年屠宰羊10万只牛1万头项目立项申请报告.docx

1、年屠宰羊10万只牛1万头项目立项申请报告年屠宰羊10万只、牛1万头项目立项申请报告 第一章 总论 61.1项目概述 61.2可行性研究报告编制依据 71.3可行性报告编制原则 81.4可行性研究的范围 91.5建设单位基本情况 101.6主要建设内容 101.7项目建设背景 111.7.1国家政策 111.7.2我市肉产品加工存在问题 111.7.3项目提出的理由 121.8项目建设的必要性 131.8.1提高农业和食品加工业经济效益的需要。 131.8.2大力发展农副产品加工业，是提高我国农产品竞争力，实现农业强国的重要举措和根本途径。 131.9研究结论 141.10主要技术经济指标 15

2、第二章 市场预测 172.1项目的发展前景 172.2肉类产量市场分析 192.3冷鲜肉市场分析 202.4营销策略 20第三章 厂址与建设条件 233.1厂址所在位置现状 233.2建设条件 233.2.1建设区概况 233.2.2农牧业现状 233.2.3工业 243.2.4商贸 243.2.5交通概况 253.2.6通讯 253.2.7电力 253.2.8给排水 253.2.9供热 263.2.10生活服务 263.2.11工程地质与水文地质 263.2.12其他条件 28第四章 建设规模及产品方案 304.1建设规模 304.2产品方案 304.3产品价格设定 314.4年销售额 31

3、第五章 设计方案 325.1技术原则 325.2产品技术方案 325.2.1执行标准 325.2.2羊屠宰技术方案 325.2.3肉牛屠宰技术方案 345.2设备选型 365.2.1设备选型的原则 365.2.2新增设备选型 375.3建（构）筑物方案 385.3.1设计原则 385.3.2设计依据 385.3.3结构设计 395.3.4建设方案 395.3.5建筑面积分配表 425.3.6建筑消防 42第六章 主要原辅材料、燃料供应 446.1主要原辅材料供应及选用 446.1.1原辅材料需量 446.1.2 原料辅采购、运输管理 446.2燃料及动力供应 456.2.1 供水 456.2.

4、2 供电 466.2.3 耗煤 47第七章 总图运输与公用辅助工程 487.1设计依据和原则 487.1.1设计依据 487.1.2总图布置原则 487.2总图布置 497.2.1车间布置的形式 497.2.2总体布局的系统分析法 497.2.3平面布置 507.2.4竖向布置 507.2.5道路 507.2.6绿化硬化 517.2.7总图布置示意图 527.2.8用地平衡表 537.3厂内外运输方式及类别 537.4给排水工程 547.4.1研究范围 547.4.2研究原则 547.4.3采用的设计规范 547.4.4给排水工程 547.5电力供应 557.5.1电源、电源设施及外部条件 5

5、57.5.2供电负荷 557.5.3控制及补偿方案： 567.5.4供电安全 567.5.5供电回路及电压等级的确定 577.5.6防雷接地 577.5.7弱电及通讯 577.6供热工程 587.7维修设施 58第八章 节能减排 598.1概述 598.2编制依据 598.3节能措施 598.3.1供、变电系统节能措施 598.3.2建筑节能 608.3.3设备节能 618.3.4节能培训 618.4能耗指标分析 628.5资源综合利用 628.6发展节能和环保的技术 62第九章 环境影响评价 639.1环境保护 639.1.1设计依据 639.1.2污染情况分析 649.1.3污染物治理方案

6、 649.2生态环境治理措施 679.3特殊环境影响 679.4环境保护投资 679.5环境影响评价 679.6建议 68第十章 劳动安全卫生与消防 6910.1劳动安全与卫生 6910.1.1编制依据 6910.1.2主要技术规范、规程以及标准 6910.1.3生产不安全因素及职业危害因素 7010.1.4安全措施 7010.1.5工业卫生措施 7110.1.6安全预评价 7210.1.7重大事故应急措施计划 7210.1.8安全与工业卫生预期效果 7310.2消防安全措施 7310.2.1设计依据 7310.2.2火灾危险性分析 7410.2.3消防设计 7410.3防雷、防震 7710.

