT技术文档资料管理4. 岗位描述

3、4.1信息部经理岗位描述1. 工作标识职位名称部门经理职位编号所属部门信息管理部职位编制1管理幅度12职位序列管理直接上级总监直接下级下属XX公司信息部经理、软件工程师、系统工程师、桌面维护员、项目文档管理员2. 职位总体目标为了实现集团公司以现代网络信息技术为平台的集团化管理模式，根据集团公司发展战略，在集团公司执行总裁的领导下，制定集团公司中长期IT战略规划和年度计划，建立和完善集团公司信息管理体系、管理流程和IT技术标准，组织实施集团公司信息化建设项目，保障集团公司信息体系的安全和高效运转，为集团公司战略发展和经营管理目标的达成提供信息技术支持。3. 工作职责和权限工作职责权限经办审核批

4、准督导3.1组织制订和完善集团中长期IT战略规划；指导并督促所属公司编制并完善其中长期IT战略规划，以保证集团的信息化建设能支持集团公司战略目标的实现3.2编制集团公司年度IT建设计划及费用预算，组织、指导和审核集团所属公司年度IT建设计划及费用预算的编制，以确保集团公司IT战略规划的实现3.3审核集团及所属公司IT建设项目，组织IT建设项目方案的编写和实施，监督和控制IT建设项目的质量、进度及费用预算，以确保各IT建设项目按集团公司的目标要求完成3.4组织编制和修订集团化信息管理制度、管理流程和IT技术标准，包括计算机网络管理制度和管理流程、计算机机房管理制度和管理流程、计算机应用系统和设备

5、管理制度和管理流程，以确保集团信息体系的安全和高效运转3.5编制信息管理部的月度、季度、年度工作计划以及年度和三月滚动预算，确保计划的完成和预算费用的控制3.6负责部门建设和部门日常管理，包括部门员工职业发展目标、绩效改进计划和专业培训计划的确定，分解和落实部门年度、季度、月度工作计划，审核、批准部门员工的周、月、季、年工作计划，并根据工作计划完成结果对员工进行季度和年度的评估、指导和考核，以实现部门的高效运作和部门团队专业素质和技能的提升4. 岗位“电网”4.1部门发生计划应备份保存而数据丢失且无法恢复的4.2部门发生重大网络故障影响运营2小时以上的（不可抗力因素除外）4.3 部门所维护的应

6、用系统重大故障影响运营2小时以上的（供应商软件本身重大缺陷和非合法渠道获得的软件造成的故障除外）5. 工作条件工作时间需要加班工作环境普通工作危险程度安全6. 工作关系汇报对象总监督导对象下属XX公司信息部经理、软件工程师、系统工程师、桌面维护员、项目文档管理员、数据库管理员及项目经理内部联系集团本部总监、各部门外部联系集团所属公司总经理和各业务板块的主要责任人、软硬件供应商、系统集成商7. 任职资格学历本科及以上专业计算机或管理专业年龄不限性别不限身体条件健康职称要求中级及以上从业资格CCIE/PMM /国家高级程序员/信息管理工程师必备知识精通IT管理知识、掌握国际、国内IT技术最新发展动

7、态和趋势，谙熟现代项目管理知识，熟悉企业管理。工作技能计算机工具软件熟练能力要求具有很强的组织管理和项目管理能力，具有良好的统筹、协调与沟通能力。工作经验5年IT工作经验，3年集团型企业IT部门经理职位经验其他要求8. 晋升通道IT总监职位素质和能力指标序号指标类型指标名称要求级别级别说明重要性12职位责任人签字：日期：上级主管签字：日期：4.2 系统工程师岗位描述1工作标识职位名称系统工程师职位编号所属部门信息管理部职位编制3管理幅度0职位序列技术直接上级部门经理直接下级无2职位总体目标为了实现集团公司现代网络信息技术平台安全、稳定的运行，根据集团公司硬件网络平台中长期规划和年度计划，在集团

8、信息管理部技术维护主管的领导下，参与建立和完善集团公司硬件网络管理制度、管理流程和技术标准，实施集团公司信息化网络硬件项目建设，保障集团公司硬件网络体系的安全和稳定运转，为集团公司IT战略发展和IT管理目标的达成提供技术支持3. 工作职责和权限工作职责权限经办审核批准督导3.1参与制订和完善集团及所属公司硬件网络平台中长期规划、年度建设计划及费用预算，以保证集团公司的硬件网络平台建设目标及年度IT建设目标的实现3.2管理与监控集团公司整体主干网络运营性能，包括性能的提升与完善，并利用现有的先进技术不断的提高网络平台性能与优化网络，达到最佳的使用效果3.3负责集团网络监控的整体规划与实施,为集团

