1000亩大樱桃示范基地新建项目可行性研究报告.docx

1、1000亩大樱桃示范基地新建项目可行性研究报告千亩大樱桃示范基地新建项目可行性研究报告一、附表：附表1： 可研报告编写人员基本情况附表2： 建设投资估算表 附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表 附表2-3：科技投资明细表附表3： 流动资金估算表附表4： 资金筹措与使用计划表附表5： 总成本费用估算表附表6： 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7： 利润及利润分配表附表7-1：销售收入表附表8： 项目投资现金流量表附表9： 银行贷款还本付息计算表附表10: 财政资金使用明细表附表11：财务计划现金流量表附表12: 资产负债表 二、附图：1、地理位置图2、现状图3

2、、总平面布置图三、附件：附件1：项目申请逐级联合上报文件复印件附件2：项目单位营业执照副本及组织机构代码证复印件附件3：供销合作社入股情况相关证明附件4：项目单位2008、2009年财务审计报告附件5：银行贷款承诺书件及银行存款证明附件6：土地租赁协议书复印件附件7：自筹资金来源证明文件附近8：技术依托协议书复印件附件9：商标注册证明附件10：合作社与供销社产权关系证明及合作社股东构成情况附件11：合作社成员大会同意申报项目的决议附件12：合作社章程及各项管理制度 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况单位名称：XXXX市XXXX县XXXX专业合作社经济性质：农民合作组织发展历程：XXXX

3、市XXXX县XXXX专业合作社成立于2006年2月，注册资本34万元，是XXXX市XXXX县供销社出资领办的专业社。主营业务：鲜干果种植、组织采购、供应成员所需的果业生产资料；组织收购、销售、加工成员生产的干鲜果；开展与生产经营有关的技术、信息、政策咨询服务。人员构成：该合作社组织现有成员9名，其中经理1人，理事长1名，理事3名，监事长1名，监事1名，财务人员2名，地 址：XXXX市XXXX县XXXX2号1.1.2财务状况XXXX市XXXX县XXXX专业合作社近两年的财务状况分别为：2008年末，资产总额118万元，其中固定资产81万元、流动资产37万元，净资产116万元、负债2万元，销售收入

4、60万元；2009年末，资产总额166万元，其中固定资产81万元、流动资产85万元、净资产162万元、负债4万元，销售收入72.5万元，净利润0.8万元。1.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表XXXXXX，年龄48周岁，中专学历，高级技师，连续三年被XXXX县政府评为优秀公务员。没有破产、银行欠款情况，形象良好，社会信誉高。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2010年XXXX省XXXX市XXXX县千亩大樱桃示范基地建设项目建设性质：新建建设地点：XXXX市XXXX县XXXX乡XXXX村1.2.2建设规模及经营方式1、建设规模该项目是根据中华全国供销合作总社国

5、家农业综合开发办公室关于印发2010年农业综合开发供销合作社项目申报指南通知的要求，深入贯彻全国农业综合开发工作会议精神，立足XXXX市XXXX县XXXX专业合作社供销优势，充分发挥项目示范引导作用。本项目规划在XXXX市XXXX县XXXX乡XXXX村建成1000亩优质品种大樱桃种植基地。项目分二期建成，一期工程种植优质大樱桃500亩及配套设施工程；二期以相同方式扩大种植面积500亩。本次项目主要实施一期工程。建设内容主要为引进大樱桃新品种树苗30000株；平整土地500亩；灌溉工程新建500m3 蓄水池2座，喷灌管网12km；温室大棚3座，总面积900m2 ；10kv电力线路工程0.8km及