7、3.1设计依据 7710.3.2编制原则 7710.3.3抗震设防 7710.3.4抗震设计 78第十一章 组织机构与人力资源配置 7911.1组织机构 7911.2人力资源配置 7911.2.1劳动定员 7911.2.2技术素质 7911.2.3员工培训计划 80第十二章 项目实施进度 8212.1项目实施进度 8212.2项目实施进度安排 8212.3项目实施进度横道表 83第十三章 投资估算及资金筹措 8413.1投资依据 8413.2总投资 8413.2.1建设投资（估算法） 8413.2.2建设投资（形成资产法） 8513.2.3建设期利息 8513.2.4流动资金 8513.3分年

8、投资计划及资金筹措 86第十四章 财务评价 8714.1基础数据说明 8714.2营业收入、营业税金和附加估算 8714.2.1营业收入 8714.2.2营业税金及附加 8714.3 总成本及经营成本估算 8914.3.1项目总成本估算 9014.3.2经营成本估算 9214.4 财务效益分析 9314.4.1效益分析 9314.4.2财务评价指标 9314.5 不确定性分析 9514.5.1 盈亏平衡分析 9514.5.2 敏感性分析 9514.6 财务评价结论 97第十五章 研究结论与建议 9815.1推荐方案的总体描述 9815.2结论与建议 98第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目

9、名称：*技改扩建项目1.1.2项目承办单位：*1.1.3企业性质：有限责任公司1.1.4项目建设地点：*1.1.5建设性质：扩建1.1.6项目负责人： *1.1.7建设规模：新增项目年屠宰牛1万头、羊10万只，项目完成后，年屠宰能力为牛2万头、羊20万只。1.1.8资金构成：项目总投资2717.11万元。其中项目建设投资1625.61万元，项目流动资金1091.50万元。1.1.9资金筹措：建设投资1625.61万元，全部自筹。流动资金1091.50万元，全部自筹。1.1.10经济效益：项目完成后，全部项目年销售收入39150.00万元，利润总额735.05万元，净利润551.28万元，销售税

10、金及附加156.34万元，年增值税1563.41万元，年所得税183.76万元。1.1.11建设期：12个月1.1.12编制单位：*1.1.13法人代表：*1.1.14资质等级：*1.2可行性研究报告编制依据（1）国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要（2） 国家食品工业“十二五”规划（3）中华人民共和国食品卫生法（4）中华人民共和国动物防疫法（5）生产设备安全卫生设计总则GB5083-85（6）国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（7）中国节能技术政策大纲（2006年）；（8）“十一五”资源综合利用指导意见；（9）国家有关环保、消防、劳动卫生等法律法规和标准；（10）

11、投资项目可行性研究指南；（11）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；（12）新的有关财务制度的会计制度；（13）城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2000）120号；（14）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；（15）工业企业设计卫生标准GBZ1-2002；（16）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；（17）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范；（18）建筑设计防火规范（GBJ16-87?2001年版）；（19）原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993；（20）国家计划发展委员会投资项目可行性研

12、究指南2002.3；（21）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；（22）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；（23）可行性研究与项目评价；（24）民用建筑设计通则（GB50325-2005）27.21%，财务净现值 折现率 13% 2085.86万元，投资回收期5.41年 含建设期 ；全部投资所得税后内部收益率为19.88%，财务净现值 折现率 13% 1043.26万元，投资回收期6.62年 含建设期 。敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。建议：1.加大产品结构和技术结构的调整，提高生产加工技术的先进性，提高操作人员的业务水平，在生产过程中采取严格的管理规范，加强质量监督

13、，从原料入手，贯穿整个的生产过程，以质量赢得市场。2.进行周密的市场调查，加强宣传力度，拓宽销售渠道，树立品牌意识，建立牢固的销售网络，为产品的推广和应用打下基础。3.进行科学周密的决策，充分考虑各种可能的风险因素，制订相应的充分的应对措施，以最大限度地减少建设风险。1.10主要技术经济指标序号 项目 单位 指标 备注 1 基础数据 1.1 建设规模 1.1.1 原羊腔体生产能力 T 1750 1.1.2 原羊软硬下货生产能力 套 100000 1.1.3 原羊皮生产能力 张 100000 1.1.4 原牛肉生产能力 T 2250 1.1.5 原牛软硬下货生产能力 套 10000 1.1.6

14、原牛皮生产能力 T 10000 1.1.7 新增羊腔体生产能力 T 1750 1.1.8 新增羊软硬下货生产能力 套 100000 1.1.9 新增羊皮生产能力 张 100000 1.1.10 新增牛肉生产能力 T 2250 1.1.11 新增牛软硬下货生产能力 套 10000 1.1.12 新增牛皮生产能力 张 10000 1.1.13 扩建后羊腔体生产能力 T 3500 1.1.14 扩建后羊软硬下货生产能力 套 200000 1.1.15 扩建后羊皮生产能力 张 200000 1.1.16 扩建后牛肉生产能力 T 4500 1.1.17 扩建后牛软硬下货生产能力 套 20000 1.1.

