物料收发作业指导书doc.docx

1、物料收发作业指导书doc物料收发作业指导书1.0目的：为有效控制物料收发过程，及时准确掌握物流信息，规范物料收发接口环 节，满足公司财务核算及计划决策，特制作该文件。2.0适用范围:本文件适用于公司仓库所有的收发业务。3.0职责：仓储部负责对所有进出库物料的收发工作。采购员负责对公司采购物料的入库交接。生产部负责对半成品、成品入库及生产物料的领用。外协员负责对外协来料的入库交接。4.0规定内容：4.1采购来料收货4.1.1对板材、型材、铝块等原材料来料，仓管员应要求卸货人员将货物放 置在指定的暂放区域，然后对照采购订单和供应商的送货单，清 点来料的数量是否正确，并初步确认来料规格（如板材类的厚

2、度、长、 宽；型材类的标识型号、长度；铝块类的外形尺寸等）是否与采购订 单需求相符。4.1.2对供应商的送货单上以重量计单价的物料（如铝型材、铝块），除对 其来料数量进行清点外，还必须对其重量进行确认，要求来料实际重 量与送货重量个一致，对于贵重物料收货时，必须由采购人员现场确 认,方可办理收货手续。4. 1.3对紧固件等体积较小，数量较多的来料，仓管员除对照采购订单和 供应商送货单对来料各外包装标识上的数量进行确认与总数是否 相符，来料各外包装标识的规格与送货规范是否一致外，还应用电子 称对来料批量总重进行称量，以确认实际来料总数与送货数是否存在 差距，如有不付应当场要求供应商更改其送货单上

3、的数量并上报采购 跟踪补数。4.1.4对生产工具、量具类来料，仓管员应对照请购单确认来料的数量、 型号规格、材质、品牌、精度等是否相符，检查其配带附件或资料、 证明是否齐全。4.1.5对劳保用品、生产辅料（如手套、机油）等来料，仓管员应对照物 料请购单确认来料数量、品牌是否个相符。4. 1.6对来料送货单上存在有几种不同型号规格或名称的产品时，仓管员必 须分项对每一种来料进行清点，分项清点无误后，再合计实际清点的 总数与送货总数是否一致。如来料数量或型号、名称等与采购订单 或送货单存在差异时，仓管员应及时与采购联系处理。4. 1. 7按上述4. 1. 14. 1. 6节中所规定的收货要求对来料

4、清点完毕确认无 误后，在供应商送货单签名确认来料无误，并保留其中两联作为凭 证。对生产工具类物料和辅料类、劳保用品类物料（如钻头、铁刀、 丝锥、煤油、酒精、手套等）可直接做入库账，来料转入库存；对生 产用物料（如板材、紧固件等）来料，应将物料转入“来料待检区”, 并填写送检单交IQC检验员检验。4. 2 采购来料入库要求4. 2. 1经检验合格来料，仓管员按照品质部IQC检验报告办理入库做账，并将 入库数量记录在仓库进出物料电子账中。4. 2.2将合格来料转入存放区，按仓储管理规定要求尽可能将新入物料与 原库存物料并齐摆放，以便做到“先进先出”的原则。同时要保证物料 分门别类、明确区域。4.2

5、.3来料一旦入库储存后，便立即刷新“物资收发卡”上的记录，将入库数 量填写在“物资收发卡”的收入栏中，并计算和填写结存数。4. 2.4经检验不合格的来料，仓管员按照品质部IQC检验报告中的退货意见, 开出退货单，知会采购，通知供应商来办理退货手续并跟踪供应商 的补货进度。4. 3外协来料收货要求4. 3.1仓管员按照委外加工单、及供应商的送货单逐一清点来料数量或 重量是否正确，并初步确认来料外协加工方式是否正确。4. 3.2经清点无误后，仓管员在外协厂送货单上签字确认，并保留一联作 为凭据，并将来料转入“来料待检区”，并开具送检单连同产品工 艺流程卡一起交给IQC检验员，通知IQC检验员检验。

6、4. 3.3经IQC检验合格后，仓管员将来料数量记入仓库进出物料电子账中，并 统计发出（发外协厂）数量与回货数量是否一致，对存在有差异时，应 及时知会外协或催促外协回货。4. 3. 4经IQC检验合格并有IQC合格证标签的产品，仓管员立即通知生产部主 管安排领料，对已检验合格的物料停留在待检区内超过两天后，仓管员 应将其转入半成品库内。4. 3.5对经IQC检验不合格的外协来料，仓管员根据品质部IQC检验报告中 的退货意见，开出退货单，知会外协人员，并通知和督促供应商办理退 货、补货手续。4. 4 发料要求4. 4. 1备料A、 仓管员在接到生产任务单时必须要检查是否有外购件清单同时下 发，对

7、没有附带发料单的生产任务单，仓管员有权拒收（样 品除外）。B、 仓管员在接到生产任务单后应立即进行备料工作，先按生产 任务单上批量数X发料单上单件产品用量数，计算出产品该订 单上单项物料用量总数，并按该总数将物料备好、标识。4.4.2领料A、 生产班组在领用生产物料时，应要求其凭该订单的产品工艺流程卡 领料，核实领料班组、物料型号、数量后，将备好的物料发给生产班 组，并要求领料人在领料单上签名确认。B、 在发入工具、量具、工衣、夹具工装、办公用品（非消耗品）时， 应在工具领用登记表中详细记录其名称、型号规格、数量等， 并要求领用人签名确认。C、 在发放劳保用品时,应由班组按照公司规定的配额制统