9、信息安全提供技术方面的支持4岗位“电网”4.1集团核心骨干网络中断4小时以上（不可抗力造成的除外）4.2集团内部数据中心网络中断2小时以上（不可抗力造成的除外）4.3一年内公司局域网里大规模病毒爆发超过3次5工作条件工作时间需要加班工作环境普通工作危险程度安全6工作关系汇报对象信息管理部经理督导对象无内部联系集团本部各部门外部联系集团下属各IT工作人员，ISP，集成商7任职资格学历本科专业计算机相关专业年龄2538岁性别男身体条件健康职称要求无从业资格具有网络（CISCO或者HUAWEI）或者系统方面（WINDOWS系统或者LINUX / UNIX系统）的专业认证必备知识熟悉计算机网络技术，熟

10、悉网络基础理论知识，了解现有与未来网络发展方向工作技能具有能独立完成网络技术规划与网络故障分析与解决的能力;精通局域网络、广域网络、WINDOWS SERVER、 LIUNX技术，熟悉网络安全技术、IBM或HP SERVER及小机技术，了解IT发展方向能力要求具有相应的组织协调能力，较强的项目管理能力与带领团队完成项目的能力，高度的敬业精神与职业素养工作经验有两年硬件网络工作经验，有参与实施大型系统集成项目经验其他要求无8晋升通道高级系统工程师职位素质和能力指标序号指标类型指标名称要求级别级别说明重要性12职位责任人签字：日期：上级主管签字：日期：4.3 软件工程师岗位描述1工作标识职位名称软

11、件工程师职位编号所属部门信息管理部职位编制5管理幅度0职位序列技术直接上级部门经理直接下级无2职位总体目标为了实现集团公司以现代网络信息技术为平台的集团化管理模式，根据集团公司应用软件系统中长期应用软件系统建设规划和年度计划，在集团信息管理部应用维护主管的领导下，参与建立和完善集团公司应用软件系统的管理制度、管理流程和技术标准，实施集团公司应用软件建设项目，保障集团公司应用软件系统的安全和高效运转，为集团公司IT战略发展和IT管理目标的达成提供软件技术支持。3. 工作职责和权限工作职责权限经办审核批准督导3.1参与集团公司中长期应用软件系统建设规划和年度计划制订3.2参与集团公司部分应用软件系

12、统项目方案的编写、实施、管理3.3对所管理的集团公司应用软件系统提供技术支持：对应用软件的技术选型、安装调试、维护，应用软件系统的安全及数据保障3.4参与建立和完善集团化应用软件管理制度、管理流程和技术标准3.5负责集团公司员工的应用软件技术、操作和基础知识的培训和考核4岗位“电网”4.1 每年计划外系统停顿超过2小时的故障次数超过3次（供应商软件本身重大缺陷和非合法渠道获得的软件造成的故障除外）4.2由于系统维护不善导致系统数据丢失且无法恢复4.3由于未按技术规范操作导致重大故障5工作条件工作时间需要加班工作环境普通工作危险程度安全6工作关系汇报对象部门经理督导对象无内部联系集团本部各部门外

13、部联系集团所属公司IT负责人、软件供应商、系统集成商及项目实施公司7任职资格学历大学本科及以上学历专业计算机及相关专业年龄2538岁性别无身体条件健康职称要求无从业资格数据库相关专业认证；项目实施相关认证必备知识熟悉计算机软件技术，熟悉网络基础理论知识；了解现有与未来计算机软件平台与数据库发展方向工作技能精通WINDOWS 平台、SQL SERVER和ORACLE数据库等技术，熟悉数据安全技术、了解IBM或HP SERVER及小机技术，了解IT发展方向能力要求具有能独立完成单个软件项目规划与应用软件故障分析与解决的能力;具有相应的组织协调能力，较强的项目管理能力与带领团队完成项目的能力，高度的