15、18 扩建后牛皮生产能力 张 20000 1.2 厂址 1.2.1 厂区占地面积 m2 11000 1.2.2 新建建筑面积 m2 996.8 1.2.3 容积率 % 9.06 1.3 项目定员 人 104 1.4 燃料动力消耗 1.4.1 水 万m3 30.4792 1.4.2 电 万kWh 118.944 1.4.3 煤 T 1111.22 1.5 “三废”排放量 1.5.1 废水 万m3 30.4792 1.5.2 废渣 T 388.927 1.5.3 废气 T 0 1.6 总投资 万元 2717.11 1.6.1 建设投资 万元 1625.61 1.6.2 流动资金 万元 1091.5

16、0 1.6.3 建设期利息 万元 0 1.7 项目计算期 年 15 含建设期12个月 1.8 有项目总成本 万元 36695.21 1.9 有项目经营成本 万元 36567.79 1.10 有项目产品销售收入 万元 39150.00 1.11 有项目销售税金及附加 万元 156.34 1.12 有项目增值税 万元 1563.41 1.13 有项目利润总额 万元 735.05 1.14 有项目净利润 万元 551.28 2 评价指标 2.1 投资利润率 税后 % 20.29 2.2 销售利润率（税后） % 1.41 2.3 有项目财务内部收益率 税后 % 19.88 财务净现值（税后） 万元 1

17、043.26 ic 13 投资回收期 税后 年 6.62 含建设期12个月 2.5 有项目财务内部收益率 税前 % 27.21 财务净现值（税前） 万元 2085.86 ic 13 投资回收期 税前 年 5.41 含建设期12个月 2.6 盈亏平衡点 % 54.60 第7期 第二章 市场预测2.1项目的发展前景1.肉类生产将持续增长，肉类结构更趋合理随着经济的进一步发展，人民生活水平的提高以及购买力的增强，我国肉类制品的生产和消费总量将实现持续增长。肉类市场需求呈多样化发展趋势，消费结构将进一步调整优化，猪肉在肉类总量中的比重将会继续下降，牛、羊肉、禽肉的比重将快速上升。2.冷鲜肉前景看好冷鲜

18、肉又称冰鲜肉，是指动物屠宰后将卫生检验合格的动物胴体迅速冷却到肉类冰点以上、7以下，并在此温度下，对动物胴体进行加工、贮运和销售的肉类。它具有营养、卫生、安全、鲜嫩的特点。由于它比热鲜肉、冷冻肉具有更多的优越性，因而得到消费者的青睐并成为肉制品消费的热点。3.传统肉制品转向工厂化生产我国传统的肉制品历史悠久，品种丰富多彩，是我国饮食文化的重要组成部分。它与西式肉制品相比，具有色、香、味、形俱佳的特点，深受大众欢迎。近年来，随着科技投入的加大，设备的更新，传统技艺与现代化技术的结合，肉制品工厂化生产正在迅速替代老作坊式生产。4.安全、方便、快捷的肉成为市场新宠安全肉制品是21世纪肉类产业发展的重

19、大战略问题。国家颁布一系列法律法规，规范和加强肉类制品的质量管理，促进肉类产业向着安全方向进一步发展。当前随着肉类食品中“毒素、药残、激素”等问题的出现，消费者对肉食品退避三舍，但又欲罢不能，渴望真正的安全绿色食品的出现是每个消费者的心声。特别是随着人们生活节奏的加快，制作方便、携带方便、储存方便的食品将更加适应消费者的需求。5.中式为主中西式并举中国传统肉制品由于具有鲜明的民族特色和文化内涵，长期为东方民族习惯食用。因此，在肉制品加工方面应以中式制品为主。同时，随着人民消费趋势的多元化，也应适当发展西式低温肉制品。6.三低一高肉制品正成为发展主流近几年消费者越来越追求有多种营养功能的保健肉类

