ISO14001环境保护巡查管理程序.docx

1、ISO14001环境保护巡查管理程序环境保护巡查管理程序（ISO14001-2015）第一章 总 则第一条 为了加强公司环保监督管理，提高和改善公司环保管理质量，及时排查环保隐患，降低企业环境风险，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司各单位对环保管理情况进行环保巡查。第二章 职责分工第三条 环境保护部（一）负责编制年度环保巡查计划,并组织实施；（二）负责对各单位环保隐患整改情况的跟踪与考核。第四条 各单位负责组织相关人员每月对本单位环保情况进行自查、自纠，检查结果形成记录。第三章 基本要求第五条 环保巡查人员应掌握环保管理要求，具备环保基本知识，熟悉公司基本情况，能够发现污染隐患和违规行为。

2、公司环境保护部及时掌握各时期每个单位的环保管理情况，发现各种排污隐患和违规排污行为，并整改或纠正，达到从源头控制污染的目的。第六条 环保巡查必须有明确的要求和具体计划，检查结果要形成文件。第七条 对环保巡查发现的各种违法、违规行为要有相应的处理结果或结论，必要时在全公司通报或做出经济处罚。第四章 环保巡查内容及方法第八条 日常巡查内容（一）排污许可证、排污申报、环境影响评价、三同时等相关法律、法规符合情况。（二）对公司的各项环保管理制度的执行情况。（三）公司年度环保方针目标的执行情况。（四）污染防治设施和在线设备运行情况，排污口达标情况。（五）危险废物的收集、贮存及处置情况。（六）清洁生产审核

3、和ISO14001环境管理体系认证情况。（七）减排项目、环措项目的实施情况。（八）检查污染事故隐患，并提出防范和整改意见。检查生产现场设备、管道的跑、冒、滴、漏现象。（九）检查施工现场的环境保护行为是否符合要求。（十）应急预案编制及演练。第九条 环保现场巡查方法（一）各单位自查各单位环保管理部门组织相关人员对本单位环保情况进行自查。自查可结合本单位现场管理检查同时进行，要求每月一次，检查结果要有记录。（二）环境保护部环保巡查现场检查分为日常巡查和专项检查。环境保护部制定年度巡查计划，按计划组织环保日常巡查，检查结果填写“环保监督巡查记录单”（见附件3），对发现的问题要求各单位规定时间内整改完毕

4、，到期不能完成整改的须上报情况说明，环境保护部将对各单位整改情况进行跟踪。根据环保法律法规要求，环境保护部不定期开展专项检查，包括在建项目合规性、危废贮存与处置、污染治理设施运行、异味排放及各种隐患整改情况追踪等方面检查，对于隐患问题未整改或未整改到位的，开具“不符合报告”（见附件4），并按照环境保护责任追究管理办法进行处罚。（三）年度环保审计按年度巡查计划，公司环境保护部组织审计小组，制定月度审计计划、确定审计内容，通知被审计单位，各单位准备自查资料，接受审计小组的现场审计。审计结果填写到“环保审计检查清单”（见附件5）中，并撰写“环保审计报告”（见附件6）。（四）日常监督监测公司环境保护部

5、对各单位废水、噪声、异味排放情况进行抽测，结果汇总后上报主管领导，对发现污染物超标排放、偷排偷放或非法转移的单位进行处罚。第五章 纠正和整改第十条 自查的纠正和整改（一）各单位自查中发现的违反国家环保法律法规和公司规章制度的行为或排污隐患进行现场纠正，对不予纠正的单位或个人及相关方，处以5003000元的罚款，对可能酿成重大污染事故的问题，应及时向主管领导通报。（二）各单位自查中不能现场解决的违规排污行为和隐患要逐项进行分析研究。要求责任单位定措施、定进度、定人员，定责任、定标准，落实整改要求。资金需要量较大的项目可以列入环措、技措、大修计划，年度内解决。（三）整改完成后，责任单位应通知环保管

6、理部门验收。第十一条 环境保护部组织公司级环保巡查，对发现的问题，填写“环保监督巡查记录单”和“不符合报告”，下发给受检单位。对较大环保问题依据股份公司环境保护责任追究管理办法追究相关责任人责任。第十二条 环保巡查的相关记录，包括巡查计划、现场检查表、不符合报告,以及经济处罚或处分意见等，归入公司环保档案。第六章 附 则第十三条 本办法由公司环境保护部负责解释。第十四条 本办法自2016年12月1日起实施。附件：1.环保巡查工作流程2.环境监测工作流程3.环保监督巡查记录单4.不符合报告5.环保审计检查清单6.环保审计报告环保巡查工作流程各子、分公司环境保护部公司主管副总加强日常环保管理，组织