14、敬业精神与职业素养工作经验参加本专业工作3年以上，有参与实施B/S、C/S结构系统项目经验。其他要求熟悉现代项目管理知识，对计划的制定、实施和控制的方法基本了解。8晋升通道高级软件工程师职位素质和能力指标序号指标类型指标名称要求级别级别说明重要性12职位责任人签字：日期：上级主管签字：日期：4.4桌面维护员岗位描述1工作标识职位名称桌面维护员职位编号所属部门信息管理部职位编制3管理幅度0职位序列技术直接上级部门经理直接下级无2职位总体目标为了实现集团公司现代网络信息技术平台的安全、稳定运行，根据集团公司硬件网络平台中长期规划和年度计划，在信息管理部技术维护主管的领导下，参与集团公司信息管理制度

15、、管理流程和IT技术标准的建立和完善工作，负责制定计算机及外设管理制度和流程并执行，负责所分配区域计算机及外设的维修，以确保计算机及外设安全稳定运行，为集团公司信息系统的正常使用和安全运行提供保障。3. 工作职责和权限工作职责权限经办审核批准督导3.1参与集团公司IT建设项目的实施和维护工作，包括客户端应用环境的准备和应用系统的安装、调试和维护，以保证集团信息化建设项目的目标实现3.2编制所负责区域计算机及外设的年度维修计划及费用预算，并按计划进行维护工作和费用控制，以确保所负责区域的计算机及外设安全稳定运行3.3参与集团公司信息管理制度、管理流程和IT技术标准的建立和完善工作，负责制定计算机

16、及外设管理制度和流程并执行，以确保信息系统的正常使用和安全运行3.4负责集团公司员工进行计算机基础知识和基本操作的培训，包括计算机硬件常识、系统软件使用技能、病毒防范技术、数据备份、各类办公软件的安装及使用培训等。为员工正常办公提供保障4岗位“电网”4.1接客户报修，超过30分钟以上未响应3次/月4.2维修记录填写有重大质量缺陷3次/月4.3所负责区域内计算机病毒大规模爆发超过3次/年5 工作条件工作时间需要加班工作环境普通工作危险程度安全6工作关系汇报对象部门经理督导对象无内部联系信息管理部员工、各部门员工外部联系设备供应商、网络安全管理机构7任职资格学历大学本科专业计算机年龄25-38岁性

17、别男身体条件健康职称要求无从业资格具有计算机维护技能证书，网络（CISCO或者HUAWEI）专业认证。必备知识计算机硬件、计算机软件、计算机应用、信息技术等相关专业。熟练安装使用Windows NT/XP/2000/98，熟悉HP、IBM、Compaq、Dell、SONY、联想、方正、浪潮、兼容机等个人计算机中的至少一种，了解B/S的管理模式，了解INTERNET、企业广域网或局域网、TCP/IP等计算机网络协议；工作技能能独立处理计算机常见问题，熟悉网络架构。能力要求具有基本项目管理概念；对计划的的制度、实施和控制方法基本了解；具有勤奋好学、爱岗敬业、团结合作的精神与职业素养； 工作经验从事

18、过计算机、网络、相关的管理软件以及应用软件的安装、配置、管理和维护等计算机与网络的管理工作，要求二年以上的相关工作经验。其他要求无8晋升通道系统工程师职位素质和能力指标序号指标类型指标名称要求级别级别说明重要性12职位责任人签字：日期：上级主管签字：日期：4.5项目文档管理岗位描述1工作标识职位名称项目文档管理职位编号所属部门信息管理部职位编制1管理幅度0职位序列职能直接上级部门经理直接下级无2职位总体目标为了集团公司信息化项目顺利的达成各时间接点的要求，根据集团公司IT项目的中长期规划和年度计划，在信息管理部经理的领导下，参与集团公司信息项目的协作和文档管理，负责采购集团本部计算机及外设，并

19、配合部门其它同仁的工作。3. 工作职责和权限工作职责权限经办审核批准督导3.1负责参与集团公司IT建设项目的协作和文档管理3.2负责编制所负责区域计算机及外设的采购及台帐登记3.3参与集团公司信息管理制度、管理流程和IT技术标准的建立和完善工作4岗位“电网”4.13次未能按项目组要求完成安排4.2收到审批流程后，5个工作日内未完成采购。（供应商方面原因除外）4.3应归档保存文件资料发生重大损毁（不可抗力因素除外）5工作条件工作时间要加班工作环境普通工作危险程度普通6工作关系汇报对象部门经理督导对象无内部联系各部门员工外部联系设备供应商7任职资格学历大学本科专业商管年龄不限性别不限身体条件健康职