8、一以旧换新, 并直接在仓管员所做的该项出货账单上签字即可。D、 对外协回货产品，生产领用时，仓管员应将所领用产品的工艺流程 卡连同产品一起交给生产班组。E、 已经出库或已备料的物料，应立即刷新物料标识卡上，将发出 物料的数量记录在发出栏中，并计算和记录结存数。F、对当天已发出的物料，仓管员应依领料单、工具领用登记表 及出库账本记录，将当天的发料记录全部统计在进出物料电子账中， 并检查结存是否正确。4. 4. 3外协发料A、 产品在发出外协加工前，必须对其数量进行清点，对数量较多、体 积小（如针脚、小汇流条等）可以以重量计算。B、 打印送货单，要求供应商取货人员或收货人员签名确认并保留底 单。C

9、、 将发货数量记于进出库物料电子账中，并附注送货日期或其它相关 信息，以便催促回货。4. 5 成品入库要求A、 成品入库前，仓管员应根据生产班组提交的成品入库单认真清点 入库外包装标识上的产品名称、型号、数量等，并检查外包装箱上 是否有检验合格证，对未检验合格产品，不能按该入库程序进入仓 库。B、 产品经清点无误后，按仓储管理规定要求将产品分门别类存入 成品库房。C、 当日成品入库的账目，仓管员应在当个工作日内将其输入产品出入 库电子账上，并检查结存数量。4.6 成品出货要求A、仓管员按照市场部的出货指令要求打印送货单。B、 仓管员按照送货单逐一将需发货产品备放在发货区内，刷新物 料收发卡，将

10、发出产品数量记录在物资收发卡的发出栏中，并 计算和记录结存。C、 按照送货单上的要求，对需发货产品的名称、型号、数量、订 单号及其它相关信息进行核对。D、 经核对无误后，将送货单交给送货人员并要求其将客户签收的 底单回传。E、 当日的成品出库账目，仓管员应在当个工作日内将其输入产品出入 库电子账上，并检查结存数量。5.0 缩略语及定义无6.0 相关文件仓储管理规定7.0 记录表格成品入库单半成品入库单退货单送货单物料标识卡出入库账本领料单序号材料名称规格单位数量备注编号:SC-7.5-04领料部门:领料人:经手:时间:物料标识卡编号：SC-7.5-07品名规格型号数量进厂日期检验状态备注仓库保

11、管员:H期:物资收发卡品名型号规格入库数量时间出库数量领用人时间节存编号:SC-7.5-8仓库保管员:NO:日期:送货单客户名称:品名规格单位数量单价金额备注合计金额：制单：审核：送货人：收货人:退货单供应商： 通知凭证：品质状况： 日期： 检验单号:行号物料编号物料名称单位数量采购单号仓管：审核：送货人：收货人：制单：退库单退库单位：通知凭证：NO:品质状况：日期：相关凭证:行号物料编号名称/规格批号申退数实退数单位备注编号:退料单供应商： 通知凭证：品质状况： 日期： 检验单号:行号物料编号物料名称单位数量单价金额采购单号仓管： 审核： 送货人： 收货人：制单：白色联一存根 红色联一供方黄

12、色联一财务 绿色联一仓管 编号:物料存卡库位等级A DB DC物料类别编码名称最高存量单位规格最低存量200年业务搞要收入发出结存经办人备注月日管仓：核准:NO:物料调拔单调出单位： 通知单号： 调入单位:品质状态： 日 期： 相关凭证:行号物料编码名称/规格单位数量单价金额备注合计收货人： 送货人： 仓管： 审核： 制单:编号:白色联一调出方 红色联一调入方 黄色联一财务 绿色联一仓管物资领料单领料单位： 日期： 申购单号:物料编码物料名称规格/机型单位数量单价金额备注领料人： 部门审核： 仓管:成品出库单客户名称： 通知单号： 日期:行号成品编号成品名称/规格仓区单位出货数量备注收货人：

13、发货人： 审核： 船务： 司机： 制单：车牌： 柜号：白色联:存根联 红色联:销售联 黄色联:财务联 绿色联:仓管联成品销售退仓单客户： 通知单号：品质状况： 日期： 相关凭证:行号物料编号名称/规格单位数量单价金额备注收货人： 送货人： 仓管员： 审核：制单:白色联:存根联 红色联:销售联 黄色联;财务联 绿色联:仓管联 殖口.呆滞品评审处理记录单NO:呆 滞口口 描 述物料编码物料名称型号/规格数量供应商入库时间存放地点备注呆滞历史状况及呆滞原因：仓务主管签名/日期：口口质状况检验结果描述：（无验收规格时描述样品状况转技术中心处理）检验员： 组长： 主管审核：评审记录物控中心评审意见（可复选）：口退供应商 损失扣供应商费用 口转卖处理 口转技术中心评审处理其它 备注：签名/日期：技术中心评审意见：口建议报废 口回用于 其它 口拣用/加工指示： 备注：签名/日期：总经理核准意见：口同意以上处理意见 其它 备注：签名/日期：财务中心备案：口成本会计核销帐务 损失列入 项目费用签名/日期：废品出售记录单出售申请废品（料）报价序号废品（料）名称规格单位备注收购商1:收购商2：收购商3：收购商4：12345678申请人：根据以上报价，此批废品（料）出售给：采购报价： 总经理批准：