20、制品，我国“三低一高”（低脂肪、低盐、低糖、高蛋白）肉制品的开发引起了社会各界的重视，并纳入了国家食品营养发展纲要以进行引导和规范。具有特殊保健功能的食品；适应不同地区、不同消费群体的饮食口味的需要的食品将受到消费者的青睐。2.2肉类产量市场分析据FAO预测，2006年世界肉类产量提高了3.5%，达到3.42亿T，主要是由于发展中国家肉类增长了4%，占世界肉类产量的比重也提高到56%，发达国家肉类产量也有一定幅度的增长，扭转了连续两年下跌趋势。2006年人均肉类消费数量达到40公斤，其中，发展中国家消费量占世界肉类的三分之二，人均消费量达到28公斤，发达国家人均肉类消费量达到80公斤。我国20

21、06年肉类总产量达到6595万T，占世界产量的26.91%，肉类总产量已居世界第一位。全球化的市场将会给中国的肉类工业提供更富潜力的发展远景，增加了肉类工业增长的活力，给肉类工业发展带来新的机遇。行业专家预测：中国的肉类生产与消费水平将会持续增长，肉类工业前景广阔，将进入一个新的发展阶段，中国肉类制品加工产量和品种在21世纪将不断攀升。随着人民生活水平的提高，肉食制品的产品及消费量的增长，约每年以5%的速度递增，从肉类消费总量来看，世界平均人均消费量35.69公斤，而我国人均消费水平不到27公斤，远低于国际平均水平，由此可见，随着改革开放进一步深化，市场经济的进一步展，家庭结构的改变，人民膳食

22、结构的调整，国内市场对方便、卫生、高质量、高档次食品的方向发展将明显加快，对肉食品的需求也将越来越大。2.3冷鲜肉市场分析近几年，伴随着冷鲜肉在广州、北京、上海等大中城市的出现，我国肉类消费结构形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷鲜肉甲天下”的三分天下的格局。但在食品安全日益受人瞩目的今天，冷鲜肉一枝独秀，已吸引了越来越多消费者的青睐。在我国收入较高的发达城市，冷鲜肉已占到人均年消费肉量的10%-15%。冷鲜肉的问世曾被称为“肉类消费的革命”。冷鲜肉安全卫生、肉嫩味美、便于切割等优点很能赢得消费者特别是较高收入阶层的认同。据统计，在北京、上海冷鲜肉已占到生鲜肉消费10%左右的市场份额，在杭州

23、市区小范围内已达到50%60%。可见冷鲜肉作为新型肉类品种，已展示出良好的市场前景，这与消费者对食品安全的日益担忧不无关系。2.4营销策略优化和调整产品结构，是摆脱市场饱和与过剩的根本出路。现代投资和营销观念是以高科技项目为根本，集市场经济因素、生产要素和品牌产品、项目资本运营四大功能系统为主体，逐步形成自身的科技扶助开发体系、产品质量标准化检测体系、品牌授予及网络营销体系。因此，农村产业结构调整和优化升级，一方面要以市场需求、资源优势、产业政策为导向，不断调整产业及产品结构，另一方面要立足资源，突出特色，争创名牌。1.加大宣传力度，形成共识，树立企业外部形象和品牌意识。要向社会宣传冷鲜肉与冻

24、肉、热鲜肉的区别和优点，迎合居民尤其是高收入阶层宁可多花钱也要吃上安全肉的消费心理，切忌盲目生产。同时要完善销售体系，与超市或连锁店建立固定紧密的销售关系，打出品牌。2.认真抓好基地建设，基地建设要从环境质量监测入手，认真搞好环境保护，在治理污染问题上从高起点入手，按照高产、优质、高效的产业方针，选择优质原料，建立稳定的货源基础，以开发高档次产品为龙头，推动本地区走向农工贸一体化的路子。3.依靠科技，开发高质量高档次生熟食系列产品，在原料区域，大力推行质量卫生，治理污染，强化检疫，用科学的方法，使种、养、加工有机地相结合，充分开发农村资源。4.抓住机遇，加快发展。全国的肉食产品已稳步进入加快发

25、展的新时期，国家已建立科技开发、技术推广、生产资料保障、产品销售、环境和产品质量监测，人才培训、信息等六大社会服务体系，各地肉类产品发展迅猛，市场需求日益扩大，我们要不失时机地制定出高档次肉食产品的发展和销售战略，发挥农业大市，畜牧业大市的优势，加速开发生肉食系列产品的生产和销售第三章 厂址与建设条件3.1厂址所在位置现状占地面积：11000m2。东西长100m，南北宽110m。地块位置：科左中旗舍伯吐镇旭光嘎查北国道111线958公里处。地块形状：呈长方形状。东西长100m，南北长110m。取得方式：租赁租期：30年租赁价格：3万元。租金支付方式：一次性付清。3.2建设条件3.2.1建设区概