6、附属用房450 2、产品方案该樱桃基地选用大果型品种及近一两年推广的优质高产品种：红灯、拉宾斯、早大果、艳阳、岱红等。砧木以大青叶、酸樱桃为宜。该基地果树达到稳产期时，年产无公害优质大樱桃300吨。经营模式为以基地为依托，以企业为桥梁，以客户为服务对象，以市场求发展，满足消费者的需求，形成“企业+基地+农户”的产业发展模式，产品直接进入本地区供销合作社现代流通网络。1.2.3技术、设备、建筑物1、技术来源大樱桃是近年来国内新引进和栽培的水果种类，XXXX市为较早的栽培区域之一，由于其品质好、收益效率较高，目前已成为全市“一村一品”优选发展产业和特色果业新的亮点。项目区域内的XXXX县XXXX村

7、，从事大樱桃种植多年，取得了显著的经济效益，同时已掌握了许多现代种植技术，积累了丰富的管理经验，方便技术学习与交流；同时项目单位与XXXX县农业技术推广中心已建立了技术服务协议，使项目的技术力量得到有效保障。加之本地区建立了XXXX樱桃研究所，离本地较近的国家级XXXX农业高新技术产业示范区，依靠交通便利及区位优势，保障了技术的可靠性和可得性。2、主要设备（见表1-1）表1-1 种苗及主要设备清单设备名称单 位数 量备 注苗木株300007个品种电动运输车辆2示范基地内用双排货运汽车辆1基地外运输用喷灌设备套4灌溉设备车载喷雾器台2病虫防治机动喷雾器台10病虫防治手推货运车辆10田间运输水泵套

8、1直径200mm、扬程80m启动柜台2150QJ/64变压器台1S11-M-10配电柜套1GGD3、建（构）筑物该项目主要建筑为护林房、交易厅、服务及办公用房、职工宿舍、职工食堂、仓库及配电房等；构筑物有2座高位蓄水池，1座小型抽水站。1.3投资结构及资金来源项目总投资566万元。其中工程费用330万元，工程建设其他费用130万元，预备费23万元，建设期利息17.8万元，铺底流动资金65.2万元。资金来源为申请中央财政补贴资金80万元，地方配套40万元，银行贷款300万元，自筹资金146万元。1.4项目效益经济效益：项目建成后,正常生产年份，平均年可实现销售收入600万元，年新增利润263.7

9、万元。生态效益：项目建成后，增加了本地区绿地面积，提高林地覆盖率，净化空气，增加森林碳汇，吸收空气中温室气体，顺应国家应对全球气候变化的形势，增加生态旅游景观，美化环境，提升城市形象。社会效益：通过本项目的实施，直接带动当地615户群众脱贫致富，并辐射带动周边2000多户农民转变农业生产方式，走向脱贫致富的新路径，推动项目所在地区农业产业化结构调整进程。因此，该项目具有较高的经济效益、生态效益和社会效益，是一项实现生态环境和农民增收的“双赢”工程。1.5可行性研究报告编制的依据原国家发展计划委员会印发的投资项目可行性研究报告指南（2002年试用版）中华全国供销合作总社2010年农业综合开发供销

10、合作社项目可行性研究报告编写参考大纲2010年农业综合开发供销社合作项目申报指南供销经联字20096号国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见（国办发201018号）XXXX省实施七大工程促进农民增收规划纲要 （20082012年）XXXX省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划XXXX市果业“十一五”发展规划中共XXXX市委XXXX市农民增收规划中共XXXX市委关于进一步加快现代果业发展的决定XXXX市政府关于加快大樱桃发展的意见XXXX市XXXX县国民经济和社会发展第十一五年规划纲要中共XXXX市XXXX县委、区人民政府关于进一步加快现代果业发展的实施意见项目建设单位提供的有关

11、资料以及现场调研的资料1.6综合评价经研究论证，本项目符合国家产业政策及区域发展规划，建设依据充分，建设地址环境良好，建设条件优越，建筑规模适度合理，建设方案切实可行；投资估算准确完整；环境效益良好；经对项目财务及经济分析评价，项目经济效益较高，社会效益显著；项目建成后，使本地区农业生产和农民进入市场组织化程度提高、优化农业产业结构，提高农业综合开发能力、实现农业增产、农民增收，为推动现代农业发展和加快社会主义新农村建设做出更大贡献，促进本地经济又好又快发展。因此项目的建设是必要的，也是可行的。建设背景及必要性2.1建设背景2.1.1政策背景党的十七大报告中明确提出：解决好农业、农村、农民问题