20、称要求无从业资格不限必备知识文件档案管理基本知识工作技能OFFICE办公软件运用能力要求良好的沟通能力，工作认真负责。工作经验不限其他要求8晋升通道IT部门经理/项目经理职位素质和能力指标序号指标类型指标名称要求级别级别说明重要性12职位责任人签字：日期：上级主管签字：日期：4.6 高级系统工程师岗位描述1工作标识职位名称高级系统工程师职位编号所属部门信息管理部职位编制1管理幅度0职位序列技术直接上级信息部门经理直接下级无2职位总体目标根据集团信息建设战略，制定硬件网络的具体规划与发展，利用现有的IT技术与集团网络，为集团节约相应的管理成本，制定集团总体信息建设的硬件网络方案并领导实施。管理集

21、团所有硬件与网络，保障集团信息基础平台的稳定与安全。建立硬件、网络管理、操作等相应流程，为集团信息建设作为基础保障。3. 工作职责和权限工作职责权限经办审核批准督导3.1根据信息建设，制定集团局域网与广域网络的整体规划与具体方案并主持实施制定集团整体的后台服务器与数据平台的发展规划与具体方案并主持实施3.2对集团所有硬件、网络设备购买与网络建设做技术分析与选型与建议工作3.3制定硬件、网络、PC、机房等相关的规章制度并执行4岗位“电网”4.1集团核心骨干网络中断4小时以上（不可抗力造成的除外）4.2集团内部数据中心网络中断2小时以上（不可抗力造成的除外）4.3一年内公司局域网里大规模病毒爆发超

22、过3次5工作条件工作时间标准上班时间工作环境正常工作危险程度无6 工作关系汇报对象信息部门经理督导对象无内部联系信息部门内部外部联系运营商 相关设备供应部门7 任职资格学历大学本科专业计算机应用年龄25-45性别男身体条件健康职称要求无从业资格具备相关的计算机网络认证必备知识服务器与路由/交换知识工作技能精通网络技术与相关服务器操作系统能力要求要求能够独立完成服务器系统与相关应用程序以及网络系统的调试安装工作经验5年的大中型企业信息管理与网络建设经验其他要求8 晋升通道部门经理/IT总监职位素质和能力指标序号指标类型指标名称要求级别级别说明重要性12职位责任人签字：日期：上级主管签字：日期：4

23、.7高级软件工程师岗位描述1工作标识职位名称高级软件工程师职位编号所属部门信息管理部职位编制1管理幅度0职位序列技术直接上级部门经理直接下级无2职位总体目标为了实现集团公司以现代网络信息技术为平台的集团化管理模式，根据集团公司IT发展战略，在信息管理部经理的领导下，制定集团公司中长期IT硬件网络规划和年度计划，建立和完善集团公司硬件网络管理制度、管理流程和技术标准，实施集团公司信息化硬件网络建设项目，利用现有IT技术不断提高信息网络功能与运营能力，保障集团公司硬件网络体系的安全和稳定运转，为集团公司IT战略发展和IT管理目标的达成提供信息技术支持3. 工作职责和权限工作职责权限经办审核批准督导

24、3.1参与制订和完善集团及所属公司中长期IT战略规划；负责制定有关硬件网络平台中长期规划，以保证集团的硬件网络平台的建设能支持集团公司IT战略目标的实现3.2参与集团公司部分应用软件系统项目方案的编写、实施、管理3.3对所管理的集团公司应用软件系统提供技术支持：对应用软件的技术选型、安装调试、维护，应用软件系统的安全及数据保障3.4参与建立和完善集团化应用软件管理制度、管理流程和技术标准3.5负责集团公司员工的应用软件技术、操作和基础知识的培训和考核4岗位“电网”4.1 每年计划外系统停顿超过2小时的故障次数超过3次（供应商软件本身重大缺陷和非合法渠道获得的软件造成的故障除外）4.2 由于系统维护不善导致系统数据丢失且无法恢复 4.3 由于未按技术规范操作导致重大故障5工作条件工作时间需要加班工作环境普通工作危险程度安全6 工作关系汇报对象部门经理督导对象无内部联系集团本部各部门外部联系集团所属公司IT负责人、软件供应商、系统集成商及项目实施公司7 任职资格学历大学本科及以上学历专业计算机及相关专业年龄2538岁性别无身体条件健康职称要求无从业资格数据库相关专业认证；项目实施相关认证必备知识熟悉计算机软件技术，熟悉网络基础理论知识；了解现有与未来计算机软件平台与