26、况舍伯吐镇位于科左中旗西部，向南距通辽市中心55公里，区位优越，交通便利。国道111线、304线和县道保开线在镇内融会贯通，通霍铁路也横贯镇中心。全镇辖47个嘎查，3个居委会，共有12284户，5万人，其中蒙古族占86%，农村户数9054户，35831人。全镇总土地面积98万亩。3.2.2农牧业现状全镇有耕地面积34.5万亩，其中水浇地面积26.3万亩，现有机电井4269眼，其中：机井3641眼，电井628眼。农作物主要以玉米为主，兼种豆类、小麦和蔬菜。粮食总产量3.166亿斤。牲畜总头数31.83万头（只、口）。现有规模养牛小区，引进了270头高产奶牛，拥有现代化的挤奶站，日产鲜奶3T以上，

27、现已成为蒙牛集团在通辽地区最重要的奶源基地之一。现有林地面积28万亩。3.2.3工业重点项目有：康林细木工板厂，年产量约2万立方米，创利税20余万元；科尔沁金威玻璃钢有限公司，是全镇唯一一家规模以上企业年生产能力可达6000万T以上；康顺化工有限公司，日生产精醛达10T以上；伊顺肉业有限公司和小泉皮革制品加工厂；投资1000万元的舍伯吐惠民供热公司，供热能力可达11万平方米；投资100万元的赛罕屠宰厂，年可屠宰牛5000头、羊3万只。3.2.4商贸1.牲畜交易市场。市场占地面积7万平方米，每月逢2、5、8、0为集日，日成交额可达500万元以上。它是通辽市地区最大的牲畜交易市场，市场面向全国各地

28、，黑龙江、辽宁、河北、山东等地客商居多。2.粮食交易市场。现全镇有多家粮食收贮企业，主要面向全镇乃至更大范围内收购粮食。主要有投资1500万建设的科左中旗双成盛粮食收贮加工企业，年收贮粮食可达3万T以上；投资1400万元的广西辽大饲料有限责任公司，收贮能力可达2万T以上。另外，还有云通、华俣、慧丰、民主嘎查、西章嘎查、塔本扎兰嘎查的粮食收贮企业。3.生产、生活资料市场。主要有日升日美超市，超市占地面积900平方米。还有舍伯吐商城和鑫鑫商贸楼为主，共有266个摊位。主要经营服装、面料、化装品、日用百货、副食、文化、体育用品等。3.2.5交通概况科左中旗舍伯吐镇地理位置优越，向南距通辽市中心55公

29、里，国道111线、304线和县道保开线在镇内融会贯通，通霍铁路也横贯镇中心。是通辽市连接北部旗县及通向北部盟市的交通要道。舍伯吐镇距沈阳仅340公里，距长春357公里，大连685公里，距天津750公里。通辽民航机场，可起降波音737大型客机，直飞北京、呼和浩特等城市，与最近的出海口锦州港仅455公里左右的距离，在周边800公里范围内有14个中心城市。3.2.6通讯通讯：舍伯吐镇的邮电通讯事业实现了设施交换程控化、长途传输数字化、营业窗口电子化。万门程控电话可直拨国内外，移动通讯已覆盖全镇。3.2.7电力舍伯吐镇电力供应充足，由东北电网供电，有中型变电所一座，电力供应稳定。3.2.8给排水项目现

30、有DN80150米机井2口，可满足项目生产、生活、消防及其他用水需求。3.2.9供热新增项目自备蒸汽锅炉 DZL2-0.75-A 一台，可满足新增项目供热需求。3.2.10生活服务本项目所在地舍伯吐镇，现有人口人，中学、小学、幼儿园、医院等生活服务设施。区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30m左右，局部大于50m以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少量植物根。本区未见基岩及侵入岩出露，岩性单一。根据园区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地划分为一个大区，即松散岩第四系风积区:松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉土，平均厚度约30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%，内磨擦角 19.2，粘聚力c 0.078Mpa，湿陷起始压力 0.05Mpa，湿陷系数 0.025，轻微湿陷，湿陷深度一般5m左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值fak 140MPa。总之，园区工程地质条件较好。第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗开采型。含水