12、，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务，加强农村基础设施建设，健全农村市场和农业服务体系。统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设。中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中指出：发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。国务院

13、办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见中提出：建设一批园艺产品设施化生产基地。在大中城市郊区和蔬菜、水果等园艺产品优势产区，支持建设一批设施化、集约化“菜篮子”产品生产基地，重点加强集约化育苗、标准化生产、商品化处理以及病虫害防治、质量检测等方面的基础设施建设，发展园艺产品标准化生产。同时要求转变发展方式，提高农产品质量安全水平，推进标准化生产。选择蔬菜、水果、茶叶、肉牛、肉羊、奶牛、生猪、肉鸡、蛋鸡、水产品等十种产品，大规模开展标准化创建活动，带动园艺产品、畜禽水产养殖标准化生产。加快标准制（修）订和推广应用，制定产品生产技术要求和操作规程，开展标准化生产宣传培训，推动放心农资进村入户

14、，指导建立生产档案。加大品牌培育和认证力度，积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。国家发展和改革委员会制定的XXXX天水经济区发展规划中明确指出加快农业结构调整，科学确定区域农业发展重点，促进农产品向优势产区集中，建成若干特色农产品产业带。加快建设现代农业示范工程，建立农业标准化示范基地。发展果业提质增效工程，实施生态果园。大力发展特色产业，壮大县域经济。加快构建以公共服务机构为依托、合作经济组织为基础、龙头企业为骨干、其他社会力量为补充，公益服务和经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的农业社会化服务体系。XXXX省实施七大工程促进农民增收规划纲要中提出：积极发展现代农业,按照高产

15、、优质、高效、生态、安全的要求，转变农业发展方式，推进农业科技进步，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，改善农业生产条件，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，构建农业增效、农民增收的长效机制，促进农民收入持续较快增长。以农业结构调整为主线，以发展一村一品为抓手，以解决投入问题为重点，明确目标，统筹规划，强化措施，严格考核，加快发展优势特色产业，积极促进劳务输出和农民创业，力争经过五年努力，增加农民家庭经营性收入430亿元，工资性收入100亿元，加上财产性收入和转移性收入，确保2012年全省农民人均纯收入总量增加600亿元左右，农民人均纯收入达到5000元，年均递增13.6。为了实现这一

16、目前，特制定了七大增收工程，其中包括果业提质增效工程。力争到2012年，全省果园总面积达到1850万亩，水果总产达到1800万吨，果业增加值达到260亿元，主要依靠新增挂果面积和提高果品品质增加农民收入150亿元。推广关键技术,实行标准化生产。加强对新增果园的标准化管理，提高产量，改善品质，增加效益。XXXX市农民增收规划中指出：到2012年，全市新增40万亩水果，果园面积达到200万亩，鲜干果各100万亩。水果总产达到100万吨，优果率达到80，水果产量增加665万吨、实现增收6亿元。干杂果面积稳定在100万亩，产量达到2.25万吨、增加1.25万吨，实现增收1.25亿元。XXXX县重点发展

17、大樱桃、鲜桃、葡萄等时令水果和早中熟苹果。推行“果一沼畜”循环联动模式，到2012年，建成生态果园示范村20个。 中共XXXX市委、XXXX市人民政府关于进一步加快现代果业发展的决定中要求进一步扩大果园面积，推进布局调整。到2012年，XXXX县水果面积达到32万亩，王益区水果面积达到5万亩，印台区水果面积达到30万亩，宜君县水果面积达到30万亩，XXXX县水果面积达到3万亩。干杂果在现有100万亩的基础上，继续在适生区扩大栽植规模。在布局调整上提出：XXXX县、XXXX县和王益区南部台塬区以大樱桃、鲜桃、葡萄等时令水果和早中熟苹果、加工专用苹果为主；印台区、XXXX县北部和宜君县东部塬区以中