7、自查，准备迎检工作查找原因，组织、实施整改，制定纠正和预防措施规定时间内完成整改制定年度环保巡查计划每月按计划对各公司进行日常巡查、专项检查或环保审计跟踪整改情况现场验收环保绩效考核检查结果汇报环境监测工作流程各子、分公司环境保护部具备监测能力单位查找原因，组织、实施整改制定年度监测计划按计划对各子、分公司排污口取样监测结果分析超标达标通报数据超标情况，并提出整改建议跟踪整改情况环保绩效考核上报公司主管副总监测出具监测报告环保监督巡查记录单受检单位法规执行情况生产状况排污许可证治理设施运行情况COD在线数据 流量数据危废管理现场检查情况整改要求整改跟踪检查人签名受检单位签名第一联 环保部存档（

8、白联） 第二联 受检单位留存（黄联）公司环保部（盖章） 年 月 日环境巡查不符合报告责任单位存在问题单位主管年 月 日措施计划（原因分析、制定措施、计划完成时间及负责人）主管单位签字 责任单位签字 年 月 日 年 月 日实施结果责任单位签字年 月 日效果确认主管单位签字年 月 日环保审计检查清单序号审计项目检查内容是否合格备注环保管理总体要求1 环保管理制度环保管理制度健全，有清单、文件。 （制定废水、废气、固废、应急、环保责任制等相应的管理制度）是 否 制度能明确各级人员的环保责任是 否 建立环境管理体系，认证证书在有效期是 否 制度的有效性，现行有效版本（年度评审，近期三年）是 否 4 法

9、规获取及合规评价及时获取新颁布法律法规，查获取记录是 否 定期进行法律法规合规性评价，并对符合性进行总结，得出评价结论是 否 6 应急预案及演习环境事故应急预案文本及备案表是 否 应急设施和装备配置图、表是 否 有演习计划是 否 有演习方案是 否 按方案组织演习是 否 记录完整齐全，要求含演习照片、音像是 否 有演习总结评估是 否 预案包括对主要危险化学品控制是 否 预案包括对污水控制是 否 预案包括对危险废物控制（或者有专项预案），重点企业还应有对异味的控制是 否 有预防及处置措施，措施是否得当是 否 有善后措施是 否 应急残留物控制方式是否得当是 否 预案在三年有效期内是 否 现场有应急控

10、制设施及物资是 否 查突发环保事故处置和控制措施是否得当，是否有记录，是否进行责任追究是 否 若未发生环保事故，按合格计。22 培训实施及相关记录年度培训计划法律法规及其他要求是 否 危废培训是 否 ISO14000程序文件是 否 应急文件是 否 管理制度和SOP培训是 否 培训计划按期实施是 否 抽查培训记录是 否 抽查培训评估是 否 抽查培训签到是 否 抽查培训教材是 否 32 生产工艺技术资料档案管理生产工艺技术资料档案是否包括：企业概况，生产线名称、生产能力，准备生产工艺描述及流程图、排污节点图、主要反应方程式及水量平衡图（表），主要物料平衡是 否 环保管理专项要求33 建设项目环评手

11、续现有项目环评合规建设项目环评文件是 否 环评批复是 否 试生产批复是 否 竣工验收监测报告是 否 竣工验收申请及批复是 否 新建项目环评合规是否履行环境影响评价手续是 否 若无新建项目，该项按合格计。环保“三同时”制度落实到位是 否 是否按进度完成竣工验收是 否 环评资料是否报环保部备案是 否 现实际产能与环评要求是否相符是 否 现三废排放与环评是否相符是 否 如不符，是否进行后评价是 否 是否按环评要求制定年度监测计划是 否 是否按年度监测计划实施监测是 否 47 排污许可证、排污申报、排污费、现场监察是否有排污许可证是 否 排污许可证在有效期内（正副本）是 否 每年进行排污申报登记是 否

12、 查排污申报中的产品、产量、废水、危废与环评要求的一致性是 否 查排污申报中当年排污总量与排污许可证的一致性是 否 查近四年排污许可证、排污申报（许可页）、监测报告档案资料是 否 查近四年现场监督检查记录单及排污费缴费单据档案资料是 否 54 排放标准备案签订污水接纳协议，并到环保局进行备案，在有效期内是 否 55 清洁生产清洁生产资料档案是否包括：清洁生产评估、验收报告，专家验收意见、专家签到表，省市环保部门下发的通过评估或验收的文件是 否 按照进度开展清洁生产审核是 否 查看合理化建议开展情况是 否 58 生产现场检查主要设备无跑冒滴漏是 否 现场张贴紧急疏散图是 否 灭火器定期校验是 否 计量器具在有效期是 否 压力容器、避雷设施定期年检是 否 废水63 设施档案污水处理工艺简介：工艺描述、流程图、环保设施一览表、运行状态、设计/实际处理能力和处理效率、设施同步运转率是 否 当年设施运行记录、维修记录、排污口监测台账是 否 设施闲置或停用的，查报停及批复文件是 否 65 现场检查设施运行及台帐记录设施台帐记录包括：操作人和记录人姓名、生产状况、治理设施运行时间、药剂用量、污染物处理量、化验记录等情况是 否 现场查看治理设施的污泥量，取二级曝气池出水，