18、晚熟苹果为主；XXXX县西北部山区、宜君县、印台区西部以核桃为主；XXXX县东部、西北部沟壑区以花椒为主；XXXX县、王益区南部川塬区重点发展柿子。XXXX市XXXX县国民经济和社会发展第十一五年规划纲要中提出积极发展林果业，加强对已栽植40万亩鲜干果和干杂果的管理，到2010年苹果总产量达到12万吨，花椒、核桃产量达到1.2万吨，优果达到80%。同时提出大力发展农产品加工业，是实现农产品的增效增值，使二三产业收入占到农民人均收入的20%左右，以特色产业为突破，积极发展“一乡一业、一村一品”，以农业产业化为重点，突出抓好果、牧、药、菜四大优势特色产业，是四大产业的收入占农民人均收入的50%左右

19、。由此可见，该项目的提出符合中省市产业政策、行业规划及区域发展规划等，项目建设依据充分。2.1.2项目建设的理由XXXX地处世界级多种果树最佳适生区，具有发展果业得天独厚的自然条件。近年来，XXXX市把果业作为增加农民收入的头号支柱产业来抓，在国内率先实施了欧盟EUREPGAP标准，初步形成了生产、加工、贮运、销售一体化的果业发展格局。用现代发展理念引领果业，用现代物质条件装备果业，用现代科学技术提升果业，用现代经营形式发展果业，推进XXXX果业国际化，促进XXXX市农业增效、农民增收，实现经济、社会和生态效益共赢。XXXX樱桃集成了国内外大樱桃产品的优点优势，弥补了缺点不足，是市场和消费者公

20、认的大樱桃少有之珍品，以品种优新、个大色艳、口感好、成熟早、无污染、耐贮运等特点和优质、安全、营养而深受广大消费者的喜爱。目前，XXXX樱桃在XXXX省生产规模最大，品质最优、技术力量最强，产业体系最完备，销售市场最广阔，果农增收最显著。樱桃的大面积种植不仅给当地的群众带来了财富,同时,也对该地区的环境质量带来明显影响，每年自春季开始到秋季,在长达8个月的时间内,樱桃园绿树成荫,郁郁葱葱。果熟期，铺天盖地的樱桃树交枝接叶，一串串红玛瑙似的樱桃晶莹剔透，高悬枝头；果农们喜气洋洋忙碌采摘，商贩们人来人往，熙熙嚷嚷；休闲度假的人们，流连其中，轻步漫游,构成了一道独具特色的风景线。据XXXX林果站估计

21、,近几年来,每年围绕樱桃来XXXX旅游观光的外地游客年均达到20000人次。由此可见，该项目建设自然条件优越，具有得天独厚的地理环境优势；产品品质优，市场竞争力强，并有雄厚的技术力量支撑，产业体系完备，销售市场广阔；经济效益、社会效益、生态效益显著，为本地区做优、做大、做强现代果业，促进农业增效、农民增收、农村经济繁荣具有重大意义。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设符合2010年农业综合开发供销合作社项目申报指南2010年农业综合开发供销合作社项目申报指南扶持对象为由供销合作社领办的农民专业合作社，以及由供销合作社兴办的农业产业化龙头企业；扶持范围包括围绕供销合作社有优势的果品、茶叶、棉

22、花、食用菌等支柱和特色产业的种植，扶持重点为以扶持农民专业合作社申报的项目为主，兼顾龙头企业申报的项目。该项目申报单位是XXXX市XXXX县XXXX鲜干果专业合作社，属农民合作组织，申报项目是XXXX市XXXX县千亩大樱桃示范基地建设项目，属指南优先鼓励的项目，项目和项目单位符合指南要求应具备的各项条件。2.2.2是当地农民脱贫致富的迫切要求近年来，XXXX樱桃种植规模逐年不断增加，已成为本地区农民发家致富的新兴特色产业。发展樱桃最早的XXXX县XXXX村，亩收入从2005年的8000元增长到2006年的1.2万元,2007年的2万元，2008年的2.6万元，2009年，亩均收入突破3.3万元

23、，户均年收入达到10万元以上，成为远近闻名大樱桃专业村，全村仅樱桃产业收入达5860多万元。大樱桃成为XXXX村的“摇钱树”，彻底改变了村里的经济状况，如今，村里200多户盖起了楼房，60多户村民买回了小轿车。效益之高，是其它农业产业无法相比的。项目地的XXXX村仍延续传统的农业经营模式，以种植小麦为主，小麦丰年亩产400公斤，欠年亩产50公斤，且为一年一熟，无法保证农民的基本生活，农民大部分收入来源是依靠外出打工或做小本生意维持生活，加之随着农业生产资料价格上涨，不但打击了农民生产的积极性，甚至成为一种负担，农民们不愿从事农业生产，仅有个别农户从事少量种植或养殖业，但规模小，技术落后，形不成

24、气候，这也成为一种普遍的社会现象，严重制约了经济的发展和社会的进步。为此国家出台了一系列积极的财政政策、产业结构调整政策和土地流转政策等，相继减免了农业税，增加各种补贴等措施，鼓励农民的生产积极性，促进农村经济发展，实现农业增效，农民增收的效果。本项目地处XXXX市XXXX县城郊结合部，该项目是继XXXX县XXXX村大樱桃基地建设示范成功后，又一个千亩大樱桃示范种植基地项目，通过樱桃基地的建设，可彻底改变人们的种植观念，优化农业产业结构，推广先进技术，选择优良品种，提高管理经营水平，并辐射带动相关产业发展，对增加农民收入，有着很大的促进作用，使当地农民走出一条脱贫致富的新途径。2.2.3有利于

25、提升本地区农业产业化经营XXXX市的樱桃种植虽然已初具规模，但产业化经营水平还不高，大多数都是散户种植。由于市场体系滞后，对外信息不通，以及交易市场缺乏等现状严重制约了产业化经营水平的提高。该项目属于供销合作社农业综合开发项目，项目承办单位属于农民专业合作社。产业经营模式以“企业+基地+农户”的形式发展，企业和农户互惠互利，保障了产品的质量和销售。本项目建成后，产品将直接进入本地区供销社现代物流系统，提供一个科学、完善的交易平台，极大地推进产业化经营的进程，有利于市场信息采集和质量安全监督管理，推动放心“菜篮子工程” 建设。2.2.4有利于进一步解决当地特色产业的主要制约因素樱桃是一种稀有水果

26、，随着人民群众消费水平的提高，需求量急剧增加，但樱桃种植存在的着诸多制约因素：一是产量低下。按传统的种植方式，每株樱桃树的单株产量只有30公斤左右。由于产量低，种植业的经济效益优势发挥不出来。二是品种单一，2004年以前，樱桃树品种一直没有突破5个品种，这些品种的明显劣势是，产量低、口味差、防病能力差，大规模种植商业化价值低。三是专业技术力量跟不上。四是优良品种种植面积较小。本地樱桃产量不大，果树经营及技术措施跟不上。五是商品化能力弱，附加值低，不能形成商品系列销售，制约着特色农产品种植规模，影响了当地经济发展步伐。该项目的实施有利于解决樱桃种植存在的诸多制约因素。2.2.5是企业自身发展的需

27、要在XXXX县政府和区供销社的扶持下,XXXX合作社已确立了今后一个时期的发展目标,即：充分发挥自身的优势，指导带动当地樱桃种植业蓬勃发展，架起群众致富桥梁，做大做强优势产业，实现企业规模效益。但由于公司成立时间短，资本积累少，难以承担起为广大农民服务的需求，加之种植业属于长线产业，要迅速做大樱桃种植产业，必须依靠上级的扶持。通过上级扶持，进一步完善当地基础设施不足，解决樱桃种植技术的瓶颈，建立较大规模的生产基地，实现宏观互动，在增加农民收入的同时，实现公司的生产效益的增加，为XXXX樱桃种植业的健康发展、做大做强绿色无公害大樱桃产业基地打下基础。建设条件3.1项目地区概况3.1.1建设地点选

28、择1、选址原则应选择不积涝，向阳、背风，有水浇条件的山、丘、泊地，且以活土层厚一般不少于50cm或经改良不少于50cm、ph值在6.07.5的沙壤土和壤土为宜。2、选址及占地面积该项目建设地址位于XXXX市XXXX县XXXX乡XXXX村，位于区城郊结合部，属于XXXX县果树种植规划区。区域内已有XXXX市XXXX县南部XXXX村大樱桃产业基地。项目地日照充足，气候温和避风、土壤条件良好，灌溉方便，适合大樱桃种植技术要求。该村现有农户615户，人口2580人，耕地面积5000亩，2009年人均收入3800元。村民农业生产方式仍延续传统种植模式，以种植小麦为主，只有极少数农户从事苹果、柿子、葡萄等

29、经济作物种植，农民生活比较贫困。为了转变该地区农业生产方式，提高农业生产效率，带领农民走向一条脱贫致富的新路径，项目单位拟在该村建设一个1000亩大樱桃示范基地，农户的参与热情极高。该项目总规划占地面积1000亩，一期占地500亩。3、土地类型及来源方式本项目土地以租赁农户的方式取得，与农户签订了土地租赁合同，租赁期限为70年。 4、场址现状项目场址现为农户种植的小麦田，有个别农户的田地里栽植有柿子树苗。为统一种植，需做毁苗处理，项目单位将向农户按标准补偿苗木损失费。双方已达成协议，每株赔偿50元。因此对项目的实施不会造成影响。 3.1.2自然条件1、地理位置及地形地貌该项目拟建地位于XXXX

30、市XXXX县XXXX村，距XXXX市XXXX县西北5公里，这里地势开阔平坦, 土地肥沃，潜水位浅。XXXX市XXXX县属于XXXX南部台塬区，项目选址地势平坦，黄土深厚，由西北向东南倾斜，坡度2%5%左右。2、气象条件XXXXXXXX县属暖温带半湿润气候区，大陆性季风气候特点显着，四季冷暖分明，光、热、水资源丰富。冬季在强大的西伯利亚冷气团控制下，盛行偏西风，气候寒冷干燥，雨雪稀少。春季西伯利亚冷气团迅速衰退，南部热带暖气团日趋增强，温度逐渐回暖。降水明显增多，但气候不够稳定，冷空气活动频繁，天气多变，夏季主要受盛行的副热带高压影响，天气炎热，降水集中，多以雷阵雨形式出现，秋季处于暖湿气团和干

31、冷气团交替期，降湿迅速，多阴雨天气，秋季后期，受高压天气系统控制，多秋高气爽的晴朗天气。XXXX市XXXX县气象情况如下：年平均气温 11.4 全年最高气温 35 全年最低气温 -11.9全年降水量 550.3 mm年平均风速 2.2米/秒 全年最大风速 16.7米/秒全年大风日期 7天无霜期日数 222天全年日照时数 2309.6时霜 日 135天以上气象指标说明，该地区适应樱桃种植业生产。3、水资源条件XXXX市地处渭北旱原,系XXXX平原与XXXX高原的过渡地带,多年平均降水在555.8709.3mm之间。境内河流分为石川河和洛河两个水系，石川河水系流域面积2236km2,其中流域面积10km2以上的支流67条,主要河流有漆水河、沮河、赵氏河、浊峪河、清峪河、赵老峪河等，北洛河水系流域面积1646km2,其中流域面积在10km2以上的支流78条,主要河流有XX河、青河、五里镇河、雷原河等。全区有水库8个，分别是：桃曲坡水库、玉皇阁水库、高尔塬水库、友谊水库、涧沟水库、豹村水库、前咀子水库、沟西水库等。项目地在桃曲坡水库灌溉区内，且距离较近，灌溉水源方便。